部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

單位設置機構1 個，即人大常委會機關。

2.基本職能

人大常委會機關的主要職能是對全縣國民經濟和社會

發展計劃草案、預算草案進行審查；組織縣人大代表評議

“一府兩院”的工作；督促縣人代會期間代表議案、意見建

議的辦理工作；組織縣人大代表的選舉和市人大代表的選舉

工作；負責縣人代會、縣人大常委會、主任會議的組織和服

務工作。

3.年末機構人員情況

在職人員編制23 人，其中：行政編制19 人，事業編制

0 人，工勤編制4 人。在職實有42 人，其中：財政全供養42

人，經費自理人員0 人，財政部分供養0 人，非財政供養0

人。離退休人員24 人，其中： 離休0 人，退休24 人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣人大常委會2018 年工作任務分解》，結

合人大工作實際開展好相關工作，整理歸納出2018 年龍陵

縣人大常委會重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況2018 年財政撥款收入

1.2018 年決算收入915 萬元，其中財政撥款收入915

萬元，占總收入100%；其他收入0 萬元，占總收入0%。預

算收入比上年增加159.12 萬元，增加率26%。

2.2018 年決算支出895 萬元，其中：財政撥款支出895

萬元，占總支出100%。基本支出881.2 萬元，占總支出98%；

項目支出13.8 萬元，占總支出2%。預算支出比上年增加

159.12 萬元，增長率26%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政

資金使用效益，我機關不斷完善績效管理制度建設，制定了

預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我機關通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施

管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金

使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否

有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用

中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，

不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有

效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科

學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我臺的績效管理

水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段（2018 年3 月10 日——30 日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍

和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的

時間和有關要求。

2.實施階段（2018 年4 月1 日——11 月30 日）

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價

指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績

效自評后對一級項目進行自評；上報保山市財政局審核。

3.總結階段（2018 年12 月1 日——31 日）

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，

裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報

告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對

比分析，反映出部分科室對績效目標管理工作重要性認識不

足，對績效目標設立深入研究不夠。

（二）根據各委室項目科室開展的自評情況，2018 年度

我機關較好的完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結

果為優。

四、存在的問題和整改情況

（一）各委室對績效評價工作的重要性認識有待進一步

提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價

及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我機關已作出工作要求，加強對

項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做

好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，

做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實

施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效

評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工

作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項

目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金

的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各委室牢固樹立

“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價

結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依

據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，

對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是

建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目

標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算

執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加

快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目

實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快

經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出

設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，

加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我機關嚴格落實規范財務運行機

制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究

機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2018 年，我機關進一步

加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，

對所有2018 年縣級財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。

龍陵縣人大辦

2019 年6 月10日