一、部門基本情況

（一）部門概況

2019年，龍陵縣部門體制改革，龍陵縣歸國華僑聯合會單設，龍陵縣人民政府僑務辦公室合并到縣委統戰部，縣僑聯機構級別為正科級。縣僑聯行政核定編職崗位4人，其中，設立2個股室。截至2019年5月，設主席1人、副主席1人、股所級干部2人。

龍陵縣歸國華僑聯合會貫徹落實黨的僑務工作方針政策，協調處理歸僑、僑眷工作中的重大事項，主要職責是：

1、宣傳黨和政府的僑務方針、政策，宣傳歸僑、僑眷的先進事跡，加強對歸僑、僑眷和海外僑胞的思想政治引領。落實保障和改善僑界民生的政策和措施，加強為僑服務。協助和聯絡海外僑胞來龍參與公益事業。

2、加強引資引智工作，推動對外經濟科技合作交流，為歸僑、僑眷興辦企業和海外僑胞來我縣投資提供服務。

3、維護歸僑、僑眷的合法權益和海外僑胞在我縣的正當權益。反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求。參與提出有關涉僑法律法規草案的意見、建議。為我縣歸僑僑眷、海外僑胞提供法律咨詢和服務。

4、加強與海外華人華僑及其社團的聯誼，密切與港澳臺地區社團及重點人士的聯絡，推動民間交流與合作，培育并保持一支長期對我友好力量，服務“一帶一路”建設。

5、配合有關部門做好僑界人大代表、政協委員的協商和推薦工作，為他們履行參政議政和民主監督職能提供服務。

6、開展以“親情中華”等為主題的涉僑文化交流活動，組織縣內僑界群眾性文化活動。支持海外華文教育事業發展，引導海外僑胞進行文化交流，弘揚中華文化。

7、研究提出全縣僑聯工作計劃和發展規劃，組織實施全縣歸僑、僑眷代表大會及其委員會、常務委員會的決議、決定。

8、研究新時期僑聯工作面臨的新形勢、新任務、新特點，以重點僑鄉、社區為重點，加強僑聯組織建設和干部隊伍建設。

9、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）部門績效目標的設立情況

根據部門職責，縣僑聯從職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規范等五個方面設置了部門整體支出績效目標，履職績效目標分解為維護僑益、海外聯誼、華文教育、引資引智等多個方面。

（三）部門整體收支情況

2018年度部門總收入63.3萬元，其中：財政撥款收入63.3萬元，占總收入的100%。2018年度部門總支出63.3萬元，其中：基本支出63.3萬元，占總支出的 100%；無項目支出。

（四）部門預算管理制度建設情況

2018年以來，對照目前縣財政局下發的有關內部控制制度建設的相關要求，縣僑聯認真梳理了所有的內部管理制度，先后修訂完善了《龍陵縣僑聯預算管理制度》、《龍陵縣僑聯收支業務管理制度》、《龍陵縣僑聯財務人員崗位職責制度》、《龍陵縣僑聯物資采購管理制度》、《龍陵縣僑聯固定資產管理制度》。明確了預算管理、財務管理、內控管理、節支管理、績效管理等事項。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過實施項目績效評價，落實項目績效指標完成情況，及時發現項目實施中存在的問題，評判項目立項決策是否正確、項目執行是否高效、項目產出是否達標、項目效果是否明顯，同時促進部門績效管理，為政府提供財政支出績效信息，為下一年度預算安排提供參考依據，促進財政資金分配和使用更加科學有效，提高財政資金使用效益。

（二）自評指標體系

具體詳見部門整體支出績效自評表

（三）自評組織過程

1.前期準備。成立組織領導機構。召開專題會議，明確分工，提出要求，組織相關人員進行培訓，對部門績效考評辦法進行學習，把握績效自評標準和要求。對列入自評的項目進行梳理。

2.組織實施。收集整理相關文件資料和依據。協調分工負責科室人員對項目執行情況進行填報。撰寫績效自評報告，對比分析項目完成情況。按要求在預算管理系統內進行填報。報績效自評領導小組審核，按時上報。

