監督索引號53052300143601000

龍陵縣人民政府辦公室2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．負責國務院和省人民政府、市人民政府（及辦公室）文件、指示在龍陵縣貫徹落實的行文工作，縣人民政府向市人民政府報告、請示的擬稿和審核工作，以及市委、市人民政府及其部門（單位）和縣委轉由縣人民政府辦理的事項。

2．負責縣人民政府會議的準備工作，協助縣人民政府領導組織實施會議決定的事項。

3．協助縣人民政府領導組織起草和審核以縣人民政府及辦公室名義印發的公文。負責重要文件的政策解讀，起草縣人民政府領導講話稿和其他文稿。

4．研究各鄉鎮人民政府和縣直有關部門（單位）請示縣人民政府的事項，提出辦理意見，報縣人民政府領導審批。

5．根據縣人民政府領導指示，對縣直有關部門（單位）間出現的爭議問題進行協調并提出處理意見，報縣人民政府領導決定。

6．督促檢查各鄉鎮人民政府和縣直有關部門（單位）對縣人民政府決定事項及縣人民政府領導指示、批示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府報告。

7．負責縣人民政府值班工作，及時向縣人民政府領導報告重要情況，傳達和督促落實縣人民政府領導的批示要求，協助處理各鄉鎮人民政府和縣直有關部門（單位）向縣人民政府反映的重要情況。

8．根據縣人民政府領導指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。

9．組織協調、督促指導全縣政府系統人大代表建議和政協委員提案的辦理工作，承辦交由縣人民政府和縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協委員提案。

10．負責全縣政務信息工作。

11．負責行政機關規范性文件合法性審查、備案工作。

12．指導監督、協調推進政府信息公開工作。

13．負責全縣打擊走私的綜合協調工作。

14．完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

高質量、高標準、高效率辦文辦會辦事。一是高質量辦文。著力壓減發文數量，提升文稿質量，規范公文辦理程序，以文輔政的能力和水平不斷提高。共辦理省、市各類來文來電4298件，辦理各鄉鎮、縣直各單位來文2718件，以縣政府和縣政府辦名義印發各類文件（會議紀要）499件。開展行政規范性文件全面清理和專項清理，廢止縣人民政府及縣人民政府辦公室印發的行政規范性文件5件，移除1件，廢止縣政府各工作部門及各鄉鎮規范性文件7件。高質量完成各類報告、縣級領導講話等材料400余篇，提供工作建議100余條，參謀助手作用有效發揮。二是高標準辦會。嚴控會議次數和規模，認真做好會前通知、會中服務、會后收集，特別是對縣政府常務會議、政府黨組會等會議，嚴格議程、議題審核把關，對上會議題加強重大行政決策合法性審核，從源頭上確保了會議的合法性、權威性和高效性。今年以來，高水平組織完成縣政府各類會議80余次。三是高效率辦事。發揮好中樞紐帶作用，建立完善溝通聯絡制度，做好鄉鎮、部門的聯系服務，加強上下聯系、橫向溝通和內外協調，圓滿完成各級領導蒞臨調研、考察服務和重點項目建設、重大活動組織籌備等有關工作。同時，切實加強應急值班值守工作，嚴格落實24小時專人值班制度，有效處置各類突發應急事件，及時向領導反映社情民意，為政府科學決策施政提供有力支持。

2.精準、精確、精細開展督查督辦。一是精準靶向督查督辦。對照上級決策部署要求，建立分解分工、跟蹤督查、點面結合、定期通報“四位一體”推進機制，采取專項督辦、聯合督辦、跟蹤督辦等方式，在督查中發現問題、解決問題，確保各項工作以最快的速度、最好的效果、最高的水平推進落實。今年來，共督促辦理中央和省市督辦件2件，承辦上級交辦督查事項5項，均全部辦結。二是精確點穴督查督辦。實行督查事項年度計劃管理，注重做好“加減法”，集中力量督大事、督實事、督難事，重點督查事項實行“一單四制”式（任務清單，臺賬制、交辦制、銷號制、通報制）管理，對政府工作報告確定的118項重點任務、縣政府常務會明確的58個決策事項以及縣級重點項目進行細化分解，督促辦理縣長批示件25件，做到事事有回音、件件快落實。三是精細創新督查督辦。聚焦中心工作，采取“遠近結合、突出督查重點，點面結合、推動全局工作，虛實結合、創新督查方式，高低結合、轉變工作作風”四項舉措，切實強化跟蹤問效。今年來，共開展各類督查檢查11項，制發政務督查通報11期。高效督促辦結人大代表建議100件、政協委員提案99件。

