目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋24

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行。

2．領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉。

3．召集本級人民代表大會會議。

4．討論、決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、生態環境保護、自然資源、城鄉建設、民政、社會保障、民族等工作的重大事項和項目。

5．根據本級人民政府的建議，審查和批準本行政區域內的國民經濟和社會發展規劃綱要、計劃和本級預算的調整方案。

6．監督本行政區域內的國民經濟和社會發展規劃綱要、計劃和預算的執行，審查和批準本級決算，監督審計查出問題整改情況，審查監督政府債務。

7．監督本級人民政府、監察委員會、人民法院和人民檢察院的工作，聽取和審議有關專項工作報告，組織執法檢查，開展專題詢問等；聯系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見。

8．監督本級人民政府對國有資產的管理，聽取和審議本級人民政府關于國有資產管理情況的報告。

9．聽取和審議本級人民政府關于年度環境狀況和環境保護目標完成情況的報告。

10．聽取和審議備案審查工作情況報告。

11．撤銷鄉鎮人民代表大會及其主席團的不適當的決議。

12．撤銷本級人民政府的不適當的決定和命令。

13．在本級人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免；在縣長和監察委員會主任、人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候，根據主任會議的提名，從本級人民政府、監察委員會、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案。

14．根據縣長的提名，決定本級人民政府工作部門局長、主任的任免，報上一級人民政府備案。

15．根據監察委員會主任的提名，任免監察委員會副主任、委員。

16．按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定，任免縣人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免縣人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。

17．在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長的職務；決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和監察委員會副主任、委員，人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務。

18．在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。

19．完成上級人民代表大會及其常務委員會和縣委交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年以來，縣人大常委會辦公室堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆一中、二中全會精神，認真學習貫徹習近平總書記關于“四個機關”的重要論述，緊緊圍繞省委十一屆三次、四次全會和市委五屆四次、五次全會以及縣委十四屆四次、五次全會精神，圍繞縣委中心工作和縣人大常委會2023年工作要點，忠實履行憲法和法律賦予的職權，認真履行工作職責，較好地完成了各項工作任務。2023年以來，共召開縣人民代表大會1次，主任會議8次，常委會會議6次，聽取“一府一委兩院”專項工作報告19項，依法作出決議、決定、審議、評議意見15個，開展執法檢查2（部）次、評議部門2家、專題調研2次，組織縣人大代表視察1次、市人大代表考察學習活動1次，依法選舉、任免國家機關工作人員28人次。

1．始終堅持黨的全面領導，在打造立場堅定的政治機關中彰顯人大的政治屬性。一是站穩政治立場。牢牢把握政治機關定位，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一。二是提升政治能力。認真組織開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，牢牢把握“學思想、強黨性、重實踐、建新功”總要求，黨員領導干部通讀主題教育指定讀本，統籌結合黨組會議、黨組理論學習中心組集中學習、“三會一課”、主題黨日活動、周一集中學習等載體，深入學習貫徹習近平法治思想和習近平總書記關于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想。認真落實“第一議題”學習制度、全面從嚴治黨主體責任和意識形態工作責任制等工作要求，把加強黨的領導落實到人大工作全過程、各方面，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，確保人大工作的正確政治方向。三是落實政治責任。始終堅持在縣委的正確領導下開展工作，不斷加強自身建設，把人大工作納入整體工作布局。嚴格執行重大事項和重要工作向縣委請示報告制度，及時提請縣委研究審議年度工作計劃、重點監督議題、重要會議活動等事項。充分發揮人大常委會黨組把方向、管大局、保落實的重要作用，確保黨的路線方針政策在人大常委會機關全面貫徹，有效落實。統籌做好掛鉤聯系企業、學校、重點項目、重點產業等工作，認真落實鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接、河長制、林長制等重點工作任務。積極做好文明單位、綠美機關、平安單位、節約型機關等創建、鞏固工作，高度重視來信來訪、機關工會、婦女、老干部等工作。

