一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

部門決算單位構成：納入中國共產主義青年團龍陵縣委員會部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務員法管理事業單位1個，事業單位0個，其他單位0個。

2.基本職能

共青團是黨領導的先進青年的群眾組織，是黨聯系青年群眾的橋梁和紐帶，是黨的助手和后備軍。共青團的基本職能是：組織青年、引導青年、服務青年、維護青少年權益。共青團龍陵縣委是全縣各級團組織的領導機關。

（1）領導全縣共青團工作。組織制定全縣共青團工作發展規劃、計劃并抓好貫徹落實，負責全縣團屬事業、青少年社團的管理、指導、協調和青少年活動陣地、教育陣地的建設管理工作。

（2）做好青少年思想政治教育工作。結合青少年自身發展特點，以開展各種豐富多彩的主題教育為載體，在全縣廣大青少年中廣泛開展愛國主義、集體主義和社會主義思想教育，幫助和引導他們樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，促進青少年身心健康發展。

（3）做好青少年服務管理工作。扶持幫助青年創業就業，組織開展青少年技能培訓、志愿服務等活動，會同有關部門做好未成年人保護和預防青少年違法犯罪工作，維護青少年合法權益。

（4）承擔政府委托的青少年事務。參與制定全縣青少年事業發展規劃，運用市場機制，借助社會力量，大力發展希望工程等青少年公益事業。

（5）抓好團組織自身建設。督促指導全縣各級團組織加強自身建設，不斷推進基層團建科學化水平，做好對各級團干部及廣大團員的教育管理工作，努力建設一支政治堅定、工作勤奮、作風優良、青年信任的團干部隊伍。

3.年末機構人員情況

部門人員和車輛的編制及實有情況 ：中國共產主義青年團龍陵縣委員會部門2019年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制4人（含參公管理事業編制4人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員4人（含參公管理事業人員4人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《中國共產主義青年團龍陵縣委員會2019年部門工作要點》，結合圍繞縣委和團市委的中心工作，共青團龍陵縣委堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，切實發揮黨聯系青年群眾的橋梁紐帶作用，認真履行組織青年、引導青年、服務青年、維護青少年合法權益的職能整理歸納出2019年共青團龍陵縣委重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

1.收入情況。中國共產主義青年團龍陵縣委員會部門2019年收入總計3,053,911.51元。其中：財政撥款收入2,706,618.86元，占總收入的88.63%；其他收入347,292.65元，占總收入的11.37%。具體分析如下：

（1）行政運行資金收入508,949.87元，占總收入的16.67%；

（2）其它群眾團體事務支出資金收入2,066,360.00元，占總收入的67.66%；

（3）社會保障和就業支出資金收入48,051.40元，占總收入的1.57%；

（4）衛生健康支出經費收入33,257.59元，占總收入1.09%;

（5）公共安全支出收入50,000.00元，占總收入1.64%;

（6）其他收入347,292.65元，占總收入11.37%。主要為平達、龍新、龍山、鎮安、象達、臘勐等鄉鎮人民政府志愿者生活補助收入。

2.支出情況。中國共產主義青年團龍陵縣委員會部門2019年支出總計3,133,911.51元。其中：基本支出1,724,751.51元，占總支出的55.03%；項目支出1,409,160.00元，占總支出的44.97%。具體分析如下：

（1）行政運行支出508,949.87元，占總支出的16.24%；

（2）其它群眾團體事務支出2,066,360.00元，占總支出的65.94%；

（3）社會保障和就業支出48,051.40元，占總支出的1.53%；

（4）衛生健康支出33,257.59元，占總支出1.06%;

（5）創業擔保貸款貼息資金結轉結余80,000.00元，占總支出2.55%;

（6）公共安全支出50,000.00元占總支出1.6%;

（7）其他收入支出金額347,292.65元，占總支出11.08%。主要為平達、龍新、龍山、鎮安、象達、臘勐等鄉鎮人民政府志愿者生活補助收入。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我單位通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我單位的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段（2019年3月10日——3月31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2019年4月1日——11月30日）

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織單位自評并上報自評報告。

3.總結階段（2019年12月1日——12月31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分股室對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠。

（二）根據單位各項目股室開展的自評情況，2019年度我單位較好地完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關股室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各股室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各股室的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2019年，我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2019年縣級財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。

中國共產主義青年團龍陵縣委員會

2020年6月8日