目錄

第一部分 龍陵縣檔案局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

龍陵縣檔案局2015年部門決算

第一部分 龍陵縣檔案局概況

一、主要職能

（一）主要職能

保管利用檔案資料，負(fù)責(zé)全縣檔案的收集、利用、整理、編研，業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)，檔案法規(guī)監(jiān)督工作。

（二）2015年重點工作任務(wù)介紹

1.著力抓好檔案資源體系建設(shè)，加強檔案規(guī)范化管理

一是依法做好到期應(yīng)進(jìn)館檔案接收工作。共接收了縣委、縣政協(xié)、龍山鎮(zhèn)等20多家單位的檔案7437卷57338件，聲像檔案32卷938張。在接收紙質(zhì)檔案的同時，嚴(yán)格按照省、市關(guān)于開展檔案數(shù)字化工作的要求，接收了對應(yīng)的全文數(shù)據(jù)。二是突出抓好檔案的收集、征集工作。一年來共收集了2015年《龍陵新聞》錄像光盤共15碟；收集整理照片244張；收集資料共50份；收集五大機關(guān)正副領(lǐng)導(dǎo)工作簡歷、照片共4份；征集到“解放西南勝利紀(jì)念章”照片1張及民國期間（1931年）到龍陵開展土地清丈工作的龍陵分處長吳乃庚照片3張。三是認(rèn)真完成機關(guān)、企事業(yè)單位檔案工作規(guī)范化管理認(rèn)定工作，全年共認(rèn)定規(guī)范化管理單位4家。

2.著力抓好檔案利用體系建設(shè)，提升檔案工作服務(wù)能力

一是積極為縣級機關(guān)、企事業(yè)單位的檔案工作提供咨詢服務(wù)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，幫助執(zhí)法部門探索行政執(zhí)法檔案整理工作，形成行政執(zhí)法檔案2080卷。二是加大了重點工程建設(shè)項目檔案工作的監(jiān)督指導(dǎo)力度。今年以來，幫助縣勐糯東山引水工程建立科技檔案35卷，文書檔案75件；指導(dǎo)順康硅業(yè)有限公司建立文書檔案503件；指導(dǎo)云南省永昌硅業(yè)有限公司建立工業(yè)硅電爐余熱發(fā)電項目工程檔案45卷。三是對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、派出所建檔工作進(jìn)行指導(dǎo)。四是認(rèn)真抓好檔案文化建設(shè)工作。完成了龍陵縣檔案局2014年大事記的編寫工作；撰寫了2014年《龍陵年鑒》檔案工作部分；對擬編寫的《龍陵縣檔案館指南》第三期（2001—2015）進(jìn)行了前期的部分材料收集工作，開展了縣區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的新聞剪輯編輯工作，制作專題光盤15張。五是積極為社會各界提供優(yōu)質(zhì)查檔服務(wù)。2015年6月，縣檔案局《創(chuàng)新服務(wù)理念，打造公共服務(wù)新局面》的做法入選由中國行政體制改革研究會、《紫光閣》雜志、人民網(wǎng)、中國政府網(wǎng)等共同舉辦的“點贊政務(wù)大廳——行政服務(wù)大廳典型案例展示活動”；龍陵縣檔案館共接待查借閱利用者650人次，查借閱檔案1605卷150件，復(fù)印2467頁，出具各種有效證明250份；六是做好了館藏檔案、資料的提供利用服務(wù)工作，開展檔案利用效果匯編，共上報市局5例利用效果。

3.著力抓好檔案安全體系建設(shè)，完善檔案安全管理水平

一是認(rèn)真了開展館藏檔案數(shù)字化加工工作。共完成了人大辦會宗、政府辦全宗等單位全宗的數(shù)字加工，累計完成數(shù)字化加工50萬畫幅。二是開展了年度重點檔案搶救保護(hù)工作。共投入資金9萬元，對龍陵縣委、縣人大1950年至1966年的重要檔案進(jìn)行了搶救保護(hù)，共搶救檔案1729卷，27102件。三是全面梳理了檔案工作相關(guān)的各類應(yīng)急預(yù)案，對不符合安全要求的，及時進(jìn)行廢止，并重新進(jìn)行調(diào)整、修訂。四是完善了各項安全保密制度，建立了安全管理臺賬。五是每半月開展一次檔案安全大檢查，對庫房、數(shù)字化加工場所、計算機及移動存儲設(shè)備等進(jìn)行檢查登記，完善安全值班日志，確保檔案實體和信息安全，嚴(yán)防失泄密事件發(fā)生。六是開展檔案了檔案異質(zhì)、異地備份工作。完成了8家縣直機關(guān)單位的全文數(shù)據(jù)檔案館備份工作，并連同縣檔案館全文數(shù)據(jù)上交市局。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制14人，其中：行政編制2人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制12人）；在職在編實有行政人員2人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員11人）。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年檔案局部門決算總收入128.7萬元，其中：財政撥款收入128.7萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減13.32萬元，減幅9.38%，主要原因分析檔案館項目已竣工，財政撥款減少。

二、支出決算情況說明

檔案局部門決算總支出128.7萬元，其中：基本支出128.7萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比減13.32萬元，減幅9.38%，主要原因分析檔案館項目已竣工，支出減少。

（一）基本支出情況

2015年檔案局用于保障檔案局機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出128.7萬元，與上年對比增16.68萬元，增幅14.89%，主要原因是工資調(diào)整，財政撥款增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出75.2萬元占基本支出的58.43%，對家庭及個人補助35.8萬元占基本支出的27.82%，辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費17.7萬元占基本支出13.75%。人均日用公用經(jīng)費1.36萬元。

（二）項目支出情況

龍陵縣檔案局無項目支出情況。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

檔案局2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出128.7萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減13.32萬元，減幅9.38%，主要原因分析檔案館項目已竣工，支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出101.3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.71%。主要用于人員經(jīng)費和日用公用經(jīng)費。

2.社會保障就業(yè)（類）支出27.4萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的21.29%。主要用于退休人員工資。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

檔案局2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額1.67萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.74萬元，公務(wù)接待費支出0.93萬元。

2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少0.59萬元，減幅26.11%，減少加的主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定，“六條禁令”公務(wù)接待費支出減少，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出下降。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣檔案局無因公出國（境）費。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2015年檔案局無購置公務(wù)用車情況，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車運行維護(hù)費0.74萬元。比2014年決算減少0.28萬元，減幅27.45%，主要用于保障到鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查檔案工作、保山出差工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2015年檔案局共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待14批次，114人，接待費開支0.93萬元；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務(wù)接待費比2014年決算減少0.31萬元，主要用于接待上級部門、業(yè)務(wù)往來部門產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

檔案局2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出17.7萬元，與上年對比減0.14萬元，減幅0.78%，主要原因分析嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護(hù)費等支出。

（二）其他重要事項情況說明

無其他需要說明事項。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

龍陵縣檔案局

2016年9月13日