一、部門基本情況

（一）部門概況

龍陵縣人民政府辦公室為龍陵縣人民政府工作部門，為正科級。其工作職責(zé)為負(fù)責(zé)國務(wù)院和省人民政府、市人民政府（及辦公室）文件、指示在龍陵縣貫徹落實(shí)的行文工作，縣人民政府向市人民政府報(bào)告、請示的擬稿和審核工作，以及市委、市人民政府及其部門（單位）和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項(xiàng)；負(fù)責(zé)縣人民政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定的事項(xiàng)；協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草和審核以縣人民政府及辦公室名義印發(fā)的公文。負(fù)責(zé)重要文件的政策解讀，起草縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)講話稿和其他文稿；研究各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直有關(guān)部門（單位）請示縣人民政府的事項(xiàng)，提出辦理意見，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批；根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對縣直有關(guān)部門（單位）間出現(xiàn)的爭議問題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定；督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直有關(guān)部門（單位）對縣人民政府決定事項(xiàng)及縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示、批示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣人民政府報(bào)告；負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)的批示要求，協(xié)助處理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直有關(guān)部門（單位）向縣人民政府反映的重要情況；根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議；組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)委員提案的辦理工作，承辦交由縣人民政府和縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息工作；負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)規(guī)范性文件合法性審查、備案工作；指導(dǎo)監(jiān)督、協(xié)調(diào)推進(jìn)政府信息公開工作；負(fù)責(zé)全縣打擊走私的綜合協(xié)調(diào)工作；完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

龍陵縣人民政府辦公室2023年末編制數(shù)35名，其中：行政編制31人，事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；本年末在職在編實(shí)有人員31人，其中行政人員20人，工勤人員8人，事業(yè)人員3人。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

縣人民政府辦公室2023年度部門整體支出績效目標(biāo)是：在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，縣政府辦進(jìn)一步強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提升素質(zhì)，強(qiáng)化“三辦三服務(wù)”的能力與水平，不斷推動(dòng)辦公室工作能力和水平全面升級。

（三）部門整體收支情況

縣人民政府辦公室2023年度本年收入7144672.56元，其中財(cái)政撥款收入6493137.52元，其他收入651535.04元。2023年支出6863845.06元，其中：20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出5945224.32元，占總支出的86.62%，20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出551606.77元，占總支出的8.04%，21011行政事業(yè)單位醫(yī)療367013.97元，占總支出的5.34%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

1．預(yù)決算編制情況

縣人民政府辦公室按照國家預(yù)算法編制預(yù)算、決算，2022年，結(jié)合單位實(shí)際，合理編制部門預(yù)決算。財(cái)政資金實(shí)行統(tǒng)一管理，預(yù)算編制做到合理安排各項(xiàng)資金，按照重點(diǎn)保障基本支出，按輕重緩急順序原則編制，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作正常開展。

2．執(zhí)行管理情況

按要求嚴(yán)格預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，以建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)、服務(wù)型機(jī)關(guān)、學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)為重點(diǎn)，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)規(guī)范支出。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

財(cái)政支出績效自評的目的，是要了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益，進(jìn)一步提升績效管理水平、強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益。

（二）自評組織過程

（1）前期準(zhǔn)備階段

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價(jià)范圍和對象，明確評價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

（2）組織實(shí)施階段

收集查閱與評價(jià)項(xiàng)目有關(guān)的政策及相關(guān)資料，根據(jù)項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)設(shè)定情況，審查有關(guān)對應(yīng)的收支財(cái)務(wù)資料，根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料、項(xiàng)目具體實(shí)施情況，對項(xiàng)目的完成程度、執(zhí)行效益或質(zhì)量做出評判，形成評價(jià)結(jié)論并撰寫評價(jià)報(bào)告。

（3）總結(jié)評價(jià)階段

總結(jié)評價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔自交自評資料。在政府門戶網(wǎng)站公示績效自評報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

2023年年初預(yù)算收入6952358元，支出預(yù)算6952358元，無上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入及其他收入。

縣人民政府辦公室2023年度本年收入7144672.56元，其中財(cái)政撥款收入6493137.52元，其他收入651535.04元，較預(yù)算數(shù)增加192314.56元、增2.77%；本年支出合計(jì)6863845.06元，較預(yù)算數(shù)減少88512.94元、減1.27%。

（二）過程情況分析

2023年度本年收入7144672.56元，上年結(jié)余98448.4元，本年支出合計(jì)6863845.06元，結(jié)余379275.9元，其中滬滇協(xié)作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)179275.9元，大連理工大學(xué)定點(diǎn)幫扶資金結(jié)轉(zhuǎn)200000元。

（三）產(chǎn)出情況分析

2023年支出6863845.06元，其中：20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出5945224.32元，占總支出的86.62%，20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出551606.77元，占總支出的8.04%，21011行政事業(yè)單位醫(yī)療367013.97元，占總支出的5.34%。

（四）效果情況分析

2023年預(yù)算執(zhí)行率為99%，完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)目標(biāo)。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在問題

一是績效評價(jià)體系和評價(jià)方法不夠完善，缺乏統(tǒng)一、科學(xué)的績效管理指標(biāo)體系；二是績效管理人員對相關(guān)政策、規(guī)定、業(yè)務(wù)不夠熟悉。

（二）整改情況

1．加強(qiáng)預(yù)算績效管理。進(jìn)一步加強(qiáng)各單位的預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過程控制，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。對預(yù)算外經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格落實(shí)“收支兩條線”要求，精細(xì)測算支出額度，把需求核準(zhǔn)核實(shí)，充分發(fā)揮財(cái)政資金的效益。

2．健全管理制度，規(guī)范部門財(cái)務(wù)工作。凡涉及到經(jīng)費(fèi)方面的問題都要依照有關(guān)規(guī)定、制度去辦。定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查工作，保證部門資產(chǎn)賬物、賬實(shí)相符。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對資金運(yùn)行，實(shí)行事前預(yù)測，事中控制，事后分析。

3．按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》要求，健全完善部門財(cái)務(wù)、合同、資產(chǎn)、往來款等制度，加大執(zhí)行力度，落實(shí)管理職責(zé)，促使部門實(shí)現(xiàn)規(guī)范、有效的管控。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況

通過整體支出績效自評，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績效評價(jià)主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績效評價(jià)結(jié)果作為分配上級財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過加強(qiáng)辦公室預(yù)算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進(jìn)一步完善績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，充分發(fā)揮績效評價(jià)工作的應(yīng)用作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行。

（二）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，經(jīng)費(fèi)下達(dá)后可立即進(jìn)入政府采購程序，加快采購進(jìn)度。

（三）落實(shí)資金監(jiān)管。辦公室嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

（四）進(jìn)一步規(guī)范績效評價(jià)工作。辦公室進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益。

七、其他需說明的情況

無。