監(jiān)督索引號53052300143701000

龍陵縣接待辦公室2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行中央和省市縣有關(guān)接待工作的方針政策和決策部署，制定并組織實(shí)施縣委、縣政府有關(guān)公務(wù)接待工作的規(guī)定、辦法和措施。

2.落實(shí)廳級以上（含廳級）領(lǐng)導(dǎo)人蒞龍的接待服務(wù)工作。

3.落實(shí)縣委、縣政府邀請到龍陵指導(dǎo)工作的領(lǐng)導(dǎo)、專家、學(xué)者，外國領(lǐng)導(dǎo)人，友好城市代表團(tuán)和特邀外賓的接待工作。

4.負(fù)責(zé)投資、洽談經(jīng)貿(mào)合作的重要客商及其他重要商務(wù)接待，國際、國內(nèi)重要新聞媒體到龍陵縣采訪的接待。

5.負(fù)責(zé)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)率團(tuán)赴外省、州市、縣考察的前站接洽工作及相關(guān)服務(wù)。

6.負(fù)責(zé)市級五機(jī)關(guān)及其以上名義對全縣性工作進(jìn)行檢查、調(diào)研的工作組、檢查組、調(diào)研組的接待。

7.參與縣級重大活動、重要會議和重要督查檢查考核的接待服務(wù)，加強(qiáng)與接待對象的聯(lián)系，掌握接待信息。

8.聯(lián)系協(xié)調(diào)上下級接待部門，指導(dǎo)全縣接待工作，加強(qiáng)全縣接待系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，抓好接待人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

9.參與龍陵外宣，積極宣傳介紹龍陵，樹立龍陵良好形象，不斷提高龍陵知名度。

10.完成縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，龍陵縣接待辦公室在縣委、縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在省、市接待部門的關(guān)心支持下，一年來很好的完成了各項(xiàng)接待工作任務(wù)，使我縣接待工作上了一個(gè)新的臺階，為我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了有力的保障。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣接待辦公室共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、接待股兩個(gè)內(nèi)設(shè)股室。所屬下級單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣接待辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入龍陵縣接待辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣接待辦公室2023年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員3人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員7人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣接待辦公室2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表;無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣接待辦公室2023年度收入合計(jì)2,421,272.17元。其中：財(cái)政撥款收入2,421,272.17元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加42,254.76元，增長1.78%。其中：財(cái)政撥款收入增加42,254.76元，增長1.78%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變化；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變化；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變化；其他收入增加0.00元，較上年無增減變化。本年收入增加主要原因是：人員工資變化，工資福利收入有所增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣接待辦公室2023年度支出合計(jì)2,428,272.17元。其中：基本支出1,376,085.17元，占總支出的56.67％；項(xiàng)目支出1,052,187.00元，占總支出的43.33％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少43,745.24元，下降1.77%。其中：基本支出增加164,193.68元，增長13.55%；項(xiàng)目支出減少207,938.92元，下降16.5%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變化；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變化%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變化。本年支出減少主要原因是專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)及干部周轉(zhuǎn)房運(yùn)維經(jīng)費(fèi)支出同比上年均有所減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣接待辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,376,085.17元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,238,930.18元，占基本支出的90.03％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)137,154.99元，占基本支出的9.97％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣接待辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,052,187.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

項(xiàng)目一：2023年專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

項(xiàng)目概況：專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目且持續(xù)性項(xiàng)目，項(xiàng)目主要是用于縣級公務(wù)接待相關(guān)工作，通過項(xiàng)目實(shí)施，確保我縣縣級公務(wù)接待順利開展，為我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供有力地后勤保障。

項(xiàng)目支出情況：項(xiàng)目預(yù)算收入54,6187.00元，項(xiàng)目支出546,187.00元，預(yù)算收入與支出一致，預(yù)算執(zhí)行率100%。具體支出為：公務(wù)接待費(fèi)支出546,187.00元，占總支出的100%。

項(xiàng)目二：干部周轉(zhuǎn)用房運(yùn)維經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

