監督索引號53052300110101000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）主要職能

1．在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行。

2．領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉。

3．召集本級人民代表大會會議。

4．討論、決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、生態環境保護、自然資源、城鄉建設、民政、社會保障、民族等工作的重大事項和項目。

5．根據本級人民政府的建議，審查和批準本行政區域內的國民經濟和社會發展規劃綱要、計劃和本級預算的調整方案。

6．監督本行政區域內的國民經濟和社會發展規劃綱要、計劃和預算的執行，審查和批準本級決算，監督審計查出問題整改情況，審查監督政府債務。

7．監督本級人民政府、監察委員會、人民法院和人民檢察院的工作，聽取和審議有關專項工作報告，組織執法檢查，開展專題詢問等；聯系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見。

8．監督本級人民政府對國有資產的管理，聽取和審議本級人民政府關于國有資產管理情況的報告。

9．聽取和審議本級人民政府關于年度環境狀況和環境保護目標完成情況的報告。

10．聽取和審議備案審查工作情況報告。

11．撤銷鄉鎮人民代表大會及其主席團的不適當的決議。

12．撤銷本級人民政府的不適當的決定和命令。

13．在本級人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免；在縣長和監察委員會主任、人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候，根據主任會議的提名，從本級人民政府、監察委員會、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案。

14．根據縣長的提名，決定本級人民政府工作部門局長、主任的任免，報上一級人民政府備案。

15．根據監察委員會主任的提名，任免監察委員會副主任、委員。

16．按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定，任免縣人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免縣人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。

17．在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長的職務；決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和監察委員會副主任、委員，人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務。

18．在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。

19．完成上級人民代表大會及其常務委員會和縣委交辦的其他任務。

（二）2024年度重點工作任務概述

2024年以來，縣人大常委會堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，認真學習貫徹習近平總書記在慶祝全國人民代表大會成立70周年大會上的重要講話精神，深入貫徹落實省委、市委、縣委全會精神，圍繞中心，服務大局，認真行使憲法和法律賦予的職權，為推動全縣經濟社會高質量發展作出了積極貢獻。2024年，共召開縣人民代表大會1次、主任會議12次、常委會會議8次，聽取“一府一委兩院”專項工作報告16項，審議、審查專項工作報告10個，依法作出決議、決定和審議意見14個，開展執法檢查2（部）次、評議部門2個、專題調研4次、專題詢問1次，組織縣人大代表視察3次、市人大代表考察學習活動1次，依法選舉、任免國家機關工作人員104人次。

1.堅定人民代表大會制度正確方向，堅持黨的全面領導。一是堅定不移加強政治建設。始終堅持黨的全面領導這一最高政治原則，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一。嚴肅開展黨內政治生活，認真接受縣委第二巡察組對常委會機關的常規巡察，堅持邊巡邊改、立行立改，嚴格抓好巡察反饋問題整改工作，有效推動常委會機關各項工作規范化、制度化。嚴格落實“第一議題”制度，強化意識形態工作，堅決把住關口、守好陣地。堅持民主集中制，完善權力運行機制，認真落實“三重一大”制度，推動決策科學化、民主化、法治化。二是學深悟透黨的二十屆三中全會精神。始終堅持用黨的科學理論武裝頭腦，把學習黨的二十屆三中全會精神同依法履職行權、督辦代表建議、回應民生關切等結合起來。著眼深學細悟篤行，積極選派人大干部參加宣講會、專題培訓班78人次，采取黨組會議、黨組理論學習中心組集中學習、“三會一課”等方式學習12次，常委會領導班子成員通過召開人大代表座談會和深入掛鉤聯系點宣講9場次，把黨的二十屆三中全會精神傳達到每位人大干部、每位人大代表，引導人大干部和人大代表學懂弄通做實、汲取奮進力量。三是堅決貫徹縣委決策部署。始終堅持在縣委的正確領導下開展工作，認真落實向縣委請示報告制度，自覺把黨的領導貫穿于人大工作全過程各方面。統籌做好掛鉤聯系企業、學校、重點項目、重點產業等工作，認真落實鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接及河長制、林長制等重點工作任務。

