監(jiān)督索引號(hào)53052300647401000

龍陵縣行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心2024年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告

目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點(diǎn)工作概述

第二部分 2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

（一）落實(shí)國(guó)家和省、市、縣相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

（二）統(tǒng)籌全縣行政執(zhí)法指揮調(diào)度工作。推行“大數(shù)據(jù)+指揮調(diào)度+執(zhí)法隊(duì)伍”的智慧執(zhí)法模式，對(duì)行政執(zhí)法隊(duì)伍進(jìn)行統(tǒng)一指揮調(diào)度，充分運(yùn)用攝像頭、群眾“隨手拍”、視頻投訴等手段，發(fā)現(xiàn)、收集、固定、推送違法行為，調(diào)度縣級(jí)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法隊(duì)伍處置和限時(shí)辦結(jié)。負(fù)責(zé)全縣行政執(zhí)法指揮調(diào)度平臺(tái)建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)、升級(jí)管理工作，加強(qiáng)與省“區(qū)塊鏈+行政執(zhí)法和監(jiān)督”平臺(tái)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)行政執(zhí)法統(tǒng)一調(diào)度。

（三）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督行政執(zhí)法部門(mén)執(zhí)法派件管理工作，制定管理規(guī)范并組織實(shí)施，承擔(dān)行政執(zhí)法部門(mén)執(zhí)法派件的辦結(jié)率、群眾評(píng)價(jià)的監(jiān)督管理和考核。

（四）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、行政執(zhí)法指揮調(diào)度股、信息股。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成情況

納入本部門(mén)2024年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共0個(gè)。

納入本部門(mén)2024年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與本部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

本部門(mén)2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員7人。包括財(cái)政撥款開(kāi)支經(jīng)費(fèi)的：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員7人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

本部門(mén)2024年末其他人員0人。包括財(cái)政撥款開(kāi)支經(jīng)費(fèi)的人員0人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。

三、重點(diǎn)工作概述

（一）整合資源數(shù)據(jù)，打造全域感知平臺(tái)“一張網(wǎng)”。以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、深度學(xué)習(xí)、模式識(shí)別、視頻服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)+等新技術(shù)為基礎(chǔ)，以全城全網(wǎng)的視頻聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和應(yīng)用服務(wù)為根本導(dǎo)向，龍陵縣行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心與中國(guó)鐵塔保山市分公司開(kāi)展業(yè)務(wù)合作，打造了一套可支撐海量視頻接入和應(yīng)用的視頻應(yīng)用支撐“云平臺(tái)”。截至2024年12月31日，共指派行政執(zhí)法事件5896件，其中：指揮調(diào)度平臺(tái)共指派事件總計(jì)3542件，其中AI識(shí)別事件2383件；其余1159件（含110非警務(wù)轉(zhuǎn)接32件、轉(zhuǎn)接交警11件），包含市容市貌693件，交通違章120件，市場(chǎng)監(jiān)管96件，廣播電視4件，生態(tài)環(huán)保60件，水利26件，文化旅游17件，自然資源302件，教育體育13件，安全生產(chǎn)28件，勞動(dòng)監(jiān)察19件，愛(ài)國(guó)衛(wèi)生15件，城鄉(xiāng)規(guī)劃9件、其他27件。

（二）敢于創(chuàng)新探索，搭建鏈接服務(wù)群眾“一條線”。2024年8月6日，龍陵縣“12345”政務(wù)服務(wù)便民熱線平臺(tái)轉(zhuǎn)交到我中心，由我中心負(fù)責(zé)熱線平臺(tái)日常工作，對(duì)“12345”政務(wù)服務(wù)便民熱線進(jìn)行交辦、跟蹤和督辦。截至目前，“12345”政務(wù)服務(wù)便民熱線8月6日轉(zhuǎn)交我中心以來(lái)，共移交辦理554件工單。

（三）參與文明建設(shè)，助力不文明行為曝光“一平臺(tái)”。縣行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心引導(dǎo)市民積極參與“不文明行為隨手拍”活動(dòng)，將工作、生活中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境衛(wèi)生、交通安全、損壞公共設(shè)施、行為舉止等方面的不文明行為上傳曝光，與縣創(chuàng)文辦會(huì)同將曝光問(wèn)題轉(zhuǎn)交給相關(guān)的職能部門(mén)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)，再由相關(guān)的職能部門(mén)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成問(wèn)題的整改，處理結(jié)果接受市民監(jiān)督，持續(xù)跟蹤問(wèn)效，推進(jìn)問(wèn)題解決，讓市民更直觀地感受創(chuàng)文、參與創(chuàng)文，持續(xù)提高廣大市民對(duì)創(chuàng)建省級(jí)、國(guó)家級(jí)文明城市的認(rèn)同感、知曉率和參與性。截至目前，向縣文明辦共推送1654件不文明行為。

