龍陵縣總工會2016年度部門決算

目錄：

第一部分 龍陵縣總工會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分龍陵縣總工會概況

一、 主要職能

（一）主要職能

根據(jù)黨的路線、方針、政策，以及縣委、市總工會的要求和工作部署，確定全縣工會工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，指導(dǎo)全縣工會工作。

1、依照法律、《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》，貫徹執(zhí)行龍陵縣工會代表大會的決議，組織和指導(dǎo)各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職能，推動各項工作。

3、對涉及職工利益的重大問題進行調(diào)查研究，向縣委、縣政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)立法和政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進行調(diào)查并提出處理意見；協(xié)助搞好職工安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生方面的管理，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

4、開展工會理論政策研究，為各級工會提供理論政策服務(wù)，研究制定工會的各項組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會開展以職工代表大會為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；建立健全協(xié)調(diào)勞動關(guān)系的平等協(xié)商、集體合同制度和工資協(xié)商制度。監(jiān)督指導(dǎo)全縣各級工會積極參與和推進廠（院、校）務(wù)公開工作。

5、協(xié)助縣委組織部門、縣直部委辦局黨委（黨組）和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委管理好工會領(lǐng)導(dǎo)干部；負責(zé)縣總工會機關(guān)干部的考核、任免；研究制定全縣工會干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，組織和指導(dǎo)全縣工會干部教育培訓(xùn)工作，加強工會干部隊伍建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)縣總工會機關(guān)干部黨風(fēng)廉政建設(shè)，指導(dǎo)全縣工會干部黨風(fēng)廉政建設(shè)。

6、協(xié)助黨政有關(guān)部門加強職工思想政治工作，宣傳黨的方針政策，促進社會主義精神文明建設(shè)，維護職工隊伍和企業(yè)的穩(wěn)定；指導(dǎo)基層工會協(xié)助黨政不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化素質(zhì)。

7、組織和動員職工積極投身社會主義經(jīng)濟建設(shè)，指導(dǎo)和辦好職工技協(xié)工作；承擔(dān)市級、省級以上勞動模范（先進工作者）的評選推薦和管理工作。

8、負責(zé)工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理，研究、制定工會財務(wù)管理規(guī)章制度，收好、管好、用好工會資產(chǎn)和經(jīng)費。

9、積極配合各有關(guān)部門，做好困難職工群體的基本生活保障工作，確保社會的穩(wěn)定。

（二）2016年重點工作任務(wù)介紹

2016年縣總工會在縣委及市總工會的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞中心，服務(wù)大局，各項工作有序推進，圓滿完成全年工作任務(wù)。1、強化基層民主政治建設(shè)，動員廣大職工積極投身于改革、建設(shè)和發(fā)展的偉大實踐中。培育和踐行社會主義核心價值觀，崇尚勞動，弘揚勞模精神，實施工會“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃。2、強化組織整地建設(shè)，全面推進“六有”工會工作。3、構(gòu)建和諧，職工合法權(quán)益得到保障。一是和諧勞動關(guān)系建設(shè)成效明顯，二是“安康杯”知識競賽有序開展。4、重視民生事業(yè)，貼近職工辦實事：一是開展幫扶慰問，為困難職工辦實事；二是扎實開展“掛包幫，轉(zhuǎn)走訪”下鄉(xiāng)服務(wù)活動；三是繼續(xù)做好職工醫(yī)療互助工作。4、開展建功立業(yè)促發(fā)展，全面實施“龍陵職工跨越發(fā)展先鋒活動”“龍陵職工素質(zhì)建設(shè)工程”；開展評先選優(yōu)，傳播積極向上的“正能量”氛圍。5、收好管好用好管好經(jīng)費，管理使用好工會資產(chǎn)。加強對本級和下級工會經(jīng)費使用的審計監(jiān)督。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年部門決算編報的單位共1個，龍陵縣總工會屬于獨立編制的參公管理事業(yè)單位，一級預(yù)算部門。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制8人，其中：暫定行政編制4人，事業(yè)4 人；在職在編年末實有人數(shù)9人，其中行政5人，事業(yè)4人。

退休人員4人,工資于2016年10月劃入社保發(fā)放。

實行公務(wù)用車改革后，我單位不再保留公務(wù)用車。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年龍陵縣總工會總收入485,241.62元，其中：財政撥款收入485,241.62元，占總收入的100%;比上年增加156,459.02元，增50.34％，主要原因是人員經(jīng)費（補發(fā)工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險）增加。

二、支出決算情況說明

2016年龍陵縣總工會決算總支出467,241.62元，其中：基本支出409,241.62元，占總支出的87.59%;項目支出58,000.00元，占總支出的12.41%，比上年增加156,459.02元，增50.34％，主要原因是人員經(jīng)費（補發(fā)工資、醫(yī)療、養(yǎng)老保險）支出增加。

（一）基本支出情況

2016年用于保障龍陵縣總工會機關(guān)及所屬事業(yè)單位工人文化宮機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出409,241.62元。比上年增加98,459.02元，增24.06％。增加的主要原因是：補發(fā)工資增加62,253.82元；職工基本醫(yī)療保險和大病補充保險增加18,500.00元；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費增加了17,705.20元。

（二）項目支出情況

2016年項目支出58,000.00元，同比增加100%，按財政要求填列固定資產(chǎn)投資考核獎，2015年以前的該項獎金未列入項目支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣總工會2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出467,241.62元，占本年支出合計的100%。比上年增加156,459.02元，增50.34％，主要原因是人員經(jīng)費（補發(fā)工資、醫(yī)療、養(yǎng)老保險）支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務(wù)支出467,241.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。“行政運行”117,350.00元占總收入的25.12％、占支出的25.12％；“其他群眾團體事務(wù)支出”58,800.00元占總收入的12.58％、占支出的12.58％；“歸口管理的行政單位離退休”199,886.42元占總收入的42.78％、占總支出的42.78％，“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”17,705.20元占總收入的3.79％、占總支出的3.79％；“其他醫(yī)療保障支出”68,500.00元占總收入的14.66％、占總支出的14.66％。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

龍陵縣總工會2016年沒有屬于財政撥款開支的“三公”經(jīng)費。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣總工會機關(guān)運行經(jīng)費支出467,241.62元，比上年增加156,459.02元，增50.34％，主要原因是人員經(jīng)費（補發(fā)工資、醫(yī)療、社保保險）支出增加。

（二）其他重要事項情況說明

1、龍陵縣總工會所有固定資產(chǎn)屬于工會資產(chǎn)，隸屬中華全國總工會，未在財政上報國有資產(chǎn)。

2、龍陵縣總工會2016年沒有財政資金安排的政府采購，本級涉及采購的支出都是用縣總工會留成經(jīng)費開支，需要辦理的采購都按相關(guān)規(guī)定辦理了審批手續(xù)。

（三）相關(guān)口徑說明

基本支出中人員經(jīng)費只有補發(fā)在職人員工資（工資福利支出）和退休人員工資（對個人和家庭的補助），龍陵縣總工會機關(guān)及所屬事業(yè)單位在職人員工資及單位其他日常行政運行公用經(jīng)費（包括商品和服務(wù)支出、“三公”經(jīng)費、其他資本性支出等）由工會收取各基層工會經(jīng)費后，按規(guī)定比例留成的經(jīng)費開支，沒有財政撥款數(shù)。

第四部分 名詞解釋

（無）

龍陵縣總工會

2017年9月14日