2．始終堅持依法履職行權，在打造人民至上的權力機關中彰顯人大的民主屬性。一是依法行使監督權。認真開展法律監督、工作監督，推動法律法規、重大決策部署落實落地。聚焦經濟發展強化監督。聽取2022年全縣國有資產管理工作情況報告，聽取和審議、審查2022年全縣地方國有企業國有資產管理情況報告、龍陵縣國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要實施中期評估報告、龍陵縣2023年1—6月國民經濟和社會發展計劃執行情況報告、龍陵縣2023年1—6月財政收支預算執行情況報告，2022年度本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告、龍陵縣2023年政府性基金預算專項調整方案、龍陵縣2022年地方財政收支決算報告。主任會議聽取全縣政府債務工作情況、債務化解方案。聚焦民生福祉強化監督。聽取全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作情況報告、全縣教育工作情況專題詢問辦理落實情況報告、全縣供銷合作社工作情況報告，聽取和審議全縣環境保護工作情況報告、龍陵縣衛生健康工作情況報告，對全縣衛生健康工進行專題詢問，對全縣貫徹實施道路交通安全法情況進行執法檢查。聚焦民主法治開展監督。聽取龍陵縣人大監察和司法委員會關于2022年規范性文件備案審查工作情況的報告，聽取和審議龍陵縣人民政府法治政府建設情況報告、龍陵縣人民檢察院未成年人檢察工作情況報告，審議通過了《縣人大常委會辦公室規范性文件備案審查工作規程》《縣人大常委會辦公室關于加強人大代表建議、批評和意見督辦工作的辦法（試行）》。聚焦生態文明強化監督。聽取和審議全縣環境保護工作情況報告，對全縣貫徹實施礦產資源法情況進行執法檢查，對勐糯碾子房河水污染治理情況進行跟蹤監督。聚焦部門履職強化監督。對縣農業農村局、縣市場監督管理局工作進行評議，對全縣僑務工作情況進行專題調研，組織代表對全縣重點項目進行視察。主任會議聽取縣稅務局工作情況報告，跟蹤監督評議縣水務局、縣人民法院交辦事項落實情況。二是依法行使重大事項決定權。圍繞全縣改革發展穩定大局，突出重大改革舉措、重大民生工程、重大項目建設等具有全局性、長遠性的重大事項，依法作出決議、決定。審查和批準龍陵縣人民政府關于審議調整2022年政府債務限額的議案、龍陵縣國土空間總體規劃（2021—2035年）的議案。三是依法行使人事任免權。堅持黨管干部原則和人大依法任免相統一的原則，充分發揚民主，嚴格按照法定程序，做好人事任免工作。嚴格執行對擬任命人員任前法律知識考試、任前表態發言、憲法宣誓、任職談話等制度，增強國家機關人員的憲法意識，實現黨委人事與人大依法選舉任免的高度統一。2023年來，依法補選縣十八屆人大代表3名，選舉市五屆人大代表1名，依法選舉、任免國家機關工作人員28人次，其中選舉3人，任命10人，免職（辭職）15人。

3．始終堅持服務全局發展，在打造務實高效的工作機關中彰顯人大的法治屬性。一是把準監督重點。認真貫徹落實中央和省、市、縣委關于大興調查研究的工作要求，在認真學、系統學、全面學的基礎上，進一步聯系實際學、帶著問題學，立足中國式現代化新實踐和新時代人大工作實際，充分學習“上情”、調研“下情”，把每個監督議題與黨中央的決策部署和省、市、縣委中心工作緊密聯系，切實做到“選題時到一線調研分析”，充分聽取基層代表、人民群眾和有關部門的意見建議，找準結合點和切入點，科學合理確定常委會監督議題，使人大工作更加貼近民情民意。二要用活監督方式。堅持依法監督、正確監督、有效監督，將全過程人民民主落實到重大事項決定、監督、代表等工作之中，綜合運用聽取和審議（審查）專項工作報告、執法檢查、視察、專題調研、跟蹤檢查、工作評議和專題詢問等方式開展監督。要求人大干部工作作風、精神狀態在“一線”展現，在民主法治建設、代表、監督等工作內容上強化“一線”意識，做到“監督時到一線調研，跟蹤時到一線督辦”，以人大視角為全縣經濟社會高質量發展精準“把脈問診”、建言獻策。三是提升監督質效。圍繞人民群眾的普遍關注的急難愁盼問題，大興求真務實之風、調查研究之風，深入基層一線，形成一批有情況、有問題、有對策的調研成果，持續跟蹤解決“一府一委兩院”各項工作推進過程中存在的問題和短板，注重調研成果轉化運用，積極為縣委、縣政府決策提供參考。堅持4個月內主任會議聽取監督事項問題整改落實情況報告，突出監督的持續性、實效性，2023年以來，主任會議聽取工作情況報告和工作整改落實情況報告10個，對全縣2022年度本級財政預算執行情況和其他財政資金收支審計查出的問題整改落實情況、勐糯碾子房河水污染治理情況、評議縣水務局交辦事項落實情況、評議縣人民法院交辦事項落實情況、縣文化館基礎設施建設項目推進情況進行跟蹤問效。

