一、部門基本情況

（一）部門概況

1.主要職能

⑴貫徹執(zhí)行國家和省市縣關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策，擬定全縣合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革與發(fā)展。

⑵根據(jù)授權(quán)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，承接和指導(dǎo)供銷合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。

⑶維護(hù)供銷合作社合法權(quán)益，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)供銷合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與要求。

⑷負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系的規(guī)劃、建設(shè)，組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流通，滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。

⑸負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社員之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。

⑹根據(jù)國家法律法規(guī)維護(hù)合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

⑺指導(dǎo)基層供銷合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，推進(jìn)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場，參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

⑻行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理運(yùn)營社有資產(chǎn)，采取科學(xué)有效的方式加強(qiáng)經(jīng)營管理，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有相應(yīng)的權(quán)益。

⑼組織開展對(duì)社員和職工的教育培訓(xùn)，為合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息服務(wù)。

⑽完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)

2.機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因

本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置兩個(gè)股室，即：綜合股、合作指導(dǎo)股。所屬單位0個(gè)。

3.人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè),其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

1.概述一級(jí)項(xiàng)目和二級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目一：縣財(cái)政預(yù)算資金

（1）項(xiàng)目基本情況

2023年度用于保障龍陵縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于扶持基層供銷社及專業(yè)合作社發(fā)展資金支出70，000.00元。基本建設(shè)投資項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況支出：其中1.用于龍江鄉(xiāng)弄福村委會(huì)合作社扶持發(fā)展資金20000.00元，2.用于龍山鎮(zhèn)楊梅山村委會(huì)合作社扶持發(fā)展資金10000.00元，3.用于龍陵縣供銷會(huì)計(jì)服務(wù)中心扶持發(fā)展資金40000.00元。

（2）項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況

供銷社通過對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我局的績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（3）項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

2023年農(nóng)民專業(yè)合作社扶持專項(xiàng)資金項(xiàng)目收入70000.00元，其中財(cái)政撥款收入70000.00元，占總收入100%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

我社嚴(yán)格按照合作社扶持資金運(yùn)行的要求，確保了合作社扶持資金運(yùn)行工作。2023年合作社扶持專項(xiàng)資金項(xiàng)目到位資金70000.00元，到位率100%。支出合作社扶持專項(xiàng)資金70000.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況。

確實(shí)按照資金專款專用的要求，做到專人管理，專款專用。

（4）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

2023年農(nóng)民合作社扶持專項(xiàng)資金項(xiàng)目到位資金70000.00元，到位率100%。支出農(nóng)民專業(yè)合作社扶持資金70000.00元。

②滿意度指標(biāo)完成情況。

受益群眾滿意度≧97%。

項(xiàng)目二：大連理工大補(bǔ)助石斛博覽園建設(shè)資金350000.00元

（1）項(xiàng)目基本情況

我社根據(jù)合作社扶持發(fā)展相關(guān)要求，使用非財(cái)政撥款收入大連理工大補(bǔ)助石斛博覽園建設(shè)資金350000元對(duì)石斛專業(yè)合作社進(jìn)行扶持。其中：

①扶持龍陵縣富民石斛專業(yè)合作社發(fā)展資金150000.00元。

②扶持龍陵縣林源石斛開發(fā)有限公司發(fā)展資金200000.00元

（2）項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況

供銷社通過對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我局的績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（3）項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

2023年大連理工大專項(xiàng)資金項(xiàng)目收入350000.00元，其中大連理工大撥入350000.00元，占總收入100%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

供銷社嚴(yán)格按照大連理工大的資金支付要求，完成了大連理工大扶持資金運(yùn)行工作。2023年大連理工大專項(xiàng)資金350000.00元，到位率100%。支出大連理工大專項(xiàng)資金350000.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況。

確實(shí)按照資金專款專用的要求，做到專人管理，專款專用。

（4）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

2023年大連理工大專項(xiàng)資金350000.00元，到位率100%。支出大連理工大專項(xiàng)資金350000.00元。按項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)時(shí)支付。

②效益指標(biāo)完成情況。

進(jìn)一步提高政務(wù)服務(wù)工作效率，指導(dǎo)龍陵縣富民石斛專業(yè)合作社和龍陵縣林源石斛開發(fā)有限公司使用好扶持發(fā)展資金。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