（四）發(fā)揮音柱作用，勸導(dǎo)重文重衛(wèi)“一喇叭”。縣行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心在工作中“找題、解題、破題”，圍繞“干部要干、思路要清”主題，開(kāi)展“立足本職崗位，“破解問(wèn)題”“運(yùn)用問(wèn)題”上下功夫，明確指揮調(diào)度方向，與龍陵縣廣播電視臺(tái)對(duì)接協(xié)同，深度合作、探索建立不文明行為倡議機(jī)制，通過(guò)龍陵縣行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心監(jiān)控探頭，將應(yīng)急廣播納入管理工作范疇，通過(guò)每一個(gè)應(yīng)急廣播音柱上的小喇叭，對(duì)遛狗不牽繩、亂丟垃圾、隨地吐痰、不禮讓行人等不文明行為進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)播報(bào)，提醒不文明人，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)播報(bào)系統(tǒng)精準(zhǔn)高效發(fā)布信息，努力為龍陵文明城市創(chuàng)建“添磚加瓦”。截至目前，8月15日與龍陵縣廣播電視臺(tái)對(duì)接協(xié)同，涉及縣城部分重要區(qū)域33個(gè)音柱，共喊話146起。

第二部分 2024年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；本部門(mén)2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心2024年度收入合計(jì)500,570.25元。其中：財(cái)政撥款收入500,570.25元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。

與上年相比，收入合計(jì)增加500,570.25元，增長(zhǎng)100.00%。其中：財(cái)政撥款收入增加500,570.25元，增長(zhǎng)100.00%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入，無(wú)事業(yè)收入，無(wú)經(jīng)營(yíng)收入，無(wú)附屬單位上繳收入，無(wú)其他收入。主要原因是本單位為2024年1月新成立事業(yè)單位，無(wú)上年收入決算數(shù)。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心2024年度支出合計(jì)500,570.25元。其中：基本支出411,922.25元，占總支出的82.29％；項(xiàng)目支出88,648.00元，占總支出的17.71％；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計(jì)增加500,570.25元，增長(zhǎng)100.00%。其中：基本支出增加411,922.25元，增長(zhǎng)100.00%；項(xiàng)目支出增加88,648.00元，增長(zhǎng)100.00%；無(wú)上繳上級(jí)支出，無(wú)經(jīng)營(yíng)支出，無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。主要原因是本單位為2024年1月新成立事業(yè)單位，無(wú)上年支出決算數(shù)。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出411,922.25元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出366,295.32元，占基本支出的88.92％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)45,626.93元，占基本支出的11.08％。人均基本支出58,846.04元，人員經(jīng)費(fèi)人均支出52,327.90元，公用經(jīng)費(fèi)人均支出6,518.13元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出88,648.00元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。

龍財(cái)建〔2024〕47號(hào)龍陵縣行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)24,000.00元，主要用于購(gòu)置辦公設(shè)備,建設(shè)單位智慧門(mén)禁系統(tǒng)。

龍財(cái)建〔2024〕47號(hào)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)64,648.00元，主要用于單位檔案室值班室維修(護(hù))、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)轉(zhuǎn)服務(wù)和公務(wù)用車(chē)租車(chē)工作，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出500,570.25元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加500,570.25元，增長(zhǎng)100.00%,完成年初預(yù)算的0.00%。主要原因是本單位為2024年1月新成立事業(yè)單位，未開(kāi)展年初預(yù)算和上年部門(mén)決算工作，無(wú)年初預(yù)算數(shù)和上年部門(mén)決算數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出428,459.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.59%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)428,459.98元，其中：事業(yè)運(yùn)行428,459.98元；造成預(yù)決算差異的主要原因是本單位為2024年1月新成立事業(yè)單位，未開(kāi)展年初預(yù)算工作，無(wú)年初預(yù)算數(shù)。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出46,625.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.31%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出46,625.60元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出46,625.60元；造成預(yù)決算差異的主要原因是本單位為2024年1月新成立事業(yè)單位，未開(kāi)展年初預(yù)算工作，無(wú)年初預(yù)算數(shù)。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出25,484.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.09%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療25,484.67元，其中：事業(yè)單位醫(yī)療16,924.07元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7,991.72元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出568.88元；造成預(yù)決算差異的主要原因是本單位為2024年1月新成立事業(yè)單位，未開(kāi)展年初預(yù)算工作，無(wú)年初預(yù)算數(shù)。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為918.00元；支出決算較上年增加918.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為918.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年持平，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年持平，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年持平，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年增加918.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算918.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年增加918.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為918.00元，支出決算較上年增加918.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為918.00元。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位為2024年1月新成立事業(yè)單位，未開(kāi)展年初預(yù)算工作，無(wú)年初預(yù)算數(shù)。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年持平，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年持平，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年持平，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加918.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算918.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年增加918.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本單位為2024年1月新成立事業(yè)單位，無(wú)上年支出決算數(shù)。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于龍江鄉(xiāng)人民政府和蒙自市數(shù)產(chǎn)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司到我單位開(kāi)展行政執(zhí)法指揮調(diào)度學(xué)習(xí)交流、項(xiàng)目驗(yàn)收工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說(shuō)明的事項(xiàng)

不存在需要說(shuō)明的事項(xiàng)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，主要原因是本單位為2024年1月新成立的公益一類(lèi)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，龍陵縣行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心資產(chǎn)總額22,423.97元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)23.97元，固定資產(chǎn)22,400.00元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加22,423.97元，其中固定資產(chǎn)增加22,400.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2024年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)其他需進(jìn)行說(shuō)明的重要事項(xiàng)情況。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53052300647401111