一、部門基本情況

（一）部門概況

1.主要職能。一是貫徹落實中央、省、市、縣委關于接待的工作方針、政策和規定，研究并組織實施縣委、縣人民政府關于來賓接待工作的規定、辦法和措施；二是負責到龍陵指導檢查工作的廳級以上（含廳級）領導的接待工作；三是負責對龍陵全縣性工作進行檢查、調研的上級工作組、檢查組、調研組，縣級以上（含縣級）黨政考察團、交流團的接待工作；四是負責縣委、縣人民政府邀請到龍陵指導工作的領導、專家、學者，外國領導人，友好城市代表團和特邀外賓的接待工作；五是負責投資、洽談經貿合作的重要客商及其它重要商務接待，國際、國內重要新聞媒體到我縣采訪的接待；六是負責縣委、縣人民政府率團赴外省、地市考察的前站工作及縣級領導有關服務工作；七是在接待中收集各種信息，加強與接待對象的聯系，積極宣傳介紹龍陵，不斷提高龍陵對外知名度，為我縣社會經濟發展服務；八是負責指導全縣接待工作，負責全縣接待系統網絡建設和接待人員的業務培訓；九是參與縣級重大活動和大型會議的后勤接待工作；十是承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他工作。

2.機構情況。根據中共龍陵縣委辦公室關于印發《龍陵縣接待辦公室職能配置、內設機構和人員編制方案》的通知規定，龍陵縣接待辦公室是中共龍陵縣委直屬公益一類財政全額撥款事業單位。龍陵縣接待辦公室設綜合股、接待股2個內設機構。與上年度對比無變動。

3.人員情況。“三定”方案中明確，龍陵縣接待辦公室事業編制7名，正科級領導職數1名，副科級領導職數2名，內設機構領導職數2名。人員身份按照“老人老辦法，新人新辦法”的原則進行管理。年末實有人數8人，其中事業人員5人，行政工勤人員3人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據有關要求，結合單位實際，精心組織、超前謀劃、統籌推進，抓好工作落實。一是進一步明確工作職能職責，切實加強領導、落實責任。二是定期研究各階段的目標任務，回顧總結，確保各項目標任務順利開展并取得實效。三是健全和完善考評機制，整理歸納出2024年重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

龍陵縣接待辦公室2024年預算收入1,863,766.92元，本年收入與上年對比減少557,505.25元，下降23.03%，主要原因：一是2024年周轉房移交給機關事務局，周轉房運維經費減少；二是嚴格執行厲行節約管理辦法，嚴控公務接待支出范圍，降低公務接待支出成本，三公經費降低。

龍陵縣接待辦公室2024年預算支出1,875,766.92元，本年支出與上年對比減少552,505.25元，下降22.75%，主要原因：一是2024年周轉房移交給機關事務局，周轉房運維經費減少；二是嚴格執行厲行節約管理辦法，嚴控公務接待支出范圍，降低公務接待支出成本，三公經費減少。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我辦的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評組織過程

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織單位自評并上報自評報告。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在政府門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

結合部門職責職能，設定工作目標，根據工作目標預算部門經費，收入186.38萬元，支出187.58萬元，其中人員經費支出119.89萬元，公用經費支出11.72萬元，項目經費支出55.97萬元。

（三）過程情況分析

嚴格預算執行，按照縣財政要求有計劃完成資金支付進度，2024年全年預算執行率達100%。進一步健全預算管理制度，并嚴格按照預算管理制度編制、申報、管理預算資金，實行收支兩條線管理，做到預算管理公開化。規范資產管理，對固定資產的采購、使用、處置、管理工作進行了規范，實現了資產管理信息化。

（四）產出情況分析

2024年龍陵縣接待辦公室嚴格執行財務會計管理制度，如期完成了一年來的各項績效目標任務。認真組織編制決算報告，并進行嚴格的審核把關，如期完成了決算報告上報工作。

（五）效果情況分析

2024年，龍陵縣接待辦公室在縣委、縣人民政府的領導下，在省、市接待部門的關心支持下，一年來很好的完成了各項接待工作任務，使我縣接待工作上了一個新的臺階，為我縣經濟社會發展提供了有力的保障。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在問題

一是對于績效管理工作經驗不足，項目的部分成果難以用量化指標的形式表示，導致績效評價的結果不夠準確。

二是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

（二）整改情況

針對上述存在的問題，已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了績效評價主體責任意識；二是項目管理和資金績效不斷優化；三是切實提高了項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率，不斷提高預算績效管理水平。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2024年各級財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無。

龍陵縣接待辦公室   

2025年4月17日