受益群眾滿意度≧97%。

2.概述下屬單位整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

龍陵縣供銷合作社聯(lián)合社屬于一級(jí)預(yù)算單位，無下屬單位。

3.概述以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況：績效評(píng)價(jià)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)的問題及改進(jìn)措施等。

本單位本年度項(xiàng)目都屬于常規(guī)項(xiàng)目，無重點(diǎn)項(xiàng)目。

（三）部門整體收支情況

1.收入支出預(yù)算安排情況。

包括部門收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對(duì)比情況及增減變動(dòng)原因。

2023年收入年初預(yù)算數(shù)1785360.75元，比2022年預(yù)算數(shù)1749899.51元增加35461.24元，增幅2.03%；2023年支出年初預(yù)算數(shù)1785360.75元，比2022年支出預(yù)算數(shù)1749899.5元，增加35461.24元，增幅2.03%，其中：支出預(yù)算數(shù)基本支出1585360.75元，比上年預(yù)算數(shù)1651899.51元減少66538.76元，減幅4.03%；項(xiàng)目支出200000.00元，比上年預(yù)算98000.00元增加102000.00，增幅104.08%。

2023年度收入全年預(yù)算數(shù)為1869171.98元,比2022全年預(yù)算數(shù)2107029.99元減少237858.01元，減幅11.29%，支出全年預(yù)算數(shù)1869171.98元，比2022年2107029.99元，減少237858.01元，減幅11.29%，其中：基本支出1449171.98元比2022年2089029.99元減少639858.01元，減幅30.63%主要是人員經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出420000.00元，比2022年18000.00增加402000.00元，增幅2233.33%，主要為農(nóng)民專業(yè)合作社恢復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)工作經(jīng)費(fèi)增加52000.00元，大連理工大學(xué)補(bǔ)助石斛博覽園建設(shè)資金增加350000.00元所致。本年度全年預(yù)算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)大主要是由于項(xiàng)目完成支付率較高導(dǎo)致

2.收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因。

本年收入決算數(shù)1869171.98元，比上年2107029.99元減少237858.01元，減幅11.29%，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出減少；2023年支出決算數(shù)1869171.98元，比上年2107029.99元減少237858.01元，減幅11.29%，其中基本支出1449171.98元，比上年2089029.99元減少639858.01元，減幅30.63%，主要是由人員經(jīng)費(fèi)減少所致，項(xiàng)目支出420000.00元，比上年18000.00元增加402000.00元，增幅2233.33%，主要為農(nóng)民專業(yè)合作社恢復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)工作經(jīng)費(fèi)增加52000.00元，大連理工大學(xué)補(bǔ)助石斛博覽園建設(shè)資金增加350000.00元所致。本年度全年預(yù)算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)大主要是由于項(xiàng)目完成支付率較高導(dǎo)致。

3.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

（1）預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項(xiàng)目逐項(xiàng)對(duì)比。

本年收入年初預(yù)算數(shù)為1785360.75元，與決算數(shù)1869171.98元，差異率-4.69%；本年支出年初預(yù)算數(shù)1785360.75元，與決算數(shù)1869171.98元，差異率-4.69%。差異主要是由人員經(jīng)費(fèi)減少及項(xiàng)目支出中對(duì)其他企業(yè)的補(bǔ)助資金增加所致。

（2）差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。

本年收入與預(yù)算數(shù)差異率差異主要是基本支出中人員減少經(jīng)費(fèi)減少和項(xiàng)目支出中對(duì)其他企業(yè)的補(bǔ)助資金增加所致。

4.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重。

本年度收入1869171.98元，其中，財(cái)政撥款收入為1519171.98元，占本年收入的81.28%，其他收入350000.00元占本年收入的18.72%；支出1869171.98元，其中，財(cái)政撥款支出為1519171.98元，占本年支出的81.28%，非財(cái)政撥款支出350000.00元占本年支出的18.72%。其中按支出性質(zhì)分基本支出1449171.98元，占本年支出77.53%，項(xiàng)目支出420000.00元，占本年支出22.47%；按支出經(jīng)濟(jì)分類工資福利支出1256465.90元，占本年支出67.22%，商品服務(wù)支出151156.08元，占本年支出8.09%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助41550.00元，占本年支出2.22%，對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助420000.00元，占本年支出的22.45%。

