一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)概況

1．主要職能

（1）承辦縣人民政府指示、決定在我縣貫徹落實(shí)的行文工作和縣人民政府向市人民政府報(bào)告、請(qǐng)示的起草工作,以及市委、市人民政府及其部門(mén)轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項(xiàng)。

（2）負(fù)責(zé)縣人民政府各種會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。

（3）負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（4）研究縣人民政府工作部門(mén)、各部門(mén)管理機(jī)構(gòu)、其他機(jī)構(gòu)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣人民政府的問(wèn)題，提出審核意見(jiàn)，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

（5）根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)的批示,對(duì)政府部門(mén)之間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（6）督促檢查縣人民政府各工作部門(mén)、各部門(mén)管理機(jī)構(gòu)、其他機(jī)構(gòu)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣人民政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

（7）協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由縣人民政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。

（8）根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專(zhuān)題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

（9）負(fù)責(zé)辦理由縣人民政府或縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)委員提案。

（10）負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，協(xié)助處理各部門(mén)、各單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府向縣人民政府反映的重要情況。

（11）負(fù)責(zé)縣人民政府、縣人民政府辦公室公文的制發(fā)、保密、歸檔和管理工作。

（12）負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息工作。

（13）負(fù)責(zé)政府機(jī)關(guān)的經(jīng)費(fèi)預(yù)決算、財(cái)產(chǎn)管理以及公益事業(yè)、社會(huì)活動(dòng)、綠化美化的組織協(xié)調(diào)工作。

（14）負(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)的定編、購(gòu)買(mǎi)、處置工作。

（15）負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)和縣級(jí)機(jī)關(guān)車(chē)輛綜合保障平臺(tái)車(chē)的使用管理工作。

（16）負(fù)責(zé)全縣多功能視頻會(huì)議室的運(yùn)行、維護(hù)、技術(shù)指導(dǎo)和管理工作。

（17）辦理縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

2．機(jī)構(gòu)情況

納入龍陵縣人民政府辦公室部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)，其他單位0個(gè)。

3．人員情況

龍陵縣人民政府辦公室部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制69人。其中：行政編制68人（含行政工勤編制29人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員59人（含行政工勤人員29人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)縣委、縣政府中心工作以及辦公室“三辦”“三服務(wù)”工作，整理歸納出2018年度縣人民政府辦公室重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（三）部門(mén)整體收支情況

2018年度縣政府辦財(cái)政撥款收入合計(jì)1117.54萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行收入894.92萬(wàn)元，占總收入的80.08%；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出收入106萬(wàn)元，占總收入的9.49%；歸口管理的行政單位離退休收入5.10萬(wàn)元，占總收入的0.46%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出收入91.52萬(wàn)元，占總收入的8.19%；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出收入20萬(wàn)元，占總收入的1.78%。

支出合計(jì)1124.84萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行支出894.92萬(wàn)元，占總支出的79.56%；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出106萬(wàn)元，占總支出的9.42%；歸口管理的行政單位離退休支出5.10萬(wàn)元，占總支出的0.45%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出91.52萬(wàn)元，占總支出的8.13%；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出收入27.3萬(wàn)元，占總支出的2.44%。

（四）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)辦公室預(yù)算管理，規(guī)范預(yù)算編制和執(zhí)行行為，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、提高預(yù)算支出績(jī)效，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合辦公室實(shí)際制定了《預(yù)算管理制度》，嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約要求，完善預(yù)算編報(bào)和審批制度，加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，規(guī)范基本建設(shè)項(xiàng)目和大中修項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)流程，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理、執(zhí)行管理、進(jìn)度管理。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的目的，只要是了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益，進(jìn)一步提升績(jī)效管理水平、強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系（詳見(jiàn)附表）

（三）自評(píng)組織過(guò)程

1．前期準(zhǔn)備階段

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

2．組織實(shí)施階段

收集查閱與評(píng)價(jià)項(xiàng)目有關(guān)的政策及相關(guān)資料，根據(jù)項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況，審查有關(guān)對(duì)應(yīng)的收支財(cái)務(wù)資料，根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料、項(xiàng)目具體實(shí)施情況，對(duì)項(xiàng)目的完成程度、執(zhí)行效益或質(zhì)量做出評(píng)判，形成評(píng)價(jià)結(jié)論并撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告。

3．總結(jié)評(píng)價(jià)階段

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔自交自評(píng)資料。在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

此項(xiàng)評(píng)價(jià)滿(mǎn)分15分，自評(píng)得分14分，具體情況如下：

2018年度投入城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)戶(hù)工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

（二）過(guò)程情況分析

此項(xiàng)評(píng)價(jià)滿(mǎn)分30分，自評(píng)得分28分，具體情況如下：

本年度城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)戶(hù)工作預(yù)算完成率100%，無(wú)資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。共發(fā)生辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出20萬(wàn)元。

（三）產(chǎn)出情況分析

此項(xiàng)評(píng)價(jià)滿(mǎn)分30分，自評(píng)得分30分，具體情況如下：

結(jié)合我縣2018年城鄉(xiāng)統(tǒng)籌農(nóng)轉(zhuǎn)城主要工作內(nèi)容，召開(kāi)農(nóng)轉(zhuǎn)城工作會(huì)議，并深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊調(diào)查了解情況。

（四）效果情況分析

此項(xiàng)評(píng)價(jià)滿(mǎn)分25分，自評(píng)得分24分，具體情況如下：

目前，我縣農(nóng)轉(zhuǎn)城工作有序開(kāi)展，農(nóng)轉(zhuǎn)城居民城市“五項(xiàng)享有”權(quán)益落實(shí)有效。

四、存在的問(wèn)題和整改情況

（一）存在問(wèn)題

一是相關(guān)股室對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)不足，二是項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來(lái)一定的困難。

（二）整改措施

針對(duì)存在問(wèn)題，結(jié)合辦公室工作實(shí)際，下一步將加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制定合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。在項(xiàng)目實(shí)施前期做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，實(shí)施階段做好監(jiān)督、跟蹤管理，實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過(guò)整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過(guò)加強(qiáng)辦公室預(yù)算績(jī)效管理工作，牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)用作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對(duì)各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開(kāi)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行。

（二）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織專(zhuān)家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，經(jīng)費(fèi)下達(dá)后可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快采購(gòu)進(jìn)度。

（三）落實(shí)資金監(jiān)管。辦公室嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

（四）進(jìn)一步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。辦公室進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)2018年度財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

七、其他需說(shuō)明的情況

無(wú)其他需說(shuō)明的情況。

2019年6月13日