監督索引號53052300143601000

龍陵縣人民政府辦公室2022年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．負責國務院和省人民政府、市人民政府（及辦公室）文件、指示在龍陵縣貫徹落實的行文工作，縣人民政府向市人民政府報告、請示的擬稿和審核工作，以及市委、市人民政府及其部門（單位）和縣委轉由縣人民政府辦理的事項。

2．負責縣人民政府會議的準備工作，協助縣人民政府領導組織實施會議決定的事項。

3．協助縣人民政府領導組織起草和審核以縣人民政府及辦公室名義印發的公文。負責重要文件的政策解讀，起草縣人民政府領導講話稿和其他文稿。

4．研究各鄉鎮人民政府和縣直有關部門（單位）請示縣人民政府的事項，提出辦理意見，報縣人民政府領導審批。

5．根據縣人民政府領導指示，對縣直有關部門（單位）間出現的爭議問題進行協調并提出處理意見，報縣人民政府領導決定。

6．督促檢查各鄉鎮人民政府和縣直有關部門（單位）對縣人民政府決定事項及縣人民政府領導指示、批示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府報告。

7．負責縣人民政府值班工作，及時向縣人民政府領導報告重要情況，傳達和督促落實縣人民政府領導的批示要求，協助處理各鄉鎮人民政府和縣直有關部門（單位）向縣人民政府反映的重要情況。

8．根據縣人民政府領導指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。

9．組織協調、督促指導全縣政府系統人大代表建議和政協委員提案的辦理工作，承辦交由縣人民政府和縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協委員提案。

10．負責全縣政務信息工作。

11．負責行政機關規范性文件合法性審查、備案工作。

12．指導監督、協調推進政府信息公開工作。

13．負責全縣打擊走私的綜合協調工作。

14．完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年，在縣委、縣人民政府的堅強領導下，縣人民政府辦公室以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會和二十大精神，緊緊圍繞縣委、縣人民政府確定的發展思路和辦公室工作職能職責，主動擔當作為，“三辦”“三服務”能力和水平全面提升，優質高效服務政府決策，各項工作穩步有序推進。

1．辦文辦會高效運轉。一是辦文質量有效提升。著力壓減發文數量，提升文稿質量，規范公文處理程序，以文輔政的能力和水平不斷提高。共辦理省、市各類來文來電4747件，辦理各鄉鎮、縣直各單位來文2905件，以縣人民政府和縣人民政府辦公室名義印發各類字號文件（會議紀要）568件；參加市級公文質量評比活動6次；組織縣級公文質量評比活動3次。高質量起草完成各類報告、縣級領導講話等材料200余篇，起草各類領導講話材料300余篇，提供工作建議400余條，參謀助手作用凸顯。二是辦會水平更加高效。嚴格落實中央八項規定精神，全面落實“短實新”會風要求，推行“多會合一”，嚴控會議次數和規模，認真做好會前通知、會中服務、會后收集，特別是對縣人民政府常務會議、縣人民政府黨組會等會議，嚴格議程、議題審核把關，報縣人民政府領導審定同意后提交會議研究，從源頭上確保了會議的權威性和高效性。高水平組織完成縣人民政府各類會議80余次，高效推動了各項工作的順利開展。

2．督查督辦發揮實效。圍繞縣委、縣人民政府工作重心，以全面落實《政府工作報告》重點工作任務為主線，重點開展疫情防控、愛國衛生、美麗縣城、重大項目、營商環境、生態環境等領域專項督查。共開展各類督查檢查16項；制發政務督查通報11期。共承辦上級交辦督查事項17項（全部按時辦結）。同時，圍繞人大代表建議和政協委員提案辦理抓督查，高效督促辦結人大代表建議84件、政協委員提案102件。

3．駐村幫扶持續用力。按照做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作有關要求，持續選派駐村工作隊員1名，主要領導帶頭深入掛包村8次，安排班子成員分批帶隊下沉掛鉤村12批次。同時，根據掛鉤村工作需要選派臨時駐村工作隊員30余人次，參與疫情防控、農村人居環境提升等工作。

4．應急值守責任到位。嚴格落實24小時專人值班制度，尤其節假日，帶班領導24小時駐守辦公室；汛期，關鍵崗位在職在崗，值班人員每日抽查鄉鎮領導、村組干部及地質災害監測員監測履職情況，每日填寫值班日志及抽查記錄，確保各種突發事件得到快速高效處置，確保人民群眾生命財產安全，維護了社會大局穩定。

