龍陵縣信訪局部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構設置及人員情況

2018年，龍陵縣信訪局設立：辦公室、信訪一股（群眾工作股）、信訪二股（處突股）共3個機構。行政編制5名，工勤編制1名，暫定編制2名，其中：局長1名（正科級），副局長3名（副科級），內設機構領導職數3名。現實有在職人員7人。其中，局長1人（正科級），副局長3人（副科級），主任科員1人，科員1人，工勤1人。

2.主要職能。

龍陵縣信訪局部門職能主要是代表縣委、縣政府受理人民來信、來電，接待人民群眾來訪，保證信訪渠道暢通。按照縣委、縣政府領導的意見和要求，向同級有關部門、下級機關及企事業單位交辦、轉辦有關信訪案件。積極引導信訪人依法上訪，維護信訪秩序；保護信訪人的合法權益。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣信訪局2018年部門工作要點》，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展信訪工作職能職責，整理歸納出2018年龍陵縣信訪局整體績效目標。

（三）部門整體收支情況

1.2018年決算收入135.33萬元，其中財政撥款收入135.33萬元，占總收入100%；其他收入0萬元，占總收入0%。預算收入比上年減少24.67萬元，下降18.18 %。

2.2018年決算支出135.33萬元，其中：財政撥款支出135.33萬元，占總支出100%。基本支出111.03萬元，占總支出82.04%；項目支出24.3萬元，占總支出17.96%。預算支出比上年減少0.77萬元，下降 0.56 %。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我局通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段（2018年3月10日——30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2018年4月1日——11月30日）

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目部門自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報縣財政局審核。（由于我局無重大項目，故不做項目自評）

3.總結階段（2018年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在政府門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分股室對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠。

（二）根據各股室開展的自評情況，2018年度我局較好的完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關股室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我局已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各股室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目股室加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我局嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2018年，我局進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2018年財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。

                                                                                龍陵縣信訪局

                                                                              2019年6月17日