一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機(jī)構(gòu)情況。根據(jù)《中共龍陵縣委辦公室龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（龍辦發(fā)〔2015〕15號(hào)）精神，設(shè)立中共龍陵縣委政策研究室，為縣委工作部門，正科級(jí)，加掛中共龍陵縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、中共龍陵縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、龍陵縣社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子。設(shè)辦公室、調(diào)研股、改革協(xié)調(diào)股、農(nóng)村發(fā)展股、新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目股、信息督查股、新農(nóng)村建設(shè)駐村幫扶工作隊(duì)員管理股7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

2.基本職能。一是圍繞縣委縣政府的中心工作，根據(jù)縣委縣政府的工作部署，組織有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，就縣委縣政府關(guān)注的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供縣委縣政府決策參考。參與和組織協(xié)同縣級(jí)有關(guān)部門共同起草、修改縣委縣政府重要文件（文稿）；二是調(diào)查了解各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時(shí)向縣委縣政府反映新情況、新經(jīng)驗(yàn)、新問題，提出相應(yīng)的建議。參與和組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料，建立為縣委決策服務(wù)的相關(guān)信息、數(shù)據(jù)資料庫；三是承擔(dān)縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織、簡(jiǎn)報(bào)編印、資料管理等工作；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動(dòng)各深化改革專項(xiàng)小組的工作；組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項(xiàng)改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)、督促、落實(shí)縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的決定事項(xiàng)、工作部署和要求；研究辦理有關(guān)重要改革的請(qǐng)示事項(xiàng)，向領(lǐng)導(dǎo)小組提出意見建議；收集匯總有關(guān)改革的信息資料，協(xié)調(diào)各改革專項(xiàng)小組、有關(guān)部門、專家學(xué)者就改革重要問題進(jìn)行研究和咨詢，在綜合各方面意見的基礎(chǔ)上提出對(duì)策建議；四是貫徹落實(shí)中央和省、市、縣委關(guān)于農(nóng)村工作的各項(xiàng)方針政策，參與研究制定農(nóng)村工作的重大政策和重要工作措施，協(xié)助縣委縣政府、縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組作出工作部署；督促檢查中央和省、市委農(nóng)村政策和縣委農(nóng)村工作重大舉措的貫徹落實(shí)；對(duì)事關(guān)農(nóng)村全局性的重大政策以及重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策意見和工作措施；注重發(fā)現(xiàn)農(nóng)村發(fā)展中的新生事物，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，抓好農(nóng)村政策宣傳和典型宣傳。承辦組織縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的重大活動(dòng)和重要會(huì)議；負(fù)責(zé)組織起草縣委農(nóng)村工作重要文件、領(lǐng)導(dǎo)講話和材料；協(xié)調(diào)縣級(jí)涉農(nóng)部門工作。指導(dǎo)深化農(nóng)村改革，籌劃并提出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制、社會(huì)事業(yè)以及農(nóng)村其他改革的意見，供縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決策；負(fù)責(zé)農(nóng)村有關(guān)重大改革項(xiàng)目的組織實(shí)施工作，負(fù)責(zé)新農(nóng)村建設(shè)的指導(dǎo)和管理工作；五是承辦縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組、縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

3.年末機(jī)構(gòu)人員情況。縣委政研室有行政編制4人,工勤編制1人，待消化暫定編12人。2018年實(shí)有16人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人，離退休人員0人。

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)《中共龍陵縣委政策研究室2018年部門工作要點(diǎn)》，結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作開展調(diào)查研究的職能職責(zé)，整理歸納出2018年重點(diǎn)部門績(jī)效目標(biāo)。

（三）部門整體收支情況

1.2018年決算收入268.25萬元，其中財(cái)政撥款收入268.25萬元，占總收入100%。預(yù)算收入比上年增加10.09萬元，增加率3.91%。

2.2018年決算支出268.25萬元，其中：財(cái)政撥款支出268.25萬元，占總支出100%。基本支出258.25萬元，占總支出96.27%；項(xiàng)目支出10萬元，占總支出3.73%。預(yù)算支出比上年增加10.09萬元，增長(zhǎng)率3.91%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，我室不斷完善績(jī)效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

通過部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，全面了解、分析我單位預(yù)算執(zhí)行及公開、“三公”經(jīng)費(fèi)管理、相關(guān)政策制度執(zhí)行及資產(chǎn)管理等情況，督促單位進(jìn)一步規(guī)范資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系（詳見附表）

（三）自評(píng)組織過程

1.準(zhǔn)備階段（2018年3月10日——30日）

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

2.實(shí)施階段（2018年4月1日——11月30日）

制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，開展績(jī)效自評(píng)工作，上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核。

3.總結(jié)階段（2018年12月1日——31日）

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。在龍陵縣政府門戶網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

1. 目標(biāo)設(shè)定方面：部門的職責(zé)設(shè)定符合部門“三定”方案確定的職責(zé)，部門所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)與部門履職、中長(zhǎng)期規(guī)劃、 工作任務(wù)相符合，部門整體績(jī)效目標(biāo)明確、清晰，細(xì)化、可衡量。

