中共龍陵縣委統戰部部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

根據龍辦發〔2015〕60號、龍辦發〔2008〕43號關于印發《中共龍陵縣委統戰部、龍陵縣工商業聯合會（商會）主要職責內設機構和人員編制規定》的通知，本單部門共有編制機構2個（統戰部、工商聯）,統戰部屬行政機構，工商聯屬事業機構。

統戰部、工商聯內設機構4個，即：統戰部辦公室、臺灣事務辦公室、綜合科；工商聯辦公室、會員經濟科。

2.基本職能

根據龍辦發〔2015〕60、龍辦發〔2018〕43號關于印發《中共龍陵縣委統戰部、龍陵縣工商業聯合會（商會）主要職責內設機構和人員編制規定》的通知，其主要職能是：

一是調查研究統一戰線的理論、政策和法律法規，向縣委全面反映統一戰線情況，提出開展統一戰線工作的意見和建議，組織協調統一戰線政策和法律法規的貫徹落實，檢查執行情況，協調統一戰線各方面關系。二是負責聯系民主黨派，牽頭協調無黨派人士工作，研究貫徹做好民主黨派和無黨派人士工作的方針政策，支持民主黨派和無黨派人士履行職責、發揮作用，支持、幫助民主黨派和無黨派人士加強自身建設。三是調查研究黨外知識分子情況，反映意見，協調關系，提出政策建議，聯系黨外知識分子代表人士。四是調查研究民族、宗教工作的理論、方針、政策和法律法規，牽頭協調檢查落實情況，做好重要工作和重大問題的處理，協調開展馬克思主義民族觀、宗教觀和相關理論、政策的宣傳教育，聯系少數民族和宗教界的代表人士，會同有關部門做好少數民族干部培養和舉薦工作。五是調查研究非公有制經濟人士的情況，協調關系，提出政策建議，團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士，開展思想政治工作。六是開展港澳臺海外統一戰線工作，聯系香港、澳門、臺灣和海外有關黨派、團體及代表人士，做好臺胞、臺屬有關工作，負責縣委交辦的其他港澳、對臺工作。七是負責黨外代表人士在人大、政協安排的有關工作，會同有關部門做好安排黨外代表人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作，做好黨外代表人士和后備干部隊伍建設工作，協助民主黨派做好干部管理工作，反映和解決黨外代表人士工作中的實際困難。八是指導鄉（鎮）黨委統一戰線工作，協助管理鄉（鎮）黨委統戰委員，負責對其進行培訓；協調政府有關部門統一戰線工作，協助做好民族、宗教等工作部門領導班子成員推薦工作；領導工商聯黨組，指導工商聯工作；做好有關統戰團體管理工作。

3.年末機構人員情況

2018年統戰部（含工商聯）共有編制人數10人，其中：統戰部7人（行政編制7人；工商聯3人（財政補助開支3人）。2018年統戰部（含工商聯）共有在職人員10人，其中：統戰部7人；工商聯3人。

2018年退休人員5人，離休0人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《中共龍陵縣委統戰部2018年部門工作要點》，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展統戰工作職能職責，整理歸納出2018年統戰部整體支出績效目標。

（三）部門整體收支情況

1.2018年決算收入187.57萬元，其中財政撥款收入187.57萬元，占總收入100%；其他收入0萬元，占總收入0%。預算收入比上年減少43.53萬元，增加率-18.84%。

2.2018年決算支出187.57萬元，其中：財政撥款支出187.57萬元，占總支出100%。基本支出182.57萬元，占總支出97.33%；項目支出5萬元，占總支出2.67%。預算支出比上年減少52.23萬元，減少率21.78%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我部不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我部通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我臺的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段（2018年3月10日——30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2018年4月1日——11月30日）

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報龍陵縣財政局審核。

3.總結階段（2018年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在政府門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分科室對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠。

（二）根據臺各科室項目科室開展的自評情況，2018年度我部較好的完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我部已做出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我部嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2018年，我部進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2018年縣級財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。

                                                                中共龍陵縣委統戰部

                                                                     2019年6月12日