4．始終堅持為民服務宗旨，在打造聯系群眾的代表機關中彰顯人大的人民屬性。一是代表履職保障不斷強化。縣人大常委會圍繞“建強有形陣地、凝聚無形力量”的工作思路，認真落實上級人大常委會關于代表活動陣地規范化建設總體要求，堅持資源整合，做到“一室多用、實用管用、共建共享”，規范建設1個縣級人大“代表之家”，統籌做好10個鄉鎮人大“代表工作站”和121個村（社區）人大“代表聯絡室”的提檔升級工作，著力打造專業工作站，“家”“站”“室”建設更加規范，努力讓代表活動陣地成為代表能力提升的“加油站”、普法宣傳的“主陣地”、民意速達的“快車道”。堅持以“3+1”模式深化拓展“雙聯”制度落實，常委會組成人員走訪、聯系基層人大代表和人大代表聯系群眾已成為常態。組織縣十八屆人大常委會組成人員及人大干部專題培訓1期，培訓38人，切實提高代表履職水平。二是代表履職渠道不斷拓寬。充分發揮代表在服務全縣經濟社會發展大局中的作用。組織駐龍市人大代表到隆陽區潞江鎮考察咖啡產業發展，組織部分縣人大代表到臘勐鎮、鎮安鎮、龍新鄉、龍山鎮視察全縣重點項目建設。組織23名縣人大代表向選區選民述職。分組召開駐鄉（鎮）各級人大代表座談會。堅持邀請人大代表列席縣人大常委會會議和參加執法檢查、專題調研、工作評議等活動，組織代表參加視察、旁聽縣人民法院庭審、檢察院案件聽證等。三是代表建議辦理更加高質。強化代表建議交辦，創新代表建議督辦機制，研究印發《縣人大常委會辦公室關于加強人大代表建議、批評和意見督辦工作的辦法（試行）》，推動代表建議辦理高質量。將縣十八屆人大一次會議收到的100件代表建議分解到常委會領導及委室進行督辦。參與縣委、縣人民政府督查室對29個代表建議承辦單位開展專題督查1次，對30件B類建議續辦續復情況進行“回頭看”，通過加大督辦力度，提高建議的面商率、解決率和滿意率，切實推動解決一批事關經濟社會發展和群眾關心關注的熱點難點問題。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置8個正科級機構，包括：專門委員會6個、工作委員會和辦事機構2個，所屬單位0個，分別是：

1．縣人大常委會辦公室（研究室）；

2．縣人大監察和司法委員會；

3．縣人大財政經濟委員會；

4．縣人大城市建設和環境與資源保護委員會；

5．縣人大農業與農村委員會；

6．縣人大社會建設委員會；

7．縣人大民族華僑外事委員會；

8．縣人大常委會代表工作委員會。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣人民代表大會常務委員會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

納入龍陵縣人民代表大會常務委員會部門2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣人民代表大會常務委員會2023年末實有人員編制19人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員40人（含行政工勤人員5人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員36人（離休0人，退休36人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣人民代表大會常務委員會2023年度無政府性基金財政撥款收入，無使用政府性基金財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵縣人民代表大會常務委員會2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣人民代表大會常務委員會2023年度收入合計9543153.10元。其中：財政撥款收入9543153.10元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少210322.02元，下降2.16%。其中：財政撥款收入減少210322.02元，下降2.16%，詳細變動情況為：一是一般公共服務支出財政撥款收入減少668159.27元（其中：2010101行政運行收入減少236347.88元；2010104人大會議收入減少131161.89元；2010108代表工作收入減少200649.5元；2010199其他人大事務支出收入減少100000.00元）；二是社會保障和就業支出收入增加340643.26元（其中：2080501行政單位離退休收入增加19156.00元；2080505機關事業單位基本養老保險繳費收入49470.24元；2080506機關事業單位職業年金繳費收入增加272,017.02元）；三是衛生健康支出收入增加117193.99元（其中：2101101行政單位醫療收入增加36446.33元；2101103公務員醫療補助收入增加56442.32元；2101199其他行政事業單位醫療支出收入增加24,305.34元）。主要原因為：一是2022年收支2021年12月換屆選舉人大代表各項經費，并換屆選舉本級國家機關領導人及保山市第五屆人大代表，各類經費開支大，2023年正常開展各項工作，所以收入支出減少。二是人員工資增加，各類保險及職業年金同時增加。上級補助收入增加/減少0.00元，增長/下降%；事業收入增加/減少0.00元，增長/下降%；經營收入增加/減少0.00元，增長/下降%；附屬單位上繳收入增加/減少0.00元，增長/下降%；其他收入增加/減少0.00元，增長/下降%。

