部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

根據《中共龍陵縣委龍陵縣人民政府關于印發<龍陵縣深化機構改革實施方案>的通知》（龍發﹝2019﹞5號）文件精神，機構名稱為“中共龍陵縣委黨史地方志辦公室”，是中共龍陵縣委直屬的參照公務員法管理公益一類財政全額撥款事業單位，為正科級。

2019年中共龍陵縣委黨史地方志辦公室現有3個內設股室，為綜合股、黨史股、方志股。核定事業編制6名，實有在職人員8人。

2. 基本職能

（1）貫徹落實中央和省、市、縣關于黨史和地方志工作的指導方針，研究制定全縣黨史和地方志工作的規劃和實施辦法，充分發揮黨史地方志工作“以史鑒今、資政育人”的功能；

（2）負責龍陵縣中共黨史資料及地方黨史文獻的征集、研究工作，編撰、出版、發行黨史書刊。完成省、市史志部門交辦的黨史、地方志刊物撰稿任務；

（3）編輯、出版、發行《中共龍陵縣委執政紀要》《龍陵年鑒》，編纂、出版《龍陵縣志》；

（4）結合縣委、縣人民政府的中心工作，配合相關部門開展黨史、革命史宣傳教育工作。組織黨史方面的重大紀念活動，充分發揮黨史工作存史資政育人的社會功能；

（5）配合相關部門對龍陵縣境內革命遺址遺跡進行保護、開發和利用;

(6)開展縣際間、部門間的黨史理論、方志理論交流活動，培訓黨史、地方志工作人員;

(7)負責組織各鄉（鎮）、縣直單位編寫鄉（鎮）志和專業志，負責指導、審定鄉（鎮）志稿和部門志稿;

(8)完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

3.年末機構人員情況

2018年年末實有人數8人，其中：參公管理事業編制6人，工勤人員2人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《省、市史志部門2018年部門工作要點》，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展職能職責，整理歸納出2018年龍陵縣委史志委部門績效目標。

（三）部門整體收支情況

1.2018年決算收入190.57萬元，其中：財政撥款收入190.57萬元，占總收入100%;其他收入0萬元，占總收入0%。預算收入比上年增加17.11萬元，增加率9.86%。

2.2018年決算支出190.57萬元，其中：財政撥款支出190.57萬元，占總支出100%;預算支出比上年增加8.96萬元，增加率4.93%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我單位通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效力和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則，提高我單位的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段（2018年3月）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2018年4月-11月）

安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目自評報告，開展自評，上報縣財政審核。

3. 總結階段（2018年12月）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在政府網站進行公示績效自評報告，接受監督。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分科室對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠。

（二）根據單位各科室項目開展的自評情況，2018年度我單位較好的完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目科室的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各科室規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各科室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各科室的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目科室加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2018年，我單位進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2018年縣級財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。

中共龍陵縣委黨史地方志辦公室

2019年6月14日