一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能

（1）貫徹執行國家和省市縣關于農村經濟工作和社會發展的方針政策，擬定全縣合作經濟發展規劃并組織實施。指導全縣供銷合作社的改革與發展。

（2）根據授權對農業生產資料和農副產品的經營進行組織、協調和管理，承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。

（3）維護農民專業合作社合法權益，負責指導、協調和服務農民專業合作社的發展。向縣委、縣政府和有關部門反映農民社員和供銷合作社的意見與要求。

（4）負責農村現代流通網絡體系的規劃、建設，組織農村現代商品流通，滿足農民的生產生活需要。

（5）負責基層組織建設，改善經營管理，協調社員之間的關系，發揮群體聯合優勢。

（6）根據國家法律法規維護合作經濟組織的合法權益。

（7）指導基層供銷合作社發展農民合作經濟組織，推進農村綜合服務體系建設，開拓城鄉市場，參與和推動農業產業化經營。

（8）行使本級社有資產出資人代表職能，管理運營社有資產，采取科學有效的方式加強經營管理，確保社有資產保值增值，并按出資額依法享有相應的權益。

（9）組織開展對社員和職工的教育培訓，為合作經濟組織提供信息服務。

（10）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務

2．機構情況，包括當年變動情況及原因

2022年因縣供銷社調整內設機構職能職責，將縣供銷社“農民合作經濟組織”的有關職責，整體劃轉至縣農業農村局。撤銷加掛在縣供銷社的“龍陵縣人民政府農村合作經濟組織管理辦公室”牌子。在綜合股加掛監事會辦公室牌子。

3．人員情況，包括當年變動情況及原因

本部門機構編制為7人。2022年初在職人數11人，年末在職人數8人，退休3人。

4.當年取得的主要事業成效

（1）完善基層“三會”制度。認真學習貫徹《中共中央 國務院關于深化供銷合作社綜合改革的決定》（中發〔2022〕11號）和《云南全面深化農村改革總體方案》及四個專項方案的通知（云發〔2022〕14號）精神，及時向縣委、縣政府分管領導匯報，爭取得到縣委、縣政府支持，全面深化改革，于2021年11月批復成立龍陵縣供銷合作社聯合社監事會，調整設置了監事會主任1名。年底前召開社員代表大會，恢復基層社建設，完善三會制度。使供銷合作社重塑組織體系，增強為農服務功能，更好地服務鄉村振興。

（2）積極領辦農民專業合作社。2022年，新登記注冊合作社21個，注冊資金26.9萬元，入社農戶4292戶。2022年以各級示范社為重點，共規范農民專業合作社21個。打造亮點，逐級做好示范社申報工作。共獲得國家級示范社3個、省級示范社3個、市級示范社5個，目前全縣共申報成功國家級示范社11個、省級示范社68個、市級示范社49個。積極配合推進村黨組織領辦合作社工作。縣供銷社根據部門職責，認真研究、積極作為，確定了由主要領導負責的工作專班，由主要領導帶隊深入10個鄉鎮調研，摸清現狀和實情，開展合作社專題培訓，做好業務指導。目前全縣121個村社區“兩委”領辦的合作社共有168個，社員共有29005人，注冊資金3079.168萬元，部分鄉鎮已經建立了鄉鎮級示范點和村級示范點。

（3）穩步推進供銷改革。一是加大力度推進鄉鎮基層供銷社恢復重建工作，通過實施開放辦社、引進經營伙伴、依托經營大戶、聘用經營能手等方式，以提升基層社經營服務能力為目標，依托農業企業、農民專業合作社、家庭農場及其它農村經濟組織，年底將全部完成基層供銷社的恢復重建工作。二是基層社發展態勢比較良好，增強了為農服務能力。龍山供銷社（龍陵縣鴻凌供銷有限公司），與縣職業中學開展“ 校企合作”開設電商班，積極對接滬滇項目、大連理工大學農產品采購、農產品消費幫扶采購等事宜，并達成采購協議。上海閔行區采購扶貧產品178萬元，大連理工大采購農特產品70萬元。2022年，營業額達425萬元，其中：線上銷售145萬元。共培訓學生490人次、到組織社員電商培訓380人，組織龍陵縣網紅農產品共享直播比賽4次，參賽 2100人，組織龍陵縣首屆鄉村振興農產品交易博覽會1次，接待縣內縣外來訪參觀學習2000多人次。三是加強社有資產管理，確保社有資產保值增值。⑴針對供銷社松鶴樓、東卡綜合門市部兩幢資產被劃入棚戶區改造，主動向縣委、縣政府匯報，并提出置換方案。⑵定期不定期限開展安全生產檢查，每逢節假日和重要會議、重大活動，縣供銷社均派出工作組對所屬企業及資產進行一次全方位安全檢查，確保生命財務安全。