二、支出決算情況說明

龍陵縣人民代表大會常務委員會2023年度支出合計9543153.10元。其中：基本支出9201578.30元，占總支出的96.42%；項目支出341574.80元，占總支出的3.58%；上繳上級支出元，占總支出的0.00％；經營支出元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少210322.02元，下降2.16%。其中：基本支出增加278838.18元，增長3.13%，主要原因為：人員工資增加，各類保險及職業年金同時增加；項目支出減少489160.20元，下降58.88%，主要原因為：2022年支出2021年12月換屆選舉人大代表各項經費，并換屆選舉本級國家機關領導人及保山市第五屆人大代表，各類經費開支大，2023年正常開展各項工作，所以收入支出減少；上繳上級支出增加/減少0.00元，增長/下降%；經營支出增加/減少0.00元，增長/下降%；對附屬單位補助支出增加/減少0.00元，增長/下降增長/下降%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣人民代表大會常務委員會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出9201578.30元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出7319378.38元，占基本支出的79.54％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1882199.92元，占基本支出的20.46％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣人民代表大會常務委員會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出341574.80元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況為：人代會經費支出293,419.80元，主要用于人代會期間發生的材料費、食宿費等支出；代表活動經費48,155.00元，主要用于開展代表視察、培訓、履職等工作費用支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣人民代表大會常務委員會2023年度一般公共預算財政撥款支出9543153.10元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少210322.02元，下降2.16%,主要原因是：2022年支出2021年12月換屆選舉人大代表各項經費，并換屆選舉本級國家機關領導人及保山市第五屆人大代表，各類經費開支大，2023年正常開展各項工作，所以收入支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出7868598.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.45%。其中：2010101行政運行支出7,462,822.26元，主要用于在職人員工資福利支出、辦公經費、公務接待費、委托業務費、公務用車購置及運維費、差旅費、其他交通費用等支出；2010104人大會議支出313,419.80元，主要用于人代會及人大常委會會議各項支出；2010108代表工作支出92,356.50元，主要用于人大代表開展代表視察、代表活動等各項工作支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出1046369.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.96%。其中：2080501行政單位離退休支出31,156.00元為退休干部公務經費，主要用于退休干部春節慰問；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出743,196.80元，為在職干部基本養老保險財政配套資金；2080506機關事業單位職業年金繳費支出272,017.02元，為在職干部職業年金財政配套資金。

9.衛生健康（類）支出628184.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.58%。其中：2101101行政單位醫療支出348,666.94元，主要用于行政人員職工基本醫療保險繳費和大病保險；2101103公務員醫療補助支出255,212.44元，主要用于職工公務員醫療補助繳費；2101199其他行政事業單位醫療支出24,305.34元，主要用于在職人員工傷保險、失業保險。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為190000.00元，決算為169953.56元，完成年初預算的89.45%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為120000.00元，決算為119672.06元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的70.41%，完成年初預算的99.73%；公務接待費支出年初預算為70000.00元，決算為50281.50元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的29.59%，完成年初預算的71.83%，具體是國內接待費支出決算50281.50元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣人民代表大會常務委員會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為190000.00元，支出決算為169953.56元，完成年初預算的89.45%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為120000.00元，決算為119672.06元，完成年初預算的99.73%；公務接待費支出年初預算為70000.00元，決算為50281.50元，完成年初預算的71.83%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因嚴格落實中央八項規定精神，堅持厲行節約，公務接待減少。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少15831.64元，下降8.52%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務用車購置費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少323.64元，下降0.27%；公務接待費支出決算減少15508.00元，下降23.57%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是堅持常態化過緊日子、厲行節約，公務接待費減少。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于下鄉調研、執法檢查、代表視察、外出開會等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次635人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市人大到龍陵調研及鄉鎮、村（社區）干部到龍陵開會、匯報工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣人民代表大會常務委員會2023年機關運行經費支出1882199.92元，比上年增加569993.49元，增長43.44%，主要原因是組織縣人大常委會組成人員暨人大干部到西安交通大學培訓，培訓費增加。機關運行經費主要用于辦公費、會議費、培訓費、勞務費及其他保障機關正常運轉支出，其中：辦公費428,796.97元，水費3,351.60元，電費12,000.00元，郵電費24,979.45元，差旅費109,690.00元，會議費20,881.50元，培訓費304,526.00元，公務接待費50,281.50元，勞務費195,600.00元，工會經費86,217.84元，公務用車運行維護費119,672.06元，其他交通費用462,483.00元，其他商品和服務支出20,400.00元。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣人民代表大會常務委員會資產總額4,426,330.45元，其中：負債70,028.19元，凈資產4,356,302.26元。其中：流動資產127,614.93元，占資產總額2.88%，固定資產4,298,715.52元（凈值），占資產總額97.12%，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少201000.51元，降4.34%，其中：流動資產減少20,226.30元，固定資產減少180,774.21元，無形資產、對外投資及有價證券、在建工程、其他資產均無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；年內購置觸控一體機一臺，原值39800.00元；購置沙發一組，價值1600.00元；辦公桌4張，每張480.00元，價值1920.00元。處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額399751.86元，其中：政府采購貨物支出49920.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務支出349831.86元。授予中小企業合同金額399751.86元，其中：授予小微企業合同金額399751.86元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他需要說明的情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300110101111