監督索引號53052300143601000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）負責國務院和省人民政府、市人民政府（及辦公室）文件、指示在龍陵縣貫徹落實的行文工作，縣人民政府向市人民政府報告、請示的擬稿和審核工作，以及市委、市人民政府及其部門（單位）和縣委轉由縣人民政府辦理的事項。

（二）負責縣人民政府會議的準備工作，協助縣人民政府領導組織實施會議決定的事項。

（三）協助縣人民政府領導組織起草和審核以縣人民政府及辦公室名義印發的公文。負責重要文件的政策解讀，起草縣人民政府領導講話稿和其他文稿。

（四）研究各鄉鎮人民政府和縣直有關部門（單位）請示縣人民政府的事項，提出辦理意見，報縣人民政府領導審批。

（五）根據縣人民政府領導指示，對縣直有關部門（單位）間出現的爭議問題進行協調并提出處理意見，報縣人民政府領導決定。

（六）督促檢查各鄉鎮人民政府和縣直有關部門（單位）對縣人民政府決定事項及縣人民政府領導指示、批示的貫徹落實情

況，及時向縣人民政府報告。

（七）負責縣人民政府值班工作，及時向縣人民政府領導報告重要情況，傳達和督促落實縣人民政府領導的批示要求，協助處理各鄉鎮人民政府和縣直有關部門（單位）向縣人民政府反映的重要情況。

（八）根據縣人民政府領導指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。

（九）組織協調、督促指導全縣政府系統人大代表建議和政協委員提案的辦理工作，承辦交由縣人民政府和縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協委員提案。

（十）負責全縣政務信息工作。

（十一）負責行政機關規范性文件合法性審查、備案工作。

（十二）指導監督、協調推進政府信息公開工作。

（十三）負責全縣打擊走私的綜合協調工作。

（十四）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置9個內設機構，包括：文秘股、綜合股、總值班室、信息調研股、督查股、政府信息與政務公開股、規范性文件審查備案和法律顧問股（龍陵縣人民政府法律顧問室）、打擊走私綜合治理股、行政股。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成情況

納入我部門2024年度部門決算編報的單位共1個：龍陵縣人民政府辦公室。

納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內實有人員40人。包括財政撥款開支經費的：公務員25人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員5人，機關和事業工人10人；經費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員5人。包括財政撥款開支經費的人員5人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。年末學生0人。年末遺屬7人。

