一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

中共龍陵縣委宣傳部是一級預算匯總上報單位，內含中共龍陵縣委宣傳部本級和龍陵縣廣播電視臺兩個單位。宣傳部本級為二級預算行政單位，內設機構9個，分別是：社科聯、文聯、宣傳科、外宣辦、文產辦、理論科、干部科、文明辦、辦公室；電視臺為二級預算公益二類事業單位，內設機構7個，分別是：辦公室、電視新聞部、技術保障部、欄目策劃部、廣告產業部、網絡新媒體部、編輯部。

2.基本職能

宣傳部本級：

（1）宣傳和貫徹中央和省、市、縣關于宣傳思想和文化發展的方針政策，制定并組織實施全縣宣傳思想和文化發展規劃與計劃。

（2）研究和提出加強全縣思想道德建設工作任務，指導全縣社會主義核心價值體系建設，推進全縣精神文明創建。

（3）指導全縣中國特色社會主義理論體系的研究、學習和宣傳，指導全縣社會主義科學的研究創作工作，指導全縣各級黨組織抓好學習型黨組織和學習型干部隊伍建設。

（4）引導社會輿論，指導全縣對外宣傳工作，并搞好各級媒體的通聯工作。

（5）配合組織部門做好全縣宣傳文化系統干部的教育管理使用工作。

電視臺：

（1）貫徹執行黨和國家、省、市有關廣播電視、新聞宣傳、廣播電視安全播出管理的方針、政策和法律、法規、規章。

（2）研究制定并組織實施全縣廣播電視事業建設和新聞宣傳、產業發展中長期發展規劃，推進廣播電視事業建設、新聞宣傳及產業發展工作。

（3）負責對廣播電視播出（轉播）機構的管理、維護，負責對全縣廣播電視“村村通”的實施、運行維護，負責廣播電視安全播出工作。

（4）負責全縣廣播電視宣傳工作，組織協調全縣廣播電視重大宣傳報道活動，研究廣播電視事業建設、新聞宣傳工作中的重大問題，把握正確的輿論導向，發揮輿論監督作用。

（5）負責廣播電視臺自辦節目的采編、制作、審查和播出工作。

（6）承擔全縣廣播電視對內、對外宣傳工作。

（7）做好廣播電視高山轉播臺站及自辦節目采、編、播基礎設施建設工作。做好廣播電視新技術的推廣、運用和新興媒體、傳媒產業的發展、經營、管理和開發利用。

3.年末機構人員情況

中共龍陵縣委宣傳部本級人員編制數為24人，其中行政編19、工勤編制2人、群團事業編5人。年末實有在職人員20人，其中行政人員18人，工勤人員2人，本年年末實有在職人員比上年減少2人；離休人員1人。2018年調入1人，調出2人,開除1人。

龍陵縣廣播電視臺共有事業編制27名。本年年末實有在職事業人員25人，比上年增加1人為2018年新招錄人員。

（二）部門績效目標的設立情況

根據中共龍陵縣委宣傳部的部門工作職責，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展宣傳報道職能職責，整理歸納出2018年中共龍陵縣委宣傳部重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

1、2018年本部門收入總計1051.04萬元，均為財政撥款，沒有事業收入和預算外資金收入，一般公共預算財政撥款收入占收入比重的100%。其中基本收入1001.04萬元，占總收入比重的95.24%；項目收入50.00萬元，占總收入比重的4.76%。一般公共服務支出收入673.27萬元，占總收入比重的64.06%；文化體育與傳媒支出收入299.10萬元，占總收入比重的28.46%；社會保障和就業支出收入78.67萬元，占總收入比重的7.48%；。

2、2018年本單位支出總計1043.04萬元，其中基本支出993.05萬元，占總支出的95.21%；項目支出50.00萬元，占總支出的4.79%。按支出經濟分類，工資福利支出526.80萬元，占總支出的50.51%，其中基本工資148.34萬元，津貼補貼159.22萬元，獎金109.19萬元，績效工資44.51萬元，機關事業單位基本養老保險繳費65.55萬元；商品和服務支出498.05萬元，占總支出47.75%，其中辦公費78.05萬元、印刷費23.46萬元、郵電費5.25萬元、差旅費15.01萬元、維修（護）費1.34萬元、會議費9.26萬元、公務接待費6.67萬元，勞務費23.39萬元、委托業務費289.93萬元、工會經費6.63萬元、公務用車運行維護費14.77萬元、其他交通費用24.30萬元；對個人和家庭補助15.56萬元，占總支出的1.49%，其中離休費11.90萬元，生活補助2.75萬元，獎勵金0.9萬元；其他資本性支出2.63萬元，占總支出的0.25%，為辦公設備購置費2.63萬元。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強辦公室預算管理，規范預算編制和執行行為，優化支出結構、提高預算支出績效，根據有關法律法規，結合辦公室實際制定了《預算管理制度》，嚴格貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，完善預算編報和審批制度，加強結轉結余資金管理，規范基本建設項目和大中修項目預算申報流程，強化預算績效管理、執行管理、進度管理。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

宣傳部通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我臺的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

收集查閱與評價項目有關的政策及相關資料，根據項目預期績效目標設定情況，審查有關對應的收支財務資料，根據業務資料、財務資料、項目具體實施情況，對項目的完成程度、執行效益或質量做出評判，形成評價結論并撰寫評價報告。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔自交自評資料。在政府門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