（2）收入支出按部門所屬單位分布情況。

本年收入1869171.98元，支出1869171.98元，全部屬于龍陵縣供銷合作社聯(lián)合社一級(jí)預(yù)算單位收支。

（3）收入支出與上年度對(duì)比情況及原因分析。

本年收入1869171.98元，與上年度收入2107029.99元相比，237858.01元，減幅11.29%，本年支出1869171.98元，比2022年2107029.99元，減少237858.01元，減幅11.29%，其中：基本支出1449171.98元比2022年2089029.99元減少639858.01元，減幅30.63%主要是人員經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出420000.00元，比2022年18000.00增加402000.00元，增幅2233.33%，主要為農(nóng)民專業(yè)合作社恢復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)工作經(jīng)費(fèi)增加52000.00元，大連理工大學(xué)補(bǔ)助石斛博覽園建設(shè)資金增加350000.00元所致。本年度全年預(yù)算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)大主要是由于項(xiàng)目完成支付率較高導(dǎo)致。

5.支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比、預(yù)決算對(duì)比，以及相關(guān)的公務(wù)用車購置及保有量、因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待批次及人數(shù)等情況與分析。動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)用于三公經(jīng)費(fèi)的情況及原因。

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額8866.00元，與年初預(yù)算數(shù)9000.00元減少134.00元減幅0.15%，比去年決算數(shù)8778.00元超88.00元，增幅1%，其中無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)用8866.00元，與年初預(yù)算數(shù)9000.00元減少134.00元減幅0.15%，比去年決算數(shù)8778.00元超88.00元，增幅1%，，本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比上年決算數(shù)增加1%，主要是接待市供銷社到我縣調(diào)研基層社基本情況、芒市供銷社到我縣考察交流農(nóng)特產(chǎn)品等1440元，接待德宏州供銷社農(nóng)特產(chǎn)品交流、瑞麗市供銷社電商交流商會(huì)、保山市供銷社社有資產(chǎn)調(diào)研等7426.00元，本年無因公出國（境）情況，全年共接待15批次共105人次。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比，人均支出情況分析。

本年度無會(huì)議費(fèi)支出情況

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比，人均支出情況分析。

本年度無培訓(xùn)費(fèi)支出情況

（4）其他對(duì)部門影響較大的支出情況。

本年度非財(cái)政撥款支出中大連理工大學(xué)補(bǔ)助石斛博覽園建設(shè)資金增加350000.00元占本年支出的18.72%。

（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。

本年度無重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

龍陵縣供銷合作社聯(lián)合社按照縣級(jí)財(cái)政部門的相關(guān)要求編制部門預(yù)算、執(zhí)行部門預(yù)算，具體情況為：

1.按相關(guān)要求、程序、預(yù)算報(bào)表格式編制下一年度部門預(yù)算（包括預(yù)算說明），并按規(guī)定時(shí)間報(bào)送縣財(cái)政局；

2.按照統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)的原則安排各項(xiàng)支出；

3.在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，嚴(yán)格按照國家有關(guān)財(cái)務(wù)制度及相關(guān)規(guī)定的開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行開支，不隨意改變資金用途和支出規(guī)模；

4.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)；

5.在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格預(yù)算支出規(guī)定，加快預(yù)算支出進(jìn)度。

二、績效自評(píng)工作情況

（一）績效自評(píng)目的

我單位通過對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我單位的績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（二）自評(píng)組織過程

按照縣財(cái)政局績效評(píng)價(jià)要求，我單位財(cái)務(wù)人員在自評(píng)的基礎(chǔ)上，查閱相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證，對(duì)收集資料進(jìn)行定量定性分析，綜合評(píng)議后形成評(píng)價(jià)結(jié)論，出具績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

2023年初預(yù)算支出數(shù)178.54萬元，2023年度實(shí)際支出數(shù)為186.92萬元。執(zhí)行率104.69%，得分20分。

