一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)概況

龍陵縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)設(shè)8個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)，（縣人大專門(mén)委員會(huì)6個(gè)、縣人大常委會(huì)工作委員會(huì)和辦事機(jī)構(gòu)2個(gè)）即縣人大監(jiān)察和司法委員會(huì)、縣人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、縣人大城市建設(shè)和環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)、縣人大農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)、縣人大社會(huì)建設(shè)委員會(huì)、縣人大民族華僑外事委員會(huì)、縣人大常委會(huì)選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、縣人大常委會(huì)辦公室（研究室）。所屬單位0個(gè)。2023年縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)有行政編制19個(gè)，其中：處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，未明確崗位編制1名，在職公務(wù)員35名。

（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

龍陵縣人大辦2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)是：一是堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，把牢人大工作正確的政治方向。二是堅(jiān)持圍繞中心抓工作，有效履行人大工作職責(zé)。三是強(qiáng)化代表履職服務(wù)，提升代表履職成效。四是堅(jiān)持政治引領(lǐng)，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)。

（三）部門(mén)整體收支情況

縣人大常委會(huì)2023年度本年收入9,543,153.10元，其中財(cái)政撥款收入9,543,153.10元。2023年支出9,543,153.10元，其中：20101人大事務(wù)支出7,868,598.56元（其中：2010101行政運(yùn)行支出7,462,822.26元；2010104人大會(huì)議支出313,419.80元；2010108 代表工作支出92,356.50元），占總支出的82.45%；20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,046,369.82元（其中：2080501行政單位離退休支出31,156.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出743,196.80元；2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出272,017.02元），占總支出的10.97%；21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出628,184.72元（其中：2101101行政單位醫(yī)療支出348,666.94元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出255,212.44元；2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24,305.34元），占總支出的6.58%。

（四）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

1．預(yù)決算編制情況

為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度健全完整，縣人大常委會(huì)辦公室按照國(guó)家預(yù)算法編制預(yù)算、決算，結(jié)合單位實(shí)際，合理編制部門(mén)預(yù)決算。財(cái)政資金實(shí)行統(tǒng)一管理，預(yù)算編制做到合理安排各項(xiàng)資金，按照重點(diǎn)保障基本支出，按輕重緩急順序原則編制，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作正常開(kāi)展。人大常委會(huì)機(jī)關(guān)使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，嚴(yán)格按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息；加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度健全完整，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳。

2．執(zhí)行管理情況

按要求嚴(yán)格預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，以建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)、服務(wù)型機(jī)關(guān)、學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)為重點(diǎn)，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)規(guī)范支出。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的目的，是要了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益，進(jìn)一步提升績(jī)效管理水平、強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益。

（二）自評(píng)組織過(guò)程

（1）前期準(zhǔn)備階段

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

（2）組織實(shí)施階段

收集查閱與評(píng)價(jià)項(xiàng)目有關(guān)的政策及相關(guān)資料，根據(jù)項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況，審查有關(guān)對(duì)應(yīng)的收支財(cái)務(wù)資料，根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料、項(xiàng)目具體實(shí)施情況，對(duì)項(xiàng)目的完成程度、執(zhí)行效益或質(zhì)量做出評(píng)判，形成評(píng)價(jià)結(jié)論并撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告。

（3）總結(jié)評(píng)價(jià)階段

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔自交自評(píng)資料。在政府門(mén)戶網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

2023年年初預(yù)算收入10,085,428.70元，支出預(yù)算10,085,428.70元，其中：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算8,212,238.74元；社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算1,307,794.72元；衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算565,395.24元。無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入及其他收入。

縣人大常委會(huì)2023年度本年收入9,543,153.10元，其中財(cái)政撥款收入9,543,153.10元，較預(yù)算數(shù)減少542275.6元、減少5.38%。

（二）過(guò)程情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析。

（1）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際；部門(mén)依據(jù)整體目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。

（2）部門(mén)為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度健全完整，部門(mén)使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，嚴(yán)格按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息；加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度健全完整，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳。

2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

產(chǎn)出指標(biāo)完成情況為100%。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

效益指標(biāo)完成情況為100%。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

滿意度指標(biāo)完成情況為100%。

（三）產(chǎn)出情況分析

2023年支出9,543,153.10元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,543,153.10元，占總支出的100.00%。其中：20101人大事務(wù)支出7,868,598.56元（其中：2010101行政運(yùn)行支出7,462,822.26元；2010104人大會(huì)議支出313,419.80元；2010108 代表工作支出92,356.50元），占總支出的82.45%；20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,046,369.82元（其中：2080501行政單位離退休支出31,156.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出743,196.80元；2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出272,017.02元），占總支出的10.97%；21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出628,184.72元（其中：2101101行政單位醫(yī)療支出348,666.94元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出255,212.44元；2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24,305.34元），占總支出的6.58%。

2023年以來(lái)，共召開(kāi)縣人民代表大會(huì)1次，主任會(huì)議8次，常委會(huì)會(huì)議6次，聽(tīng)取“一府一委兩院”專項(xiàng)工作報(bào)告19項(xiàng)，依法作出決議、決定、審議、評(píng)議意見(jiàn)15個(gè)，開(kāi)展執(zhí)法檢查2（部）次、評(píng)議部門(mén)2家、專題調(diào)研2次，組織縣人大代表視察1次、市人大代表考察學(xué)習(xí)活動(dòng)1次，依法選舉、任免國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員28人次。

（四）效果情況分析

2023年預(yù)算執(zhí)行率為100%，完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)目標(biāo)。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神以及習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神，緊扣縣委中心工作和縣人大常委會(huì)2023年工作要點(diǎn)，認(rèn)真履行工作職責(zé)，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)

四、存在的問(wèn)題和整改情況

（一）存在問(wèn)題

一是績(jī)效評(píng)價(jià)體系和評(píng)價(jià)方法不夠完善，缺乏統(tǒng)一、科學(xué)的績(jī)效管理指標(biāo)體系；二是績(jī)效管理人員對(duì)相關(guān)政策、規(guī)定、業(yè)務(wù)不夠熟悉。

（二）整改情況

1．加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。進(jìn)一步加強(qiáng)各單位的預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制，加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。對(duì)預(yù)算外經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格落實(shí)“收支兩條線”要求，精細(xì)測(cè)算支出額度，把需求核準(zhǔn)核實(shí)，充分發(fā)揮財(cái)政資金的效益。

2．健全管理制度，規(guī)范部門(mén)財(cái)務(wù)工作。凡涉及到經(jīng)費(fèi)方面的問(wèn)題都要依照有關(guān)規(guī)定、制度去辦。定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查工作，保證部門(mén)資產(chǎn)賬物、賬實(shí)相符。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)資金運(yùn)行，實(shí)行事前預(yù)測(cè)，事中控制，事后分析。

3．按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》要求，健全完善部門(mén)財(cái)務(wù)、合同、資產(chǎn)、往來(lái)款等制度，加大執(zhí)行力度，落實(shí)管理職責(zé)，促使部門(mén)實(shí)現(xiàn)規(guī)范、有效的管控。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

通過(guò)整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過(guò)加強(qiáng)辦公室預(yù)算績(jī)效管理工作，牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)用作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對(duì)各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開(kāi)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行。

（二）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，經(jīng)費(fèi)下達(dá)后可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快采購(gòu)進(jìn)度。

（三）落實(shí)資金監(jiān)管。辦公室嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

（四）進(jìn)一步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。辦公室進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益。

七、其他需說(shuō)明的情況

無(wú)。