5．政務信息上臺階。時刻圍繞全縣中心工作，建強信息隊伍，強化信息培訓，政務信息質量得到提升。通過新充實政務信息工作人員2名，分別選派1名工作人員到省人民政府辦公廳、市人民政府辦公室輪訓6個月、2個月，組織縣直部門、鄉鎮信息人員到縣人民政府辦公室開展實務輪訓5期7人，使政務信息工作人員編撰信息的敏銳性更高，信息源更多，挖掘信息角度更廣。目前，根據省、市10月份通報，完成市級信息分值2778分，完成年度目標任務的231.5%，排名全市第1；完成省級信息分值334分，完成年度目標任務的222.7%，在全省縣級直報點中排名第2。共編發《龍陵政務信息》53期，采用信息235條；《龍陵政情專刊》27期，采用信息27條；《龍陵政務快報》44期。

6．政務公開重時效。深入學習貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》，通過自檢自查、向上級部門請教等方式補齊業務短板，持續加強重大政策發布解讀、不斷改進政策解讀工作方式，切實增強回應關切效果，推動全縣政府信息和政務公開工作扎實有效開展。截至目前，全縣通過縣人民政府門戶網站主動公開政府信息21302條，其中政務動態信息5206條，信息公開目錄信息5574條，轉載國務院、省人民政府、市人民政府信息10522條；政府網站領導信箱收到來信留言183件，已如期辦結183件；依申請公開辦件7件，已按相關規定妥善辦復；發布政策解讀38篇，其中圖解9篇；全年無因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況。

7．法律顧問出成效。堅持以習近平法治思想為指導，嚴格落實各級有關規范性文件審查備案及法律顧問工作的安排部署，依照有關法律及規定，完善制度規范、充實工作力量、認真履行職責，著力實現“有件必備、有備必審、有錯必糾”的基本要求。截至11月底，法律顧問共參與辦理訴訟案件36件，其中，行政復議33件，行政訴訟3件；出具法律意見書40余份，出席會議15余次，參與法律顧問工作律師6人。按照規范性文件備案審查、事后評估、有效期等各項管理制度，認真組織開展對涉及地方保護和行政壟斷、涉及行政處罰內容的行政規范性文件專項清理工作。2022年9月16日，下發《抓緊編制龍陵縣重大行政決策項目清單的通知》，對重大行政決策項目清單進行征集、研究、梳理，對符合條件的報請縣人民政府批準后按照重大行政決策程序實施。加強重大行政決策合法性審核，截至目前，共審查文件、協議等20余份，所有重大決策均經縣人民政府常務會議集體討論決定。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置9個內設機構，包括：秘書股、綜合股、信息調研股、行政股、縣打擊走私綜合治理領導小組辦公室、督查股、政府信息與政務公開辦公室、規范性文件審查備案和法律顧問股、總值班室。設股級事業單位1個，為龍陵縣網絡技術服務中心。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣人民政府辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣人民政府辦公室2022年末實有人員編制43人。其中：行政編制39人（含行政工勤編制8人），事業編制4人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員8人），事業人員4人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣人民政府辦公室2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。龍陵縣人民政府辦公室2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣人民政府辦公室部門2022年度收入合計7,120,957.13元。其中：財政撥款收入6,770,957.13元，占總收入的95.08%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入350,000.00元，占總收入的4.92%。與上年相比，收入合計減少223,624.24元，下降3.04%。其中：財政撥款收入減少573,624.24元，下降7.81%；上級補助收入增加0.00元，較上年無變化；事業收入增加0.00元，較上年無變化；經營收入增加0.00元，較上年無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無變化；其他收入增加350,000.00元，增長100.00%。收入較上年減少的主要原因是：社會保險、項目支出較上年減少，導致本年收入減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣人民政府辦公室部門2022年度支出合計6,854,797.35元。其中：基本支出6,833,897.35元，占總支出的99.70%；項目支出20,900.00元，占總支出的0.30%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少489,784.02元，下降6.67%。其中：基本支出增加629,281.18元，增長10.14%，增加原因是：2022年人員基本工資調整，人員基礎績效獎增加，工資福利支出增加932349.48元；項目支出減少1,119,065.20元，下降98.17%，減少原因是緝私經費、打私辦案補助經費為0，城鄉統籌項目經費減少169,065.2元；上繳上級支出增加0.00元，較上年無變化；經營支出增加0.00元，較上年無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無變化。全年支出較上年減少的原因是財政資金困難，公用經費支出減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣人民政府辦公室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出6,833,897.35元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出4,833,267.84元，占基本支出的70.72％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2,000,629.51元，占基本支出的29.28％，具體支出為：辦公費547,958.14元，印刷費44,722.00元，電費178.45元，郵電費18,250.83元，差旅費432,818.5元，會議費1960.00元，公務接待費125752.00元，勞務費33,380.35元，委托業務費20,000.00元，工會經費76,143.08元，公務用車運行維護費240,000.00元，其他交通費用（行政人員交通補貼和租車費）270,146.16元，辦公設備購置9,420.00元，公務用車購置179,900.00元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣人民政府辦公室機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出20,900.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1．基本情況：根據龍財社〔2022〕57號文件，2022年城鄉統籌轉戶工作經費為20,900.00元。龍陵縣2022年農業轉移人口市民化工作主要是落實轉戶居民權益保障問題，縣委、縣政府高度重視，根據市委、市人民政府有關要求，結合龍陵縣各鄉鎮實際情況，針對在農業轉移人口市民化工作中存在的問題，深入鄉鎮、村莊調查了解情況，為落實權益保護工作奠定良好有序工作環境。

