中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

龍陵縣政法委設辦公室、社會管理綜合治理維護穩定辦公室、政治處、鐵路護路聯防辦公室、依法治縣辦、禁毒辦6個處室，縣委、縣政府610辦與縣委政法委合署辦公。

2.基本職能

龍陵縣政法委全稱中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會，它既是政法部門，又是黨委的重要職能部門，是同級黨委加強政法工作和社會治安綜合治理工作的參謀和助手，主要職能是：

（1）指導督促政法各部門貫徹執行中共的路線、方針、政策和上級的指示及同級黨委、政府的工作部署，統一政法各部門的思想和行動；

（2）定期分析社會治安形勢，對一定時期本地的政法工作作出全面部署；

（3）組織推動政法部門開展新形勢下加強和改革政法工作的調查研究，及時向同級黨委提出建議和意見；

（4）指導社會治安綜合治理，協調各部門落實社會治安綜合治理各項措施；

（5）研究指導政法執委會的建設和隊伍建設，協助組織部門做好政法各部門領導班子建設和政法干部的考察和管理；

（6）切實履行政法委職能，抓好執法督促工作，支持和督促政法各部門依法行使職權，協調政法各部門的關系，重大業務問題和有爭議的重大疑難案件；

（7）辦理縣委和上級政法委交辦的其他事務。

3.年末機構人員情況

政法委（含610辦）年末編制數為21人（其間變動：增加禁毒辦1個處室），其中：行政編制10人；行使行政職能事業編制9人；工勤編制2人。2018年在職人員18人（含工勤人員2人）。在職人員中處級領導1人（副處1人）；科級10人（正科6人，副科4人）；科員5人；工勤2人,

全部為財政全供養人員。退休6人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據縣委政法委基本職能職責情況，整理歸納出2018年重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

1.2018年決算收入579.25萬元，其中財政撥款收入579.25萬元，占總收入100%；其他收入0萬元，占總收入0%。預算收入比上年增加6.23萬元，增幅1.90%。

2.2018年決算支出565.25萬元，其中：財政撥款支出565.25萬元，占總支出100%。基本支出333.65萬元，占總支出59.03%；項目支出231.60萬元，占總支出40.97%。預算支出比上年增加6.23萬元，增幅1.90%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，政法委不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

政法委通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我委的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段（2018年3月10日——30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2018年4月1日——11月30日）

開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對一級項目進行自評，上報財政局審核。

3.總結階段（2018年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）根據龍財預（2018）252號、龍財預（2018）560號、龍財預（2018）9號綜治維穩掃黑除惡預備役工作經費103萬元，2018年用于支付各種辦公費用及各鄉鎮綜治維穩員工資，預算執行率100%；龍財行（2018）36號綜治維穩工作經費，龍財行（2018）176號、龍財行（2018）18號，龍財預（2018）643號禁毒工作經費118.60萬元，2018年用于支付紅茶社區購置監控設備及各種印刷等費用，預算執行率100%；龍財綜（2018）60號境外罌粟替代發展專項資金10萬元，2018年用于支付各鄉鎮禁種鏟毒工作經費，預算執行率100%。按照績效目標設定，選用了評價指標的評價方法，針對項目資金的投入、組織實施過程的管理和產出效益進行了綜合評價，本次評價主要采用比較法，認為項目總體完成情況良好。

（二）政法委高度重視績效目標評價工作，開展了績效監控工作，促進了評價具體工作的落實。精心組織密切配合，充分認識和發揮自身預決算績效管理的作用，理順工作機制，制定具體措施，形成合力，切實做好本部門的預決算績效監控工作。

四、存在的問題和整改情況

在預算執行過程中，全面清理政法委的經常性業務，充分預算2018年的業務工作，認真估算各項業務所需資金，有些不可預估的臨時決定召開的重要會議、培訓、學習等只能申請調整解決，績效管理中，還沒有更好地和其他部門融會貫通。今后，要不斷加強制度建設，按照建立公共財政框架的總體要求，努力提高預算編織質量和水平，確保資金安全使用，加強績效管理工作，嚴格按照批復的項目支出預算組織項目實施，加強部門內部資金使用的監督檢查，并配合部門外部監督檢查工作：一是加強資金風險與責任管理；二是貫徹資金管理內部控制制度;三是采用工作考核、績效評價等方式加強對項目資金的監管，完成項目支出績效目標。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

（一）細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。全面清理預算單位的經常性業務，認真估算各項業務所需資金，做好單位預算工作，為領導提供科學依據。

（二）加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

（三）完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

（四）對相關人員加強培訓，特別是針對《中華人民共和國預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓。規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

（五）按要求結合實際制定本單位績效管理制度，認真做好項目支出等績效目標設定工作，科學合理做好績效評價工作。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。

                                                                   中共龍陵縣委政法委

                                                                            2019年6月11日