2021年度龍陵縣供銷合作社聯(lián)合社部門整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告

一、自評(píng)結(jié)論

（一）部門整體績(jī)效自評(píng)得分

2021年龍陵縣供銷合作社聯(lián)合社整體績(jī)效自評(píng)得分95分。

（二）部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

2021年，在縣委、縣政府和市供銷社的正確領(lǐng)導(dǎo)下，縣供銷社堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，緊緊圍繞市第五次黨代會(huì)和縣第十四次黨代會(huì)精神，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段、市供銷社工作部署和縣供銷社年度目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真編制2021年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。現(xiàn)將工作開展情況匯報(bào)如下。

1.執(zhí)行率情況。2021年供銷合作社聯(lián)合社預(yù)算支出155.43萬元，實(shí)際支出143.41萬元，執(zhí)行率92%，得分15分。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)。2021年供銷合作社聯(lián)合社全部完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

3.未完成的績(jī)效目標(biāo)。2021年供銷合作社聯(lián)合社全部完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，無未完成的績(jī)效目標(biāo)。

（三）存在的問題和原因

1.各相關(guān)部門科室對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。

2.項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來一定的困難。

3.針對(duì)上述存在的問題，龍陵縣供銷合作社聯(lián)合已作出工作要求，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制訂合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.高度重視績(jī)效管理工作。成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制，有計(jì)劃有步驟的實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，

2.加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。定期匯總存量資金使用情況，項(xiàng)目資金使用進(jìn)度，通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并對(duì)做好預(yù)算管理工作提出具體要求。

3.加強(qiáng)督促跟蹤問題，單位領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)科室不定期對(duì)項(xiàng)目、資金管理情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促項(xiàng)目單位按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目建設(shè)。

4.不斷完善預(yù)算管理制度，根據(jù)新形勢(shì)和新要求，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和本單位實(shí)際，制定完善本單位的預(yù)算管理制度和財(cái)務(wù)管理制度；

5.強(qiáng)化預(yù)算管理制度，將績(jī)效管理貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、決算等環(huán)節(jié)。

二、佐證材料

（一）基本情況

2021年龍陵縣供銷社共基本投入143.41萬元，占本年支出的92.27%，項(xiàng)目投入0.20萬元，占本年支出的0.14%。工資福利投入129.01萬元，占89.96%；商品服務(wù)投入13.75萬元，占9.59%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助投入出0.64萬元，占0.45%。

（二）部門工作開展情況

1.加強(qiáng)指導(dǎo)服務(wù)，推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展。一是2021年新登記注冊(cè)合作社7個(gè)，注冊(cè)資金426.18萬元，入社社員65人。截至2021年底，全縣登記在冊(cè)的農(nóng)民專業(yè)合作社419個(gè)，注冊(cè)資金4.1億元，入社社員7.55萬人，覆蓋10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、121個(gè)行政村。二是打造亮點(diǎn)，逐級(jí)做好示范社申報(bào)，2021年共向上申報(bào)省級(jí)示范社2個(gè)，市級(jí)示范社7個(gè)，縣級(jí)示范社17個(gè)。

2.穩(wěn)步推進(jìn)供銷社綜合改革。一是積極實(shí)施開放辦社，推進(jìn)恢復(fù)基層供銷社步伐。按照深化供銷合作社綜合改革的要求，深入基層調(diào)研，多方征求意見建議，進(jìn)一步完善基層社恢復(fù)重建方案，目前全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已恢復(fù)重建5個(gè)基層社，另外5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)也已經(jīng)通過前期評(píng)估，已擇優(yōu)預(yù)選了企業(yè)或農(nóng)民專業(yè)合作社作為合作伙伴，力爭(zhēng)明年初完成基層社建設(shè)，實(shí)現(xiàn)十個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社全覆蓋。二是對(duì)龍新綜合樓實(shí)施招商引資合作經(jīng)營(yíng)，2021年實(shí)現(xiàn)收入16萬元，比2019年14萬元增收2萬元。

3.積極參與疫情防控。一是制定了《縣供銷社防控新型冠狀病毒感染的肺炎疫情工作方案》；二是嚴(yán)格落實(shí)縣委、縣政府的疫情防控工作部署，做好單位內(nèi)部防控工作及干部職工疫苗接種工作。一年來，共深入掛鉤村召開戶主會(huì)9場(chǎng)次、發(fā)放口罩1500余個(gè)，1名班子成員抽調(diào)參加全縣疫情防控“強(qiáng)邊固防”突擊隊(duì)，6名工作人員輪崗參與掛包村所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)疫情防控卡點(diǎn)執(zhí)勤累計(jì)達(dá)40余人次。