車輛編制6輛，在編實有車輛6輛，超編0輛。

三、重點工作概述

一是辦文質量有效提升。進一步規范公文處理程序，把好行文關、內容關、政策關、法規關、文字關和格式關，嚴格落實精簡文件各項規定，持續壓減發文數量，提升文稿質量。2024年共辦理上級各類來文來電4000余件，鄉鎮、縣直部門來文2000余件，以縣政府和縣政府辦名義印發的文件數量實現只減不增。二是辦會水平更加高效。全面落實“嚴控會議數量、控制規模規格、提升質量效率”要求，推行“多會合一”，持續優化全縣電子政務視頻會議系統服務保障水平，提升會議服務的精細化服務水平，高水平組織完成縣政府各類會議80余次，高效推動了各項工作的順利開展。三是辦事質效更加優化。強化服務理念、質效意識和底線思維，發揮溝通上下、協調各方的作用，對重大工作部署、重點項目建設、重大活動認真組織籌備，加強調度、多方協調，圓滿完成省委、省政府領導蒞臨調研、考察等有關工作；完成國家和省、市領導蒞臨調研等重要活動籌備工作。認真履行職責，嚴厲打擊走私違法犯罪，共辦理各類反走私案件69起，查獲違法犯罪嫌疑人73人，涉案價值185.12萬元。扎實做好群眾利益訴求收集、交辦、督辦，共接待上訪群眾90余人，辦理信訪件47件，協調督辦解決群眾反映問題33個。緊緊圍繞全縣經濟社會發展大局和人民群眾關注關切，以便民利企為目標，不斷深化公開內容。截至目前，縣人民政府門戶網站主動公開信息8867條。建立領導班子聯系鄉鎮應急值班工作機制，班子成員分片掛包10個鄉鎮，按聯系片區不定期指導鄉鎮黨政辦落細落實應急值班工作要求，確保全縣各鄉鎮應急值守責任到位，嚴格落實24小時專人值班制度，各種突發事件快速高效處置。四是服務發展更加務實。堅持“身在兵位、胸為帥謀”的工作定位，緊緊圍繞全縣中心工作，深入開展科學調查和政策研究，把準政府關注的“重點”、群眾反映的“熱點”、工作推進的“難點”，主動為政府決策提供有針對性、可行性的輔政建議。高質量起草完成各類報告、縣級領導講話等材料1000余篇，提供工作建議400余條。五是服務決策更加精準。始終堅持把反映大勢、事關大局、代表群眾心聲的信息進行收集整理，不當“二傳手”，對信息進行深入研究、加工、提煉，為政府科學決策提供重要依據。編發政務信息50期、政務快報49期、政情專報24期，為政府科學決策和施政提供有力支撐。六是服務落實更加有效。以全面落實《政府工作報告》重點工作任務為主線，圍繞政府研究制定的“四資”清單、惠民實事以及耕地保護、生態環境保護、“大小三格”、重大項目推進等政府重點工作開展專項督查，共開展各類督查檢查16項，制發政務督查通報22期，承辦上級交辦督查事項24項。同時，高效督促辦結人大代表建議86件、政協委員提案58件。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣人民政府辦公室2024年度無政府性基金財政撥款收入，無使用政府性基金財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵縣人民政府辦公室2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣人民政府辦公室2024年度收入合計7,629,440.37元。其中：財政撥款收入7,479,440.37元，占總收入的98.03%；上級補助收入0元；事業收入0元；經營收入0元；附屬單位上繳收入0元；其他收入150,000.00元，占總收入的1.97%。

與上年相比，收入合計增加484,767.81元，增長6.79%，其中：財政撥款收入增加986,302.85元，增長15.19%；其他收入減少501,535.04元，下降76.98%。主要原因是2024年度人員增加，工資福利支出和各項保險繳費收入支出增加，其他收入減少原因為2024年度閔行區撥入滬滇項目管理經費150,000元，無其他的其他收入。

二、支出決算情況說明

龍陵縣人民政府辦公室2024年度支出合計7,718,595.22元。其中：基本支出6,467,027.64元，占總支出的83.79％；項目支出1,251,567.58元，占總支出的16.21％；無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加854,750.16元，增長12.45%。其中：基本支出增加101,515.84元，增長1.59%；項目支出增加753,234.32元，增長151.15%。主要原因是2024年度人員增加，工資福利支出和各項保險繳費收入支出增加。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣人民政府辦公室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出6,467,027.64元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出5,382,585.29元，占基本支出的83.23％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,084,442.35元，占基本支出的16.77％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣人民政府辦公室機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,251,567.58元。其中：基本建設類項目支出0元。

閔行區滬滇項目管理經費239,154.85元，用于支付滬滇項目相關辦公費、差旅費、公務接待等支出。

2023年緝私工作經費11,700元，用于緝私物品檢測費。

2024年專項業務經費1,000,712.73元，用于保障辦公室“三辦”“三服務”的辦公費、印刷費、會議費、差旅費等支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣人民政府辦公室2024年度一般公共預算財政撥款支出7,479,440.37元，占本年支出合計的96.90%。與上年相比增加986,302.85元，增長15.19%，完成年初預算的108.81%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出6,305,444.39元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.30%，完成年初預算的109.48%。主要用于行政人員工資福利支出、公用經費支出、專項業務經費支出5,907,675.62元；事業人員工資福利和公用經費支出386,068.77元；打私罰沒物品檢測費11,700元。造成預決算差異的主要原因是2024年度人員增加，工資福利支出和各項保險繳費支出增加。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出643,526.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.60%，完成年初預算的89.74%。主要用于退休人員公務經費7,800元；養老保險繳費支出591,955.52元；遺屬補助資金支出43,771元；造成預決算差異的主要原因是2024年度人員增加，各項保險繳費支出增加。