三、評價情況分析及綜合評價結論

結合實際工作情況，縣僑聯整體支出績效評價得分為98分。

（一）投入情況分析

1.部門整體支出績效目標設定情況。縣僑聯依據職能職責設立2018年度部門整體支出績效目標。績效目標包括職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規范等具體細化分解的定性及定量績效指標內容。縣僑聯部門整體支出績效指標設立完整準確，已具體細化。

2.預算配置情況。部門中期支出規劃、年度履職目標編制科學，年度預算與中期規劃和履職目標銜接緊密，預算編制依據充分、數據詳實、結構優化、細化可執行，基礎信息完善、數據更新及時、依據真實完整；項目預算整合歸類合理，目標明確，項目儲備充分、完整，基本支出預算保障了部門年度正常工作目標的開展；單位厲行節約，反對浪費，基本支出及時、足額。

（二）過程情況分析

1.預算執行情況。部門本年度完成了預算數，且在時間節點內完成了支付進度。

2.預算管理情況。部門為加強預算管理、規范財務行為，已制定相關預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等；基礎數據信息和會計信息資料真實；嚴格按照縣財政局規定的時間、內容公開預決算信息。

3.資產管理情況。部門為加強資產管理、規范資產管理行為已制定了相關資產管理制度，且資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范，故資產管理安全性較高。

（三）產出及效果情況分析

2018年縣僑聯在縣委、縣政府的領導下，在上級僑聯的指導下，積極貫徹執行為國家大局服務、為龍陵經濟社會發展服務和為僑服務的工作方針，在民間外交、華文教育、文化交流、為僑服務和脫貧攻堅等方面取得積極進展。

（四）綜合評價結論分析

整個績效自評工作開展實施順利，資金使用合理，支出及時，符合預定績效要求。

四、存在的問題和整改情況

存在的問題：主要表現在：一是海外聯誼工作力度不夠，受出國審批次數限定，“走出去”困難，和僑團、重點人士開展聯誼交流較少，認識新生代僑胞較少，僑力資源涵養工作有待進一步加強。二是縣僑聯原有編制5人，實有人數4人，本身就人少事多，機構改革又將編制減少到4名，嚴重制約了僑務工作的開展。

整改情況：（一）做好為僑服務工作。一是做好海外僑胞和歸僑僑眷接待服務工作。二是加大對“一法兩辦法”的宣傳普及工作力度，達到依法護僑的目的。三是繼續做好散居貧困歸僑僑眷生活困難補助金的申請發放工作。四是積極向上級僑聯爭取項目和資金，多為貧困歸僑僑眷辦實事、辦好事。五是繼續爭取“僑胞之家”項目建設。

五、績效自評結果應用

財政支出績效評價結果應用是深入開展績效評價工作的基本前提，是增強資金績效觀念，加強財政支出管理，合理配置公共資源，優化財政支出結構，提高資金管理水平和使用效益的重要手段。重視績效評價結果的應用工作，充分發揮績效評價以評促管效能，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。

（一）績效評價結果作為下年安排縣僑聯部門整體支出資金的重要依據，為預算編制提供參考。

（二）利用績效評價結果，增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標，加強項目財務管理，提高資金使用效益；通過績效評價結果了解資金的配置是否合理，是否發揮了應有的作用，支出規模是否適當，總結經驗和教訓，進一步改進工作，提高財政資源的配置效率。

六、主要經驗及做法

（一）加強領導、確保資金安全

領導高度重視，在部門預算的申報、資金的下達、部門預算的執行及項目后期的績效評價過程中，凡屬于大筆支出的事項均通過局班子會議研究通過。特別是在部門預算的執行過程中，高度重視預算的執行及執行過程對資金使用的監督和指導，確保項目資金使用合理、合規。

（二）厲行節約、嚴控行政成本

結合僑務工作的開展，組織認真學習國家相關文件政策，將厲行節約、反對浪費作為部門作風建設的重要內容，通過宣傳學習和財務審核審批程序的規范，部門干部能基本熟悉和領會各級政府頒發相關文件精神，并已逐步形成了崇尚節約、厲行節約、反對浪費的部門文化。

七、其他需說明的情況

無

龍陵縣歸國華僑聯合會       

2020年2月12日