3.重研判、重時效、重質效抓好政務信息與政務公開。一是穩步提升政務信息水平。圍繞全縣中心工作，建強信息隊伍，強化信息培訓，年內選派1名工作人員到市人民政府辦公室信息調研科輪訓，組織縣直部門、鄉鎮信息人員到縣政府辦開展實務輪訓2期2人，有效提高全縣政務信息工作水平。目前，根據省、市10月份通報，完成市級信息分值3210分，排名全市第1；完成省級信息分值300分，在全省縣級直報點中暫列第4。共編發《龍陵政務信息》46期，《龍陵政情專刊》25期，《龍陵政務快報》41期。二是有序開展政務公開工作。堅持在嚴格公開程序、建好公開平臺、回應群眾關切、強化平臺監管等方面下功夫。以問題為導向，全面完成考核及第三方評估反饋問題整改工作。以平臺為抓手，扎實開展系統業務培訓，順利完成政府網站系統升級。以制度為根本，制定全縣政府信息公開保密審查制度及不得公開政府信息清單，形成科學有效的公開審核機制。以人民為中心，以“文字解讀+多元解讀”的形式，主動公開政府或辦公室印發的政策性文件，持續提升政策解讀質量。截至目前，通過縣人民政府門戶網站主動公開政府信息10129條，政府網站領導信箱收到來信留言95件，辦結95件；依申請公開辦件9件，按相關規定妥善辦復；開展政策解讀19件，其中多元解讀圖解17件。今年以來，無因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置9個內設機構，包括：秘書股、綜合股、信息調研股、行政股、縣打擊走私綜合治理領導小組辦公室、督查股、政府信息與政務公開辦公室、規范性文件審查備案和法律顧問股、總值班室。設股級事業單位1個，為龍陵縣網絡技術服務中心。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣人民政府辦公室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

納入龍陵縣人民政府辦公室2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣人民政府辦公室2023年末實有人員編制35人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制0人），事業編制4人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員8人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員3人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬6人。

車輛編制6輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣人民政府辦公室2023年度無政府性基金財政撥款收入，無使用政府性基金財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵縣人民政府辦公室2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣人民政府辦公室2023年度收入合計7,144,672.56元。其中：財政撥款收入6,493,137.52元，占總收入的90.88%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入651,535.04元，占總收入的9.12%。與上年相比，收入合計增加23,715.43元，增長0.33%。其中：財政撥款收入減少277,819.61元，下降4.10%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加301,535.04元，增長86.15%。收入變化原因為一般公共服務支出財政撥款收入減少453,855.96元，一般公共服務其他收入增加301,535.04元；社會保障和就業支出收入增加100,516.05元，衛生健康支出收入增加96,420.3元。原因是：人員工資增加，各類保險同時有所增加；其他收入增加原因是2023年閔行區撥入滬滇項目管理經費150,000元，大連理工大學撥入定點幫扶資金200,000元，大連理工大學撥入龍陵縣壯大村集體經濟資金301,535.04元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣人民政府辦公室2023年度支出合計6,863,845.06元。其中：基本支出6,365,511.80元，占總支出的92.74%；項目支出498,333.26元，占總支出的7.26%；上繳上級支出元，占總支出的0.00％；經營支出元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加9,047.71元，增長0.13%。其中：基本支出減少468,385.55元，下降6.85%；項目支出增加477,433.26元，增長2,284.37%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是2023年將專項業務經費127,625.72元調整為項目支出，同時增加年閔行區滬滇項目管理經費69,172.5元，大連理工大學點幫扶資金200,000.00元，龍陵縣壯大村集體經濟資金301,535.04元。本年支出較上年基本持平。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣人民政府辦公室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出6,365,511.80元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出4,685,525.48元，占基本支出的73.61％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,679,986.32元，占基本支出的26.39％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣人民政府辦公室機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出498,333.26元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況為：閔行區滬滇項目管理經費69,172.5元，用于支付滬滇項目相關辦公費、差旅費、公務接待等支出。大連理工大學撥入鄉村振興工作經費301,535.04元，用于龍陵縣部分村（社區）壯大村集體經濟補助。年度專項業務經費127,625.72元，用于保障辦公室“三辦三服務”的辦公費、印刷費、會議費、差旅費等支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣人民政府辦公室2023年度一般公共預算財政撥款支出6,493,137.52元,占本年支出合計的94.60%。與上年相比減少277,819.61元，下降4.10%,主要原因為：