2．支出情況：2022年城鄉統籌轉戶工作發生辦公費20,900.00元。目前，我縣農轉城工作有序開展，農轉城居民城市“五項享有”權益落實有效。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣人民政府辦公室部門2022年度一般公共預算財政撥款支出6,770,957.13元，占本年支出合計的98.78%。與上年相比減少573,624.24元，下降7.81%，主要原因是：財政資金困難，公用經費支出減少303,506.3元；項目支出中緝私經費、打私辦案補助經費為0，減少950,000.00元，城鄉統籌項目經費減少169,065.20元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務（類）支出6,028,372.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.03%。主要用于在職干部工資福利及辦公室日常運轉支出等。

2．外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3．國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4．公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5．教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6．科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8．社會保障和就業（類）支出451,090.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.66%。主要用于在職干部機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費及退休干部公務經費等。

9．衛生健康（類）支出270,593.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.00%。主要用于職工基本醫療保障繳費、公務員醫療補助、醫療保險等。

10．節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11．城鄉社區（類）支出20,900.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.31%。主要用于2022年龍陵縣城鄉統籌轉戶相關工作。

12．農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13．交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14．資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15．商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16．金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17．援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19．住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20．糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。。

21．國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22．災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23．其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24．債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25．債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為530,000.00元，支出決算為529,900.00元，完成年初預算的99.98%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算179,900.00元，占總支出決算的33.95%；公務用車運行維護費支出決算240,000.00元，占總支出決算的45.29%；公務接待費支出決算110,000.00元，占總支出決算的20.76%，具體是國內接待費支出決算110,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣人民政府辦公室部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為530,000.00元，支出決算為529,900.00元，完成年初預算的99.98%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為179,900.00元，完成年初預算的99.94%；公務用車運行維護費支出決算為240,000.00元，完成年初預算的100%；公務接待費支出決算為110,000.00元，完成年初預算的100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與年初預算數持平。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加16,642.74元，增長3.24%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加179,900.00元，2021年未安排公務用車購置費支出，增加的原因是：根據龍公車復〔2021〕12號文件及云南省公務用車配備通知（0007319），2022年新購公務用車1輛，購置價格為179,900.00元；公務用車運行維護費支出決算減少161,197.26元，下降40.18%；公務接待費支出決算減少2,060.00元，下降1.84%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是：2022年購置公務用車一輛，車輛購置費增加。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1．安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．購置車輛1輛。具體購置車輛原因：縣人民政府辦公室車輛主要用于保障深入鄉鎮、村（社區）進行督查、指導和調研等工作，下基層任務非常繁重。現使用的公務用車購置時間較長，車輛老化，車況較差，日常工作用車十分緊張，現有車輛已難以滿足正常工作需要，為保障工作正常開展，有效緩解公務用車需求問題，經縣人民政府辦公室黨組會議研究決定購置公務用車1輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于政府辦“三辦”“三服務”所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3．安排國內公務接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果、投融資等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣人民政府辦公室部門2022年機關運行經費支出1,916,789.29元，比上年減少387,346.52元，下降16.81%,主要原因為財政資金困難，部分資金無法及時撥付。部門機關運行經費主要用于政府辦公室開展“三辦”“三服務”工作所需的各項經費，其中辦公費500,905.92元、印刷費28,987.00元、電費178.45元、郵電費18,250.83元、差旅費432,818.5元、會議費1,040.00元、公務接待費110,000.00元、勞務費33,380.35元、委托業務費20,000.00元、工會經費76,143.08元、公務用車運行維護費240,000.00元、其他交通費用（行政人員公務交通補貼和租車費）265,765.16元、辦公設備購置費9,420.00元、公務用車購置179,900.00元。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣人民政府辦公室部門資產總額14,578,546.79元，其中，流動資產364,975.74元，固定資產14,213,571.05元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加425651.23元，其中固定資產增加414231.86元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產40項，賬面原值199925.33元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額285,105.75元，其中：政府采購貨物支出209,220.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出75,885.75元。授予中小企業合同金額285,105.75元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300143601111