我部門2018年度共有項目三個，支出50.00萬元。分別為：1、木城鄉“八千里邊境文明線”創建項目15.00萬元，為省級文化事業建設費補助；2、2018年市級文化產業發展引導扶持項目25.00萬元，為市級文化產業發展引導扶持資金，資金主要用于華緣黃龍玉文化傳播有限責任公司黃龍玉文化產品加工銷售及精品展示區改造提升項目和龍陵縣群藝刺繡專業合作社縫紉車間建設項目；3、2018年省級文化產業發展專項資金（第四批）10.00萬元，為省級文化產業發展專項資金，該資金主要用于云南雅觀黃龍玉文化傳播有限公司“玉文化宣傳推廣中心”建設項目。

（二）過程情況分析

1、按照龍財行〔2018〕58號龍陵縣財政局關于下達2018年省級文化事業建設費（省對下）的通知，及時劃撥資金，督促鄉鎮木城鄉按目標要求，并結合村寨文化氛圍營造、脫貧攻堅宣傳等工作抓好項目實施；2、按照龍財行〔2018〕93號龍陵縣財政局關于下達2018年市級文化產業發展引導扶持資金通知要求，及時劃撥資金，并請文產辦督促受扶持企業專款專用；3、按照龍財行〔2018〕162號龍陵縣財政局關于下達2018年省級文化產業發展專項資金（第四批）的通知要求，及時劃撥資金，并請文產辦組織抓好資金的規范使用和督促指導。

（三）產出情況

1、木城鄉“八千里邊境文明線”創建項目建成投入使用后，以大型展板、戶外宣傳牌、墻體畫、墻體標語等形式，大力宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神、社會主義核心價值觀、邊疆黨建以及木城當地民族文化等內容，在邊境民族地區切實營造了弘揚向上向善正能量的良好氛圍，獲得群眾一致認可。2、項目建成后，形成毛料二次拍賣、黃龍玉產品設計加工、精品宣傳展示和經營銷售一條龍服務，建立電商銷售和實體店銷售雙向銷售渠道，依托黃龍玉公盤交易中心的區位優勢，每年接待游客將達到3.5萬人次，按人均300元計算，每年將實現黃龍玉飾品加工、銷售收入1000萬元，為促進地方經濟發展起到積極作用，同時強化了對黃龍玉文化的對外宣傳推介，為龍陵黃龍玉盛名遠播奠定堅實的基礎；龍陵縣群藝刺繡專業合作社縫紉車間建設項目，通過縫紉車間的建設和先進縫紉設備的購置，解決加工廠縫紉加工的拼勁制約，充分挖掘、傳承和發揚地方刺繡文化，把“群藝刺繡”創造為國內名繡；廣泛吸納建檔立卡戶參與刺繡加工，把“群藝刺繡”辦成惠及千家萬戶的富民企業。3、云南雅觀黃龍玉文化傳播有限公司“玉文化宣傳推廣中心”建設項目的完成既可持續不斷地對外宣傳推廣黃龍玉文化，推動產業發展，又可營銷各種黃龍玉精品，實現社會效益和經濟效益的雙豐收。

（四）效果情況

1、木城鄉“八千里邊境文明線”創建項目實施的目的主要為提升邊境形象、做活木城邊境鄉，加大邊境外宣力度；2、華緣黃龍玉文化傳播有限責任公司黃龍玉文化產品加工銷售及精品展示區改造提升后，經濟效益與社會效益將得到雙豐收；龍陵縣群藝刺繡專業合作社縫紉車間建設項目建設是適應農村文化產業發展的需要，社會效益顯著，經濟效益可行。3、云南雅觀黃龍玉文化傳播有限公司“玉文化宣傳推廣中心”建設項目的完成既可持續不斷地對外宣傳推廣黃龍玉文化，推動產業發展，又可營銷各種黃龍玉精品，實現社會效益和經濟效益的雙豐收。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在問題

在預算執行過程中，全面清理宣傳部的常規性業務，充分預估18年的業務工作，認真估算各項業務所需資金，有些不可預估的臨時決定召開的重要會議、培訓、學習等只能申請調整解決，績效管理中，還沒有更好地和其他部門融會貫通。今后，要不斷加強制度建設，按照建立公共財政框架的總體要求，努力提高預算編織質量和水平，確保資金安全使用，加強績效管理工作，嚴格按照批復的項目支出預算組織項目實施，加強部門內部資金使用的監督檢查，并配合部門外部監督檢查工作：一是加強資金風險與責任管理；二是貫徹資金管理內部控制制度;三是采用工作考核、績效評價等方式加強對項目資金的監管，完成項目支出績效目標。

（二）整改措施

針對存在問題，結合宣傳部工作實際，下一步將加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃。在項目實施前期做好各項準備工作，實施階段做好監督、跟蹤管理，實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。全面清理預算單位的經常性業務，認真估算各項業務所需資金，做好單位預算工作，為領導提供科學依據。

（二）加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

（三）完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

（四）對相關人員加強培訓，特別是針對《中華人民共和國預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓。規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

（五）按要求結合實際制定本單位績效管理制度，認真做好項目支出等績效目標設定工作，科學合理做好績效評價工作。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。

中共龍陵縣委宣傳部       

2019年6月15日