2.拓展人民代表大會制度實施路徑，助力高質量發展。一是加強經濟工作監督。聽取2023年全縣國有資產管理工作情況報告、全縣債務管理工作情況報告，聽取和審議2023年全縣自然資源國有資產管理工作情況報告、2023年地方財政收支預算執行情況和其他財政收支情況審計的報告、2024年1—6月國民經濟和社會發展計劃執行情況報告、財政收支預算執行情況報告，審查2023年地方財政收支決算報告、全縣政府債務限額的議案，跟蹤監督全縣2023年度本級財政預算執行及其他財政收支情況審計查出問題的整改情況。二是推動民主法治建設。聽取縣人民政府2023年度法治政府建設情況報告、全縣機構改革方案的備案說明，聽取和審議縣人民法院執行工作情況報告，組織部分縣人大代表對縣人民法院、人民檢察院工作進行視察，對全縣貫徹實施《中華人民共和國自然保護區條例》《中華人民共和國社區矯正法》開展執法檢查，促進依法行政、公正司法，維護社會公平正義。積極開展規范性文件備案審查工作，聽取縣人大監察和司法委員會2023年規范性文件備案審查工作情況報告，維護法治統一。三是關注民生福祉改善。聽取全縣民族宗教管理工作報告、衛生健康工作專題詢問辦理落實情況報告，對縣公安局、醫療保障局工作進行評議，對全縣糧食安全、城鄉垃圾治理、社會救助、國界管理等工作進行專題調研，對全縣易地搬遷安置工作進行視察，對縣農業農村局、市場監督管理局評議后交辦事項辦理落實情況、實驗中學建設情況進行跟蹤監督，有力推動全縣民生事業持續健康發展，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。認真貫徹落實習近平生態文明思想，聽取和審議全縣生態環境保護工作情況報告，聽取和審議全縣礦產資源保護和開發利用情況報告，并進行專題詢問，督促政府強化保障措施，加強生態修復和污染防治。四是規范人事任免工作。堅持黨管干部原則與人大依法任免相統一，嚴格按照法定程序選舉、任免國家機關工作人員，實現黨委人事與人大依法選舉任免的高度統一。嚴格執行任前法律知識考試、任職表態發言、憲法宣誓、任職談話等制度，不斷增強國家機關工作人員的憲法意識、責任意識、人大意識和公仆意識。2024年以來，依法補選市人大代表1名、縣人大代表11名，選舉、任免國家機關工作人員104人次，其中選舉10人，任命81人，免（辭）職13人。加強對任命人員的任后監督，聽取縣審計局、統計局、政務服務局主要負責人年度履職情況報告，促進國家機關工作人員依法履職、擔當作為。

3.創新人民代表大會制度基層實踐，激發代表工作活力。一是活動陣地建設更加規范。圍繞“建強有形陣地、凝聚無形力量”的工作思路，建成法律服務、強邊固防、特色產業等專業代表工作站14個，將全縣146個人大代表活動陣地規范化建設與省人大代表履職服務平臺、省人大代表活動陣地微信小程序推廣使用融為一體，實現“線上”與“線下”代表活動陣地一一對應，著力提升人大代表工作的信息化、數字化水平，進一步拓展吸納民意、匯集民智的平臺和載體。建立“規定+自選”的站室活動主題模式，由鄉村“站”“室”結合實際開展活動，讓人大代表履職更加扎實有效，推動全過程人民民主和助力經濟社會高質量發展更加真實可感。二是代表建議督辦更有質效。依托省人大代表履職服務平臺，全面實現縣十八屆人大三次會議提出的86件代表建議網上辦理，進一步增強了代表建議辦理工作的智慧化水平，真正實現代表建議辦理網上全過程追蹤、全方位追溯。堅持“線上交辦、實地督辦、年終評議、續辦續復回頭看”等方式，通過召開代表座談會，對86件代表建議辦理情況進行評議，評議結果為“滿意”82件、“基本滿意”4件，推動代表建議更好轉化為促發展、惠民生的實際舉措，市政道路建設、國道219、赧場小學遷建等一批民生實事得到有效推進。三是代表履職渠道更為廣泛。充分發揮人大代表在發展全過程人民民主中的主體作用，常態化落實“雙聯”制度，不斷拓展代表接待選民渠道，主動傾聽民聲、了解民情、收集民意、匯聚民智。安排25名代表向選民述職，分組召開駐鄉鎮各級人大代表座談會4次。堅持邀請人大代表列席縣人大常委會會議，組織代表參加執法檢查、調研視察、專題詢問和旁聽縣人民法院庭審、人民檢察院檢察活動，參加重大事項聽證、重要工作監督，更好發揮人大代表對“一府一委兩院”的監督作用。組織駐龍市人大代表到騰沖市考察學習農文旅融合發展助推鄉村振興經驗做法，更加豐富了代表閉會期間的活動。

