一、部門基本情況

（一）部門概況

根據《中共龍陵縣委龍陵縣人民政府關于龍陵縣人民政府機構改革的實施意見》（龍發〔2010〕24號）精神，設立龍陵縣供銷合作社聯合社，為參照《中華人民共和國公務員法》管理的事業單位，正科級。

1．主要職能：

（1）貫徹執行國家和省市縣關于農村經濟工作和社會發展的方針政策，擬定全縣合作經濟發展規劃并組織實施。指導全縣供銷合作社的改革與發展。

（2）根據授權對農業生產資料和農副產品的經營進行組織、協調和管理，承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。

（3）維護農民專業合作社合法權益，負責指導、協調和服務農民專業合作社的發展。向縣委、縣政府和有關部門反映農民社員和供銷合作社的意見與要求。

（4）負責農村現代流通網絡體系的規劃、建設，組織農村現代商品流通，滿足農民的生產生活需要。

（5）負責基層組織建設，改善經營管理，協調社員之間的關系，發揮群體聯合優勢。

（6）根據國家法律法規維護合作經濟組織的合法權益。

（7）指導基層供銷合作社發展農民合作經濟組織，推進農村綜合服務體系建設，開拓城鄉市場，參與和推動農業產業化經營。

（8）行使本級社有資產出資人代表職能，管理運營社有資產，采取科學有效的方式加強經營管理，確保社有資產保值增值，并按出資額依法享有相應的權益。

（9）組織開展對社員和職工的教育培訓，為合作經濟組織提供信息服務。

（10）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

2．機構情況，本單位機構設置兩股，即：綜合股、合作指導股。包括當年變動情況及原因：便于職能配置，內設機構變動。

3．人員情況，包括當年變動情況及原因。人員情況：龍陵縣供銷合作社聯合社2020年末實有人員編制6人,年末實有在職人員9人。其中：事業編制6人（含參公管理事業編制6人）；實有事業人員9人（含參公管理事業人員9人）。

（二）部門績效目標的設立情況

1．穩步推進農民合作社發展；

2．穩步推進供銷綜合改革；

3．認真做好上級安排的其它工作。

（三）部門整體收支情況

2020年龍陵縣供銷合作社聯合社實際收入182.56萬元、支出173.56萬元，比年初預算收入減少25.50萬元，收入支出比年初預算減少的原因是年初項目預算沒有撥付到位。基本支出173.36萬元，占本年支出的99.88%，項目支出0.20萬元，占本年支出的0.11%。工資福利支出137.53萬元，占79.24%；商品服務支出16.00萬元，占9.22%；對個人和家庭的補助支出19.83萬元，占11.43%。年末結轉9萬元，屬于市級轉移支付項目資金。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，龍陵縣供銷合作社聯合不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

2020年龍陵縣供銷合作社聯合社嚴格遵守國家的有關法律、法規，認真執行有關財務制度，主動接受業務主管部門和審計紀檢部門的監督管理，建立健全單位制度，管好、用好各項經費，確保資金依法、合規、安全使用。決算嚴格按照財政局的要求報表格式、指標口徑、編制方法和統一的數據處理軟件格式，認真組織填報。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我單位通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我單位的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（本部分為報告核心內容）

（詳見龍陵縣供銷社2020年度部門整體支出績效自評表）

（三）自評組織過程

1.準備階段（2020年3月10日——30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2020年4月1日——11月30日）

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報龍陵縣財政局審核。

3.總結階段（2020年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

2020年龍陵縣供銷社共基本投入173.36萬元，占本年支出的99.88%，項目投入0.20萬元，占本年支出的0.11%。工資福利投入137.53萬元，占79.24%；商品服務投入16.00萬元，占9.22%；對個人和家庭的補助投入出19.83萬元，占11.43%。

（二）過程情況分析

龍陵縣供銷合作社聯合社全體干部職工按年初確定的目標，精誠團結，認真履職，每季度召開會議，對工作進展情況匯總和通報，分析完成情況和存在的問題不足，及時調研工作思路，優化和創新工作方式方法。半年和年終對工作進行總結，擬定下一年工作計劃。

（三）產出情況分析

通過能力合作，努力工作，一是合作社建設穩步推進。年內新登記注冊合作社6個，注冊資金707.5萬元，入社農戶5286戶。全縣農民專業合作社累計達436個，注冊資金4.2億元，入社農戶8.2萬戶，覆蓋10個鄉鎮、120個行政村。二是供銷綜合改革有序推進。按照深化供銷合作社綜合改革的要求，多舉措抓好基層社建設，今年已完成4個鄉鎮基層社建設任務，其中龍山龍新供銷社依托原改制剩余資產恢復重建；碧寨供銷社以入股龍杰核桃專業合作社10萬元的方式建社；木城供銷社以入股盛興咖啡種植專業合作社10萬元的方式建社，其余6個鄉鎮基層社將適時擇優選擇企業或合作社為合作伙伴成立。三是全力助推脫貧攻堅工作。全力抓好成果鞏固。堅持防止返貧監測和動態幫扶機制，對脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶開展監測預警，提前介入幫扶措施，防止返貧，對標脫貧標準補齊漏項弱項。全力抓好各級各類發現問題整改。認真對待各級各類檢查、考核、督戰，對指出問題迅速反應，從嚴從實緊盯問題抓好整改，確保掛包村、掛包戶問題“清零”。三是嚴格責任落實，確保問題清零。加強 “一對一”幫扶工作的進一步開展，落實“一對一”幫扶的各項任務，持續開展“三同”工作。全年掛包責任人累計共深入掛包戶90余人次，解決實際問題30余個，提出針對性發展建議50余條。干群關系進一步密切，掛包戶產業發展持續穩定。

（四）效果情況分析

根據龍陵縣供銷合作社聯合各部室開展的自評情況，2020年度龍陵縣供銷合作社聯合較好地完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為合格。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關部室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，龍陵縣供銷合作社聯合已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。龍陵縣供銷合作社聯合嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2020年，龍陵縣供銷合作社聯合進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2020年縣級財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

通過加強我單位預算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。龍陵縣供銷合作社聯合嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2020年，龍陵縣供銷合作社聯合進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2020年縣級財政安排的項目資金開展了績效自評。

                                                    龍陵縣供銷合作社聯合社

                                                            2021年6月20日