一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

龍陵縣接待辦公室為一級預算單位,沒有下設單獨核算的二級單位,單位內部設有綜合股、接待一股、接待二股、接待三股、接待接待服務中心等5個股室。

2.基本職能

一是貫徹落實中央、省、市、縣委關于接待的工作方針、政策和規定，研究并組織實施縣委、縣人民政府關于來賓接待工作的規定、辦法和措施。

二是負責到龍陵指導檢查工作的廳級以上（含廳級）領導的接待工作。

三是負責對龍陵全縣性工作進行檢查、調研的上級工作組、檢查組、調研組，縣級以上（含縣級）黨政考察團、交流團的接待工作。

四是負責縣委、縣人民政府邀請到龍陵指導工作的領導、專家、學者，外國領導人，友好城市代表團和特邀外賓的接待工作。

五是負責投資、洽談經貿合作的重要客商及其它重要商務接待，國際、國內重要新聞媒體到我縣采訪的接待。

六是負責縣委、縣人民政府率團赴外省、地市考察的前站工作及縣級領導有關服務工作。

七是在接待中收集各種信息。加強與接待對象的聯系，積極宣傳介紹龍陵，不斷提高龍陵對外知名度，為我縣社會經濟發展服務。

八是負責指導全縣接待工作，負責全縣接待系統網絡建設和接待人員的業務培訓。

九是參與縣級重大活動和大型會議的后勤接待工作。

十是承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他工作。

3.年末機構人員情況

接待辦2018年末編制人數8人（其中：行政工勤3人、事業專業技術5人），年末實有人數11人（其中：行政暫定編4人、行政工勤3人、事業專業技術4人）。年內調入1人（行政暫定編），年末實有人數比上年增加1人。年末退休人員0人，與上年末一致。

（二）部門績效目標的設立情況

根據有關要求，結合單位實際，精心組織、超前謀劃、統籌推進，抓好工作落實。一是進一步明確工作職能職責，切實加強領導、落實責任。二是定期研究各階段的目標任務，回顧總結，確保各項目標任務順利開展并取得實效。三是健全和完善考評機制，整理歸納出2018年重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

1.2018年度財政撥款收入417.69萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入417.69萬元，占總收入100%；其他收入0萬元，占總收入0%。

2.2018年度財政撥款支出417.69萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出417.69萬元，占總收入100%，年末結轉結余為0；其他支出0元，占總收入0%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我大隊不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我單位通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我大隊的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段（2018年3月10日——31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2018年4月1日——11月30日）

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織單位自評并上報自評報告。

3.總結階段（2018年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在政府門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

一是結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分科室對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠。

二是根據開展的自評情況，2018年度我單位較好的完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為：優。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關部室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2018年各級財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的其他情況。

龍陵縣接待辦公室        

2019年6月17日