4.保障人民代表大會制度有效運行，強化“四個機關”建設。一是著力強化理論武裝。把學習黨的最新理論成果與貫徹黨中央和省委、市委、縣委全會精神有機結合起來，圍繞學習黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神和習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記在慶祝全國人民代表大會成立70周年大會上的重要講話精神等內容，舉行黨組理論學習中心組集中學習8次，機關黨支部開展講黨課5場次、集中學習研討36次，人大干部政治理論基礎更加夯實。二是著力提升工作質效。積極踐行“三法三化”，嚴格落實整治形式主義為基層減負工作要求。立足中國式現代化新實踐和新時代人大工作實際，充分學習“上情”、調研“下情”，強化對監督事項的跟蹤監督。2024年，主任會議聽取監督事項存在問題整改落實情況報告19個，聽取縣人民政府關于全縣農村宅基地審批工作情況報告2次，突出監督的持續性、實效性，有力推動交辦問題逐步得到整改落實。三是著力建設清廉機關。扎實開展黨紀學習教育，教育引導黨員干部學紀、知紀、明紀、守紀，不斷增強人大干部政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。深入學習貫徹習近平總書記關于加強黨的作風建設的重要論述，鍥而不舍落實中央八項規定及其實施細則精神和省委、市委、縣委實施辦法要求。修改完善常委會機關公務接待、公務用車管理等制度，落實“過緊日子”要求成為常態。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置8個正科級機構，包括：專門委員會6個、工作委員會和辦事機構2個，分別是：

1．縣人大常委會辦公室（研究室）；

2．縣人大監察和司法委員會；

3．縣人大財政經濟委員會；

4．縣人大城市建設和環境與資源保護委員會；

5．縣人大農業與農村委員會；

6．縣人大社會建設委員會；

7．縣人大民族華僑外事委員會；

8．縣人大常委會代表工作委員會。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣人民代表大會常務委員會2024年度部門決算編報的單位共0個。

納入龍陵縣人民代表大會常務委員會部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣人民代表大會常務委員會2024年末實有人員編制19人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員40人（含行政工勤人員5人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員37人（離休0人，退休37人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。

車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

三、重點工作概述

無。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣人民代表大會常務委員會2024年度無政府性基金財政撥款收入，無使用政府性基金財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵縣人民代表大會常務委員會2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣人民代表大會常務委員會2024年度收入合計9349432.32元。其中：財政撥款收入9319432.32元，占總收入的99.68%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入30000.00元，占總收入的0.32%。

與上年相比，收入合計減少193720.78元，下降2.03%。其中：財政撥款收入減少223720.78元，下降2.34%，詳細變動情況為：一是一般公共服務支出財政撥款收入減少486961.49元（其中：2010101行政運行收入減少587796.89元；2010104人大會議收入減少64269.1元；2010107人大代表履職能力提升收入增加200000.00元；2010108代表工作收入減少34895.5元。二是社會保障和就業支出收入增加40514.17元（其中：2080501行政單位離退休收入減少4956.00元；2080505機關事業單位基本養老保險繳費收入增加48813.44元；2080506機關事業單位職業年金繳費收入減少11545.27元）；2080801死亡撫恤收入增加8202.00元。三是衛生健康支出收入增加222726.54元（其中：2101101行政單位醫療收入增加108568.21元；2101103公務員醫療補助收入增加120528.08元；2101199其他行政事業單位醫療支出收入減少6369.75元）。主要原因：一是堅持厲行節約，節約各項支出；二是2023年縣人大常委會組織組成人員暨人大干部到西安交通大學培訓，2024年為節約開支，全年未組織培訓，培訓費大量減少；三是2024年各類保險及職業年金繳費支出未支付完畢。無上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入；其他收入增加30000.00元，增長100%，此項經費為保山人大常委會人大下撥代表活動陣地規范化建設補助經費，主要用于代表活動陣地建設。

