龍陵縣總工會部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1．機構情況：根據《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關于印發(fā)〈龍陵縣機構改革方案〉的通知》（保辦字〔2019〕11號）、《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關于印發(fā)〈龍陵縣深化機構改革實施方案〉的通知》（龍發(fā)〔2019〕5號），龍陵縣總工會列入群團機構序列，為正科級，一級預算單位，經費依法獨立核算。

2．主要職能：?根據黨的路線、方針、政策，以及縣委、市總工會的要求和工作部署，確定全縣工會工作的指導方針和任務，指導全縣工會工作。?依照法律和《中國工會章程》，貫徹執(zhí)行龍陵縣工會代表大會的決議，組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職能，推動各項工作。

3.人員情況：行政職能事業(yè)編制4人，年末實有人數4人；所屬事業(yè)單位事業(yè)編制4 人，年末實有人數4人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據“三定”方案確定的職責所設立的整體績效目標依據充分、符合客觀實際。績效指標清晰、細化、可衡量。本年度實際在職人員數與編制數的適合，“三公經費”變動率為0%，變動比率合理，預算項目資金安排符合履職目標。

（三）部門整體收支情況

1.2018年決算收入108.85萬元，其中財政撥款收入108.85萬元，占總收入100%；其他收入0萬元，占總收入0%。預算收入比上年增加62.82萬元，增加率136.48%。

2.2018年決算支出108.85萬元，其中：財政撥款支出108.85萬元，占總支出100%。基本支出108.85萬元，占總支出100%；項目支出0萬元，占總支出0%。預算支出比上年增加61.03萬元，增加率129.08%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

縣總工會通過對資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規(guī)范、客觀公正、結果導向”的原則提高我單位的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段（2018年4月1日——15日）

組織學習財政支出績效自評的相關規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2018年4月16日——11月30日）

安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織單位自評并上報自評報告；上報龍陵縣財政局審核。

3.總結階段（2018年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

總工會根據“三定”方案確定的職責所設立的整體績效目標依據充分、符合客觀實際。績效指標清晰、細化、可衡量。本年度實際在職人員數與編制數的適合，“三公經費”變動率為0%，變動比率合理，預算安排上年結轉項目資金0元。預算項目資金安排符合履職目標。

（二）過程情況分析

預算數的調整均為落實國家政策，上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整。資金支出進度按時撥付，預算管理依據財政局相關文件規(guī)定，資金使用合規(guī)，預決算信息按照財政要求公開內容及時完整公開。資產管理依據財政局相關文件規(guī)定，資產處置規(guī)范，賬實相符。

（三）產出情況分析

所有財政撥款資金支出主要用于保障本機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔縣總工會工運事業(yè)發(fā)展相關工作。基本支出，是用于保障縣總工會行政日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及會議費、社會保障費等日常公用經費；項目支出無。

（四）效果情況分析

近年來，在省、市總工會及縣委、縣政府的有力指導下，全縣工會工作取得了明顯成效。以貫徹落實黨的十九大精神和中國工會十七大精神為主線，牢牢把握為黨和人民事業(yè)增添正能量的價值取向，堅持圍繞中心、服務大局，充分發(fā)揮工會組織的橋梁紐帶作用，全面推進黨建帶工建，為統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局、協(xié)調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，建設富饒美麗幸福新龍陵貢獻力量，有力推動了工會工作高質量發(fā)展。著重從組織建設、陣地建設、經費保障、組織領導等方面為工運事業(yè)增添正能量。

2018年縣總工會沒有主要民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目的績效評價結果。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關部室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）預算編制科學方面存在預算數與決算數有出入。

針對上述存在的問題，我單位已作出要求，加強對工作開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的實施計劃。實施前期，做好各項準備工作；實施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進規(guī)范了資金的使用。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發(fā)揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執(zhí)行。一是為保證預算資金使用效益，對所有資金實行從申報到執(zhí)行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制；三是不定期召開預算執(zhí)行進度通報會，分析預算執(zhí)行中存在的問題；四是對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執(zhí)行。

（二）提高項目執(zhí)行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促經費執(zhí)行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監(jiān)管。總工會嚴格落實規(guī)范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監(jiān)督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規(guī)范績效評價工作。2018年，我單位進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2018年縣級財政安排的資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。

龍陵縣總工會

2019年6月10日