（三）部門績(jī)效自評(píng)工作開展情況

1.根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于2021年縣級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2022〕159號(hào)）要求，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立龍陵縣供銷合作社聯(lián)合社績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的開展。

2.準(zhǔn)備階段（2021年3月1日——20日）。組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

3.實(shí)施階段（2021年4月1日——11月30日）。下發(fā)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目單位自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告，匯總二級(jí)績(jī)效自評(píng)后對(duì)一級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)；上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核。

4.總結(jié)階段（2021年12月1日——31日）。總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

（四）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析：2021年供銷合作社聯(lián)合社預(yù)算支出155.43萬元，實(shí)際支出143.41萬元，執(zhí)行率92%，得分15分。

2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)：恢復(fù)基層供銷社和協(xié)調(diào)農(nóng)民專業(yè)合作社，績(jī)效考評(píng)結(jié)果為100%完成預(yù)定目標(biāo)，得20分；

質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量達(dá)標(biāo)率年初設(shè)定目標(biāo)為100%，績(jī)效考評(píng)結(jié)果為100%達(dá)到年初要求，得10分；

時(shí)效指標(biāo)：完成及時(shí)率年初設(shè)定目標(biāo)為100%，績(jī)效考評(píng)結(jié)果為100%，得10分。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：困難群眾生活水平提升年初設(shè)定目標(biāo)為穩(wěn)步提升，2021年度對(duì)各項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益提升率進(jìn)行量化考核，撥付的資金提高了困難群眾的生活水平，產(chǎn)生了相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)效益，績(jī)效考評(píng)結(jié)果為100%達(dá)到年初設(shè)定目標(biāo)，得5分；

社會(huì)效益指標(biāo)：促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定和諧年初設(shè)定目標(biāo)為100%，龍陵縣供銷社緊緊圍繞黨和政府中心工作，以人民為中心，筑牢民生兜底保障底線，保障困難人群的基本生活，聚焦脫貧攻堅(jiān)，聚焦特殊群體，聚焦群眾關(guān)切，更好的履行了基本民生保障、基層社會(huì)治理、基本社會(huì)服務(wù)等職責(zé)，為脫貧攻堅(jiān)、全面建成小康社會(huì)發(fā)揮了積極的作用，績(jī)效考評(píng)為100%達(dá)到年初設(shè)定目標(biāo)，得5分；

生態(tài)效益指標(biāo)：保護(hù)生態(tài)環(huán)境年初設(shè)定目標(biāo)為100%，績(jī)效考評(píng)為100%完成了年初設(shè)定目標(biāo)，得5分；

可持續(xù)影響指標(biāo)：促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展，年初設(shè)定目標(biāo)為100%，績(jī)效考評(píng)為100%完成了年初設(shè)定目標(biāo)，得5分；

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。社會(huì)公眾及服務(wù)對(duì)象滿意度年初設(shè)定為90%，績(jī)效考評(píng)結(jié)果為90%，達(dá)到了年初設(shè)定目標(biāo)，得分20分。

（五）上年度部門整體部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

通過2020年的部門整體績(jī)效自評(píng)，發(fā)現(xiàn)了部門經(jīng)濟(jì)支出中存在的問題，在2021年的工作中高度重視績(jī)效管理工作，成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)構(gòu)，有計(jì)劃有步驟的實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，定期匯總存量資金使用情況，項(xiàng)目資金使用進(jìn)度，通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并對(duì)做好預(yù)算管理工作提出具體要求。加強(qiáng)督促跟蹤問效，單位領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)科室不定期對(duì)項(xiàng)目、資金管理情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促項(xiàng)目單位按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目建設(shè)。不斷完善預(yù)算管理制度，根據(jù)新形勢(shì)和新要求，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和本單位實(shí)際，制定完善本單位的預(yù)算管理制度和財(cái)務(wù)管理制度；強(qiáng)化預(yù)算管理制度，將績(jī)效管理貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、決算等環(huán)節(jié)。

（六）其他佐證材料：

    無

                                                      龍陵縣供銷合作社聯(lián)合社

                                                                 2022年6月30日