龍陵縣人民政府辦公室部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能

（1）承辦縣人民政府指示、決定在我縣貫徹落實的行文工作和縣人民政府向市人民政府報告、請示的起草工作,以及市委、市人民政府及其部門轉由縣人民政府辦理的事項。

（2）負責縣人民政府各種會議的準備工作，協助縣人民政府領導組織會議決定事項的實施。

（3）負責組織起草或審核以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發布的公文。

（4）研究縣人民政府工作部門、各部門管理機構、其他機構和各鄉鎮人民政府請示縣人民政府的問題，提出審核意見，報縣人民政府領導審批。

（5）根據縣人民政府領導的批示,對政府部門之間出現的爭議問題提出處理意見，報縣人民政府領導決定。

（6）督促檢查縣人民政府各工作部門、各部門管理機構、其他機構和各鄉鎮人民政府對縣人民政府公文、會議決定事項及縣人民政府領導有關指示的執行落實情況并跟蹤調研，及時向縣人民政府領導報告。

（7）協助縣人民政府領導組織處理需由縣人民政府直接處理的突發事件和重大事故。

（8）根據縣人民政府領導的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。

（9）負責辦理由縣人民政府或縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協委員提案。

（10）負責縣人民政府值班工作，及時向縣人民政府領導報告重要情況，協助處理各部門、各單位和各鄉鎮人民政府向縣人民政府反映的重要情況。

（11）負責縣人民政府、縣人民政府辦公室公文的制發、保密、歸檔和管理工作。

（12）負責全縣政務信息工作。

（13）負責政府機關的經費預決算、財產管理以及公益事業、社會活動、綠化美化的組織協調工作。

（14）負責全縣黨政機關、事業單位公務用車的定編、購買、處置工作。

（15）負責縣政府機關和縣級機關車輛綜合保障平臺車的使用管理工作。

（16）負責全縣多功能視頻會議室的運行、維護、技術指導和管理工作。

（17）辦理縣人民政府領導及上級機關交辦的其他事項。

2．機構情況

納入龍陵縣人民政府辦公室部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，事業單位0個，其他單位0個。

3．人員情況

龍陵縣人民政府辦公室部門2018年末實有人員編制69人。其中：行政編制68人（含行政工勤編制29人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員59人（含行政工勤人員29人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據縣委、縣政府中心工作以及辦公室“三辦”“三服務”工作，整理歸納出2018年度縣人民政府辦公室重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

2018年度縣政府辦財政撥款收入合計1117.54萬元，其中行政運行收入894.92萬元，占總收入的80.08%；其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出收入106萬元，占總收入的9.49%；歸口管理的行政單位離退休收入5.10萬元，占總收入的0.46%，機關事業單位基本養老保險繳費支出收入91.52萬元，占總收入的8.19%；其他城鄉社區支出收入20萬元，占總收入的1.78%。

支出合計1124.84萬元，其中行政運行支出894.92萬元，占總支出的79.56%；其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出106萬元，占總支出的9.42%；歸口管理的行政單位離退休支出5.10萬元，占總支出的0.45%，機關事業單位基本養老保險繳費支出91.52萬元，占總支出的8.13%；其他城鄉社區支出收入27.3萬元，占總支出的2.44%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強辦公室預算管理，規范預算編制和執行行為，優化支出結構、提高預算支出績效，根據有關法律法規，結合辦公室實際制定了《預算管理制度》，嚴格貫徹落實中央八項規定和厲行節約要求，完善預算編報和審批制度，加強結轉結余資金管理，規范基本建設項目和大中修項目預算申報流程，強化預算績效管理、執行管理、進度管理。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

財政支出績效自評的目的，只要是了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗、改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，進一步提升績效管理水平、強化支出責任，提高財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1．前期準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2．組織實施階段

收集查閱與評價項目有關的政策及相關資料，根據項目預期績效目標設定情況，審查有關對應的收支財務資料，根據業務資料、財務資料、項目具體實施情況，對項目的完成程度、執行效益或質量做出評判，形成評價結論并撰寫評價報告。

3．總結評價階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔自交自評資料。在政府門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

此項評價滿分15分，自評得分14分，具體情況如下：

2018年度投入城鄉統籌轉戶工作經費20萬元。

（二）過程情況分析

此項評價滿分30分，自評得分28分，具體情況如下：

本年度城鄉統籌轉戶工作預算完成率100%，無資金結余結轉。共發生辦公費、會議費、差旅費、公務用車運行費、辦公設備購置等支出20萬元。

（三）產出情況分析

此項評價滿分30分，自評得分30分，具體情況如下：

結合我縣2018年城鄉統籌農轉城主要工作內容，召開農轉城工作會議，并深入鄉鎮、村莊調查了解情況。

（四）效果情況分析

此項評價滿分25分，自評得分24分，具體情況如下：

目前，我縣農轉城工作有序開展，農轉城居民城市“五項享有”權益落實有效。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在問題

一是相關股室對績效評價工作的重要性認識不足，二是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

（二）整改措施

針對存在問題，結合辦公室工作實際，下一步將加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃。在項目實施前期做好各項準備工作，實施階段做好監督、跟蹤管理，實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制；三是促進單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強辦公室預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，充分發揮績效評價工作的應用作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快預算項目執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，經費下達后可立即進入政府采購程序，加快采購進度。

（三）落實資金監管。辦公室嚴格規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）進一步規范績效評價工作。辦公室進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對2018年度財政安排的項目資金開展績效自評。

七、其他需說明的情況

無其他需說明的情況。

2019年6月13日