1、人員經費減少147,742.35元，其中：工資福利減少154,012.35元。主要由于本年人員減少，工資福利支出減少。個人家庭補助支出增加6,270.00元，主要由于遺屬補助標準提高，個人家庭補助支出增加。

2.日常公用經費減少130,077.25元，其中：商品和服務支出增加56,742.75元，資本性支出減少186,820.00元，主要由于2023年勞務費有所增加，同時減少了公務用車購置費，日常公用經費有所減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出5,574,516.78元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.85%。其中，2010301行政運行支出4,248,498.46元，2010350事業運行支出395,810.00元，2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（專項業務經費支出）930,208.32元，主要用于在職干部工資福利及辦公室日常運轉支出等。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出551,606.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.50%。其中，歸口管理的行政單位離退休(2080501)資金7,800.00元、機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）資金477,100.16元、機關事業單位職業年金繳費支出（2080506）資金66,706.61元。主要用于退休人員公用經費、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、遺屬補助等。

9.衛生健康（類）支出367,013.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.65%。其中，行政單位醫療（2101101）資金199,325.85元、事業單位醫療（2101102）資金18,775.75元、公務員醫療補助（2101103）資金136,464.43元、其他行政事業單位醫療支出（2101199）資金12,447.94元。主要用于單位基本醫療保險繳費、工傷保險、大病保險、單位在職公務員和退休公務員醫療補助經費等。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為350,000.00元，決算為276,017.48元，完成年初預算的78.86%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為240,000.00元，決算為185,736.48元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的67.29%，完成年初預算的77.39%；公務接待費支出年初預算為110,000.00元，決算為90,281.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的32.71%，完成年初預算的82.07%，具體是國內接待費支出決算90,281.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣人民政府辦公室2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為350,000.00元，支出決算為276,017.48元，完成年初預算的78.86%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為240,000.00元，決算為185,736.48元，完成年初預算的77.39%；公務接待費支出年初預算為110,000.00元，決算為90,281.00元，完成年初預算的82.07%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因為公務用車購置費下降100%，公務用車運行維護費減少54,263.52元，下降22.61%，公務接待費減少19,719.00元，下降17.93%，原因是：本年度未購置公務用車，同時根據龍政復〔2023〕162號、龍政復〔2022〕191號文件，無償劃轉2輛公務用車至縣機關事務管理局使用，公務用車購置及運行維護費減少；本年度單位常態化過緊日子、厲行節約，公務接待費減少。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少253,882.52元，下降47.91%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算減少179,900.00元，下降100.00%；公務用車運行維護費支出決算減少54,263.52元，下降22.61%；公務接待費支出決算減少19,719.00元，下降17.93%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是：本年度未購置公務用車，同時根據龍政復〔2,023〕162號、龍政復〔2,022〕191號文件，無償劃轉2輛公務用車至縣機關事務管理局使用，公務用車購置及運行維護費減少；本年度單位常態化過緊日子、厲行節約，公務接待費減少。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0.00個，累計0.00人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于縣政府辦督查調研、協調服務等“三辦三服務”工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次1080人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果、投融資、督查調研等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣人民政府辦公室2023年機關運行經費支出1,679,986.32元，比上年減少236,802.97元，下降12.35%，主要原因是財政資金困難，部分資金無法及時撥付。部門機關運行經費主要用于政府辦公室開展“三辦”“三服務”工作所需的各項經費，其中辦公費452,769.55元、印刷費40,565.00元、水費10,000.00元、郵電費27,721.71元、差旅費410,000.00元、公務接待費90,281.00元、勞務費109,916.34元、工會經費56,208.24元、公務用車運行維護費185,736.48元、其他交通費用294,288.00元、辦公設備購置費2,500.00元。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣人民政府辦公室資產總額4,314,441.67元，其中，流動資產469,129.35元，固定資產3,845,312.32元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少254,414.86元，其中固定資產減少366,164.96元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛2輛，賬面原值966,317.46元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。無償劃轉固定資產2項，賬面原值為86,870.00元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額196,712.59元，其中：政府采購貨物支出9,355.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出187,357.59元。授予中小企業合同金額187,357.59元，其中：授予小微企業合同金額187,357.59元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300143601111