9.衛生健康（類）支出530,469.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.09%，完成年初預算的133.56%。主要用于行政人員醫療保險支出291,338.48元；事業人員醫療保險支出18,461.59元；公務員醫療補助支出207,551.28元；其他行政事業單位醫療支出13,118.11元；造成預決算差異的主要原因是2024年度人員增加，各項保險繳費支出增加。

10.節能環保（類）支出0元，年初無此項預算占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為600,000.00元，決算為592,999.00元，完成年初預算的98.83%；支出決算較上年增加316,981.52元，增長114.84%。

因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0元；公務用車購置費支出年初預算為300,000.00元，決算為299,900.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的50.57%，完成年初預算的99.97%；公務用車運行維護費支出年初預算為200,000.00元，決算為260,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的43.84%，完成年初預算的130.00%；公務接待費支出年初預算為100,000.00元，決算為33,099.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的5.58%，完成年初預算的33.10%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加299,900.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加74,263.52元，增長39.98%；公務接待費支出決算較上年減少57,182.00元，下降63.34%；具體是國內接待費支出決算33,099.00元（其中：外事接待費支出決算0元），較上年減少57,182.00元，下降63.34%；國（境）外接待費支出決算0元，較上年增加0元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為600,000.00元，支出決算為592,999.00元，完成年初預算的98.83%，支出決算較上年增加316,981.52元，增長114.84%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0元；公務用車購置費支出年初預算為300,000.00元，決算為299,900.00元，完成年初預算的99.97%；公務用車運行維護費支出年初預算為200,000.00元，決算為260,000.00元，完成年初預算的130.00%；公務接待費支出年初預算為100,000.00元，決算為33,099.00元，完成年初預算的33.10%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是單位嚴格落實中央八項規定及其實施細則精神，常態化過緊日子，厲行節約，公務接待費減少。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加299,900.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加74,263.52元，增長39.98%；公務接待費支出決算減少57,182.00元，下降63.34%，具體是國內接待費支出決算33,099.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少33,099.00元，下降63.34%；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是：公務用車購置費較上年增加原因為：根據公務用車領導小組23號批復，同意單位購置越野型公務用車1輛，購置費299,900元。公務用車運行維護費增加原因為：因開展安全生產、工作督查、圖斑整改等調研工作，公務用車次數增加，油費、過路費、維修費增加。公務接待費較上年減少原因為本年度單位嚴格落實公務接待管理規定，常態化過緊日子，厲行節約，公務接待費減少。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。辦公室車輛主要保障縣人民政府領導到鄉鎮、村（社區）開展督查、指導、調研等工作，下基層任務非常繁重。為做好縣人民政府辦公室“三辦”“三服務”工作，根據公務用車領導小組23號批復，2024年購置公務用車1輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于辦公室開展督查、指導、調研等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待40.0批次（其中：外事接待0批次），接待人次350.0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查工作、業務指導、干部考察、外商考察等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣人民政府辦公室2024年機關運行經費支出1,084,442.35元，比上年減少595,543.97元，下降35.45%，主要原因是資金周轉困難，部分資金無法及時撥付。部門機關運行經費主要用于辦公室日常公用支出，其中辦公費49,316.97元、印刷費6,290.50元、郵電費29,288.62元、公務接待費33,099.00元、勞務費57,130.26元、工會經費14,000.00元、公務用車運行維護費260,000.00元、其他交通費用327,617.00元、其他商品服務支出7,800.00元、公務用車購置費299,900.00元。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣人民政府辦公室資產總額8,442,100.48元，其中，流動資產4,227,111.03元，固定資產4,214,989.45元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元（凈值），其他資產0元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加4,127,658.81元，其中固定資產增加369,677.13元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產44項，賬面原值206,762.12元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額596,248.32元，其中：政府采購貨物支出339,320.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出256,928.32元。授予中小企業合同金額296,348.32元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他需進行說明的重要事項情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

監督索引號53052300143601111