項(xiàng)目概況：干部周轉(zhuǎn)房運(yùn)維經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要是保障異地交流干部在龍陵期間日常生活工作所需。通過項(xiàng)目實(shí)施，確保干部周轉(zhuǎn)房得以正常運(yùn)行，從而使異地交流干部能更好的投入到工作學(xué)習(xí)中，更好的為龍陵經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

項(xiàng)目支出情況：項(xiàng)目預(yù)算收入499,000.00元，項(xiàng)目支出499,000.00元，預(yù)算收入與支出一致，預(yù)算執(zhí)行率100%。具體支出為：辦公費(fèi)支出94,432.01元，占總支出的18.92%；水費(fèi)支出4,708.90元，占總支出的0.96%；電費(fèi)支出31,798.71元，占總支出的6.37%；郵電費(fèi)20,179.78元，占總支出的4.04%；勞務(wù)費(fèi)支出347,880.60元，占總支出的69.72%。

項(xiàng)目三：單位自有資金項(xiàng)目

項(xiàng)目概況：單位自有資金項(xiàng)目為非財(cái)政撥款單位自有資金，項(xiàng)目資金的收支，均列入非財(cái)政撥款預(yù)算收支。

項(xiàng)目支出情況：項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)53,276.46元，項(xiàng)目收入0萬元，項(xiàng)目支出7,000.00元，年末項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)46,276.46元。具體支出為：辦公費(fèi)支出7,000.00元，占總支出的100%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣接待辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,421,272.17元,占本年支出合計(jì)的99.71%。與上年相比增加42,254.76元，增長1.77%,主要原因是人員工資變化，工資福利收入有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,194,774.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.65%。主要用于2010301行政運(yùn)行350,180.81元、2010302一般行政管理事務(wù)546,187.00元、2010350事業(yè)運(yùn)行799,406.77元、2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出499,000.00元，均用于干部職工工資福利以及日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出136,766.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.65%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出136,766.88元，均用于干部職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。

9.衛(wèi)生健康（類）支出89,730.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.71%。主要用于：2101101行政單位醫(yī)療14,891.01元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療42,846.07元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助28,323.92元、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,669.71元，均用于干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)等。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,520,000.00元，決算為565,830.42元，完成年初預(yù)算的37.23%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為19,643.42元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的3.47%，完成年初預(yù)算的98.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1,500,000.00元，決算為546,187.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的96.53%，完成年初預(yù)算的36.41%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算546,187.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣接待辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,500,000.00元，支出決算為546,187.00元，完成年初預(yù)算的36.41%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為19,643.42元，完成年初預(yù)算的98.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1,500,000.00元，決算為546,187.00元，完成年初預(yù)算的36.41%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約管理辦法，嚴(yán)控公務(wù)接待支出范圍，降低公務(wù)接待支出成本，確保公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)逐年下降；二是各種公務(wù)、商務(wù)接待的數(shù)量較上年有所減少，導(dǎo)致接待費(fèi)支出下降。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少355,115.58元，下降38.56%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少356.58元，下降1.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少354,759.00元，下降39.38%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是一是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約管理辦法，嚴(yán)控公務(wù)接待支出范圍，降低公務(wù)接待支出成本，確保公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)逐年下降；二是各種公務(wù)、商務(wù)接待的數(shù)量較上年有所減少，導(dǎo)致接待費(fèi)支出下降。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0.00個(gè)，累計(jì)0.00人次。

2.購置車輛0.00輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于日常因公外出、公務(wù)接待外出等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待180.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次2700人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于到龍陵指導(dǎo)檢查工作的領(lǐng)導(dǎo)、對龍陵全縣性工作進(jìn)行檢查、調(diào)研的上級工作組、檢查組、調(diào)研組、黨政考察團(tuán)、交流團(tuán)的、專家、學(xué)者以及蒞龍投資、洽談經(jīng)貿(mào)合作的重要客商等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣接待辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年增加0.00元，較上年無增減變化。主要原因是龍陵縣接待辦公室機(jī)構(gòu)屬性是公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，龍陵縣接待辦公室資產(chǎn)總額334,706.59元，其中，流動資產(chǎn)167,207.69元，固定資產(chǎn)167,498.90元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少172,044.56元，其中固定資產(chǎn)減少54，839.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額8,443.42元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出8,443.42元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)需要說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號53052300143701111