二、支出決算情況說明

龍陵縣人民代表大會常務委員會2024年度支出合計9349432.32元。其中：基本支出8851614.62元，占總支出的94.68％；項目支出497817.70元，占總支出的5.32％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少193720.78元，下降2.03%。其中：基本支出減少349963.68元，下降3.80%，主要原因：一是堅持厲行節約，節約各項支出；二是2023年縣人大常委會組織組成人員暨人大干部到西安交通大學培訓，2024年為節約開支，全年未組織培訓，培訓費大量減少；三是2024年各類保險及職業年金繳費支出未支付完畢。項目支出增加156242.90元，增長45.74%，主要原因是：2024年新增20萬元人大代表履職能力提升經費支出。無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣人民代表大會常務委員會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出8851614.62元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出7586795.21元，占基本支出的85.71％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1264819.41元，占基本支出的14.29％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣人民代表大會常務委員會機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出497817.70元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況為：人代會經費支出240356.7元，主要用于龍陵縣第十八屆人民代表大會第三次會議住宿、餐費、材料、會場、農村代表誤工等費用支出；基層人大履職能力提升經費支出200,000.00元，主要用于龍陵縣人大常委會會議表決系統和有關配套設備建設等支出；代表活動經費支出57461.00元，主要用于開展代表視察、培訓、履職等工作費用支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣人民代表大會常務委員會2024年度一般公共預算財政撥款支出9319432.32元,占本年支出合計的99.68%。與上年相比減少223720.78元，下降2.34%,完成年初預算的91.24%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出7381637.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.21%,完成年初預算的90.92%。其中：2010101行政運行支出6875025.37元，主要用于在職人員工資福利支出、辦公經費、公務接待費、委托業務費、公務用車購置及運維費、差旅費、其他交通費用等支出；2010104人大會議支出249150.70元，主要用于人代會及人大常委會會議各項支出；2010107人大代表履職能力提升支出200000.00元，主要用于龍陵縣人大常委會會議表決系統和有關配套設備建設等支出；2010108代表工作支出57461.00元，主要用于人大代表開展代表視察、代表活動等各項工作支出。造成預決算差異的主要原因是人大會議經費及代表工作經費支出未完成年初預算數。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出1086883.99元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.66%,完成年初預算的71.37%。其中：2080501行政單位離退休支出26200.00元，為退休干部公務經費，主要用于退休干部春節慰問；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出792010.24元，為在職干部基本養老保險財政配套資金；2080506機關事業單位職業年金繳費支出260471.75元，為在職干部職業年金財政配套資金；2080801死亡撫恤支出8202.00元，為向死亡人員家屬發放的補助經費。造成預決算差異的主要原因是機關事業單位職業年金繳費支出未按時下達。

9.衛生健康（類）支出850911.26元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.13%,完成年初預算的148.77%。其中：2101101行政單位醫療支出457235.15元，主要用于行政人員職工基本醫療保險繳費和大病保險；2101103公務員醫療補助支出375740.52元，主要用于職工公務員醫療補助繳費；2101199其他行政事業單位醫療支出支出17935.59元，主要用于在職人員工傷保險、失業保險。造成預決算差異的主要原因是人員工資增加，各類保險及職業年金同時增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為190000.00元，決算為151376.57元，完成年初預算的79.67%；支出決算較上年減少18576.99元，下降10.93%

因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為120000.00元，決算為119043.57元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的78.64%，完成年初預算的99.20%；公務接待費支出年初預算為70000.00元，決算為32333.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的21.36%，完成年初預算的46.19%。

因公出國（境）費支出決算較上年無變化，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年無變化，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年減少628.49元，下降0.53%；公務接待費支出決算較上年減少17948.50元，下降35.70%；具體是國內接待費支出決算32333.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少17948.50元，下降35.70%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年無變化，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為190000.00元，支出決算為151376.57元，完成年初預算的79.67%，支出決算較上年減少18576.99元，下降10.93%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為120000.00元，決算為119043.57元，完成年初預算的99.20%；公務接待費支出年初預算為70000.00元，決算為32333.00元，完成年初預算的46.19%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，壓縮三公經費。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算為0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算減少628.49元，下降0.53%；公務接待費支出決算減少17948.50元，下降35.70%，具體是國內接待費支出決算32333.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少17948.5元，下降35.7%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年無變化，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是厲行節約，壓縮三公經費。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于下鄉調研、執法檢查、代表視察、外出開會等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市人大到龍陵調研及鄉鎮、村（社區）干部到龍陵開會、匯報工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣人民代表大會常務委員會2024年機關運行經費支出1234819.41元，比上年減少647380.51元，下降34.39%,主要原因是2024年無培訓費支出。機關運行經費主要用于辦公費、會議費、培訓費、勞務費及其他保障機關正常運轉支出，其中：辦公費369896.53元，水費1342.6元，電費8976.46元，郵電費23031.27元，差旅費91188.00元，會議費8794.00元，公務接待費32333.00元，勞務費82577.58元，工會經費23000.00元，公務用車運行維護費119043.57元，其他交通費用452436.40元，其他商品和服務支出22200.00元。

三、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣人民代表大會常務委員會資產總額4413040.27元，其中，流動資產131451.22元，固定資產4118903.85元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程162685.20元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少13290.18元，其中固定資產減少179811.67元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額130833.57元，其中：政府采購貨物支出58250.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出72583.57元。授予中小企業合同金額130833.57元，其中：授予小微企業合同金額130833.57元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他需要說明的情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

監督索引號53052300110101111