2. 預(yù)算配置方面：基本支出預(yù)算保障了部門年度正常工作目標(biāo)的開展，項(xiàng)目預(yù)算整合歸類合理，目標(biāo)明確，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充分、完整；單位厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，整合各項(xiàng)工作任務(wù)，合理安排，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算。

（二）過程情況分析

1. 預(yù)算執(zhí)行方面：我室嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算批復(fù)，加快支出進(jìn)度、嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整，加強(qiáng)項(xiàng)目資金的指導(dǎo)、監(jiān)督，嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的目標(biāo)及措施，當(dāng)年預(yù)算的資金，當(dāng)年按預(yù)算執(zhí)行完畢；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”支出成本控制、節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支。預(yù)算完成率100%，預(yù)算執(zhí)行率100%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0，政府采購執(zhí)行率100%。

2. 預(yù)算管理方面：一是通過嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，按照年度預(yù)算安排，嚴(yán)格對(duì)經(jīng)費(fèi)開支的事項(xiàng)和用途進(jìn)行審核，基本上確保了經(jīng)費(fèi)支出的專款專用，經(jīng)費(fèi)支出的總額控制在預(yù)算范圍內(nèi)，有效合理利用財(cái)政資金。二是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定，政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實(shí)施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。三是通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，強(qiáng)化了會(huì)計(jì)核算工作。

3. 資產(chǎn)管理方面：我室認(rèn)真執(zhí)行資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，對(duì)預(yù)算內(nèi)新購置的辦公設(shè)備按要求及時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)入賬登記，對(duì)已無法使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行清理并報(bào)財(cái)政局審核批復(fù)后作記賬報(bào)廢處理，做到資產(chǎn)賬實(shí)相符。

（二）產(chǎn)出情況分析

根據(jù)單位年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作思路，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。

1.按照縣委、縣政府的部署和要求，先后參與起草縣委脫貧攻堅(jiān)工作會(huì)議、縣委農(nóng)村工作會(huì)議、縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議等重要會(huì)議的講話稿，完成市、縣兩級(jí)各部門約稿，全年共完成文稿60余篇。開展專題調(diào)研5次。撰寫了調(diào)研報(bào)告8篇、編發(fā)《龍陵政研》5期。

2.2018年，主持召開縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組專題會(huì)議4次、擴(kuò)大會(huì)議1次，制定了《2018年改革臺(tái)賬》和工作要點(diǎn)，制定了《龍陵縣2018年全面深化改革工作考評(píng)辦法》。全年，領(lǐng)導(dǎo)小組聽取各項(xiàng)專項(xiàng)小組履職情況匯報(bào)5次，組織開展全面深化改革專項(xiàng)督察4次。

3.抓好農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。一是“三農(nóng)”工作。抓好重要文稿的起草，籌備了2018年縣委農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作會(huì)議，開展“三農(nóng)”工作督查4次。二是美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作。完成2017年131個(gè)邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目省級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，綜合成績(jī)排名全省第二名；完成2017年11個(gè)省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)村市、縣兩級(jí)驗(yàn)收工作；配合市級(jí)完成2017年美麗宜居鄉(xiāng)村評(píng)星定級(jí)工作。申報(bào)、下達(dá)、實(shí)施2018年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目43個(gè)。

（四）效果情況分析

按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作日益完善，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2018年部門決算編制和匯總工作。對(duì)資金的有效使用與管理，保障了各項(xiàng)工作的運(yùn)轉(zhuǎn)，2018年各項(xiàng)工作任務(wù)全面完成，取得了一定經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會(huì)效益。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在的問題。一是對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。二是項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來一定的困難。

（二）整改情況。要不斷加強(qiáng)制度建設(shè)，按照建立公共財(cái)政框架的總體要求，努力提高預(yù)算編織質(zhì)量和水平，確保資金安全使用，加強(qiáng)績(jī)效管理工作，嚴(yán)格按照批復(fù)的項(xiàng)目支出預(yù)算組織項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)部門內(nèi)部資金使用的監(jiān)督檢查，并配合部門外部監(jiān)督檢查工作。一是進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，規(guī)范績(jī)效目標(biāo)編制；二是扎實(shí)開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，提高財(cái)政資金使用效率；三是加強(qiáng)制度管理，對(duì)基礎(chǔ)性工作進(jìn)一步完善和規(guī)范。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（一）細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。全面清理預(yù)算單位的經(jīng)常性業(yè)務(wù)，認(rèn)真估算各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需資金，做好單位預(yù)算工作，為領(lǐng)導(dǎo)提供科學(xué)依據(jù)。

（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

（三）完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（四）對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)。規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

（五）按要求結(jié)合實(shí)際制定本單位績(jī)效管理制度，認(rèn)真做好項(xiàng)目支出等績(jī)效目標(biāo)設(shè)定工作，科學(xué)合理做好績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

七、其他需說明的情況

無其他需要說明的情況。

                                                               中共龍陵縣委政策研究室

                                                                           2019年6月12日