（二）過程情況分析

龍陵縣供銷合作社聯(lián)合社全體干部職工按年初確定的目標(biāo)，精誠團(tuán)結(jié)，認(rèn)真履職，每季度召開會(huì)議，對(duì)工作進(jìn)展情況匯總和通報(bào)，分析完成情況和存在的問題不足，及時(shí)調(diào)研工作思路，優(yōu)化和創(chuàng)新工作方式方法。半年和年終對(duì)工作進(jìn)行總結(jié)，擬定下一年工作計(jì)劃。

（三）產(chǎn)出情況分析

1.著力培植供銷品牌，提升區(qū)域集群競爭力。開放辦社“筑巢引鳳”，實(shí)施資金入股和“品牌入股”型社屬企業(yè)，將基層社建設(shè)與社有企業(yè)發(fā)展有機(jī)融合打造入股型社有企業(yè)4個(gè)。2023年成功注冊“龍供優(yōu)選”商標(biāo)，邁出打造供銷品牌的第一步。績效考評(píng)結(jié)果為100%完成預(yù)定目標(biāo)，得分20分。

2.著力培植供銷龍頭企業(yè)，高質(zhì)量提升基層社，做優(yōu)服務(wù)三農(nóng)的全鏈條綜合服務(wù)中心。推出以“鴻凌供銷公司”為代表的排頭兵，采用“電子商務(wù)+線下實(shí)體”模式，把龍陵農(nóng)特產(chǎn)品帶入拼多多、抖音等直播平臺(tái)銷售，與縣職業(yè)中學(xué)開展“校企合作”，為職中提供電商實(shí)操教學(xué)服務(wù)250余人次，“趕山街”網(wǎng)絡(luò)直銷帶貨農(nóng)產(chǎn)品銷售630萬左右，為10000多戶農(nóng)戶增加創(chuàng)收。通過品牌入股與欣靜生鮮蔬菜配送公司合作，成立赧場供銷綜合服務(wù)中心，增加農(nóng)特產(chǎn)品銷售平臺(tái)，幫助農(nóng)民增收致富。2023年赧場供銷綜合服務(wù)中心與大連理工大學(xué)、保山學(xué)院成交工會(huì)采購農(nóng)產(chǎn)品5000余份，銷售額120余萬。提升的象達(dá)基層供銷社，通過黨組織領(lǐng)辦合作社與村級(jí)形成利益共享，建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)賓館一個(gè)，并提升改造農(nóng)產(chǎn)品門店，今年與昆明醫(yī)科大學(xué)合作，將特色農(nóng)產(chǎn)品勐蚌栗果豬及蕎面果等帶到昆明開設(shè)門店進(jìn)行展示銷售。

3.改造提升基層社服務(wù)，積極創(chuàng)建村級(jí)供銷社。開拓村級(jí)為農(nóng)服務(wù)中心，更好地服務(wù)于村級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。今年新加入的以龍陵縣古菁供銷社服務(wù)中心為代表的建設(shè)石斛博覽園建設(shè)項(xiàng)目一個(gè)，以石斛花盆景為主，結(jié)合文旅及直播銷售，推薦龍陵石斛，帶動(dòng)農(nóng)戶1000多戶。2023年共創(chuàng)建村級(jí)供銷社11個(gè)。

（四）效果情況分析

根據(jù)龍陵縣供銷合作社聯(lián)合各部室開展的自評(píng)情況，2023年度龍陵縣供銷合作社聯(lián)合社較好的完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)項(xiàng)目績效目標(biāo)，評(píng)價(jià)結(jié)果為合格。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關(guān)部室對(duì)績效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。

（二）項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來一定的困難。

針對(duì)上述存在的問題，龍陵縣供銷合作社聯(lián)合已作出工作要求，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制定合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

五、績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

通過整體支出績效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過加強(qiáng)我單位預(yù)算績效管理工作，使各股室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進(jìn)一步完善績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對(duì)各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（二）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。

（三）落實(shí)資金監(jiān)管。供銷社嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規(guī)范績效評(píng)價(jià)工作。2023年，供銷社進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)所有2023年縣級(jí)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績效自評(píng)。

七、其他需說明的情況

無其他需說明的情況。