（4）統籌推進各項工作。一是認真抓好意識形態工作，我社將意識形態工作納入全年重點工作任務，同部署、同落實。二是保密工作，按照年度保密工作計劃，積極開展宣傳教育活動，建立健全保密規章制度，干部職工保密意識進一步增強，對保密工作方針、保密措施、監督管理、法律責任有了清醒認識，提高了自覺履行保密義務，保守黨的秘密的責任心和使命感。三是做好依法治縣工作，我社按照縣普法辦要求，規范普法臺賬迎接考核，積極參加各類法律法規宣傳活動，努力營人人學法、懂法、守法的良好氛圍。四是按月開展防返貧動態監測工作，關注農民合作社帶動“三類人員”情況，指導鄉鎮完善產業覆蓋帶動工作；配合做好紅色勞務工作，目前全縣80個脫貧村中已有59個脫貧村建有勞務合作社，其他21個脫貧村建立勞務合作社的工作正在推動；配合縣農業農村局開展好“雙綁”工作，全縣參與產業幫扶的涉農新型經營主體403家，其中龍頭企業、個體工商戶、家庭農場194家，農民專業合作社209個，有33個龍頭企業和46個農民專業合作社實現“雙綁”，綁定農戶25315戶，實現訂單收入39080.52萬元，實現有產業發展條件及意愿的脫貧戶及“三類對象”“雙綁”率分別達96.49%、96.25%，有力保障了群眾持續增收。五是積極參與全縣疫情防控工作，抽調1名班子成員參加全縣疫情防控突擊隊，抽調6名干部職工輪流參與龍江鄉邦煥卡點值守共16次，確保疫情防控各項責任落實到位。六是完成好縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣供銷合作社聯合社2022年工作計劃》，圍繞縣供銷社部門職能職責，整理歸納出2022年龍陵縣供銷社重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

2022年龍陵縣供銷社共基本投入210.70萬元，占本年支出的100%，其中：項目投入1.8萬元，占本年支出的0.85%。工資福利投入191.61萬元，占90.94%；商品服務投入17.30萬元，占8.21%；對個人和家庭的補助投入出0.64萬元，占0.30%。

（四）部門預算管理制度建設情況

縣供銷社按照縣級財政部門的相關要求編制部門預算、執行部門預算，具體情況為：

1.按相關要求、程序、預算報表格式編制下一年度部門預算（包括預算說明），并按規定的時間報送縣財政局；

2.按照統籌兼顧、確保重點的原則安排各項支出。

3.在預算執行中嚴格控制各支出，嚴格按照國家有關財務規章規定的開支范圍和開支標準進行開支，不隨意改變資金用途和支出規模；

4.嚴格控制“三公”經費；

5.在預算執行中嚴格預算支出規定，加快預算支出進度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過對資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評組織過程

1.根據《龍陵縣財政局關于2021年縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（龍財預〔2022〕159號）要求，領導高度重視，成立龍陵縣供銷合作社聯合社績效自評工作領導小組，全面負責項目支出績效自評工作的開展。

2.準備階段（2022年3月1日——20日）。組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

3.實施階段（2022年4月1日——11月30日）。下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報龍陵縣財政局審核。

4.總結階段（2022年12月1日——31日）。總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）預算執行情況分析

2022年供銷合作社聯合社預算支出174.99萬元，實際支出210.7萬元，執行率120.41%，得分20分。

（二）績效目標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析。

數量指標：恢復基層供銷社和協調農民專業合作社，績效考評結果為100%完成預定目標，得20分；

質量指標：質量達標率年初設定目標為100%，績效考評結果為100%達到年初要求，得10分；

時效指標：完成及時率年初設定目標為100%，績效考評結果為100%，得10分。

2.效益指標完成情況分析。

經濟效益指標：困難群眾生活水平提升年初設定目標為穩步提升，2021年度對各項目的經濟效益提升率進行量化考核，撥付的資金提高了困難群眾的生活水平，產生了相應的經濟效益，績效考評結果為100%達到年初設定目標，得5分；

社會效益指標：促進社會穩定和諧年初設定目標為100%，龍陵縣供銷社緊緊圍繞黨和政府中心工作，以人民為中心，筑牢民生兜底保障底線，保障困難人群的基本生活，聚焦脫貧攻堅，聚焦特殊群體，聚焦群眾關切，更好的履行了基本民生保障、基層社會治理、基本社會服務等職責，為脫貧攻堅、全面建成小康社會發揮了積極的作用，績效考評為100%達到年初設定目標，得5分；

生態效益指標：保護生態環境年初設定目標為100%，績效考評為100%完成了年初設定目標，得5分；

可持續影響指標：促進經濟社會可持續發展，年初設定目標為100%，績效考評為100%完成了年初設定目標，得5分；

3.滿意度指標完成情況分析。社會公眾及服務對象滿意度年初設定為90%，績效考評結果為90%，達到了年初設定目標，得分20分。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：一是項目管理上需要進一步規范，預算執行和績效運行監督管理工作仍需進一步提高。二是對績效管理工作的重要性認識不到位，財務管理科學化、精細化有待進一步加強。

整改措施：一是高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機制，有計劃有步驟的實施績效評價。二是加強預算執行管理。定期匯總存量資金使用情況，項目資金使用進度，通報預算執行進度，并對做好預算管理工作提出具體要求。三是加強督促跟蹤問題，單位領導和業務科室不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查，督促項目單位按時、按質、按量完成項目建設。四是不斷完善預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合相關法律法規規定和本單位實際，制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度；五是強化預算管理制度，將績效管理貫穿于預算編制、執行、決算等環節。

五、上年度部門整體部門自評結果應用情況

通過2021年的部門整體績效自評，發現了部門經濟支出中存在的問題，在2022年的工作中高度重視績效管理工作，成立了績效評價工作機構，有計劃有步驟的實施績效評價，加強預算執行管理，定期匯總存量資金使用情況，項目資金使用進度，通報預算執行進度，并對做好預算管理工作提出具體要求。加強督促跟蹤問效，單位領導和業務科室不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查，督促項目單位按時、按質、按量完成項目建設。不斷完善預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合相關法律法規規定和本單位實際，制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度；強化預算管理制度，將績效管理貫穿于預算編制、執行、決算等環節。

六、其他需說明的情況

無其他需說明的情況。

                                                                   龍陵縣供銷合作社聯合社

                                                                       2023年4月25日