龍陵縣檔案局2014年部門決算情況說明 按照決算管理的相關規定，部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

保管利用檔案資料，負責全縣檔案的收集、利用、整理、編研，業務指導、培訓，檔案法規監督工作。

(二)2014年重點工作任務介紹

1. 圍繞檔案資源體系建設，加強檔案規范化管理。一是對全縣一級立檔單位年度歸檔工作進行檢查、指導和咨詢服務。二是做好重點工程項目檔案的跟蹤指導服務。對龍陵縣熊洞水庫建設工程進行指導，共整理形成各種紙質檔案174卷182件，光盤檔案4張。等殼電站工程項目共整理各種紙質檔案987卷、571件。三是開展行政執法檔案的規范整理工作。深入縣計生局、公安系統等行政執法單位進行摸底調研、實地整理、擬定標準，為全縣行政執法檔案的規范整理奠定了基礎。其中，縣計生局共整理形成行政執檔案4823卷。四是依法接收到期應進館檔案。2014年共接收縣人大辦、縣政府辦、縣計生局、縣招商局等單位到期應進館檔案共10766卷。五是做好檔案資料的收集、征集工作。收集整理傈僳族婚俗照片共90張，形成專輯1本;收集《龍陵新聞》錄像光盤79碟，全縣各類重大活動照片407張;收集整理縣級四套班子領導照片360張，形成專輯4本;收集整理全縣知青名冊共622名，收集《龍陵平達楊氏家譜》、《龍陵鎮安東門楊氏家譜》、《劉文盛支系族譜》共5本，收集《邊縱七支隊三十六團》、《特支創始人李鑫》等各類書籍共20冊。六是加強檔案工作規范化管理。10月30日縣檔案館通過了國家二級綜合檔案館測評認定;受省檔案局委托，對縣委辦、縣發改局、縣人民法院等15家機關單位和云南永昌鉛鋅股份有限公司、云南永昌硅業股份有限公司2家企業進行了檔案工作規范化管理示范單位認定。

2. 圍繞檔案利用體系建設，提升檔案工作服務能力。一是做好檔案查借閱利用服務。2014年縣檔案館共接待檔案查閱利用者655人次，查借閱檔案1717卷，復印2426頁，出具各種有效證明230份。二是開展檔案編研工作。完成縣檔案局2013年大事記和《龍陵年鑒》檔案工作部分的撰寫;完成了5例檔案利用效果匯編;收集現行公開文件574份，并向社會提供利用。

3. 圍繞檔案安全體系建設，完善檔案安全管理水平。一是縣級綜合檔案館竣工并投入使用。2月27日，縣級綜合檔案館順利通過省級驗收，項目規劃占地面積2676.27平方米，建筑面積4592.68平方米(其中庫房面積2296.34平方米)，工程概算總投資1043萬元(不含附屬工程)，實際完成投資1095萬元。二是基礎設施設備得到改善。新安裝密集架342立方米;新購置服務器一臺，在原有內存儲量500G的基礎上增加到8T;購置硬盤2個，將所有已數字化加工的檔案數據進行了TIFF、PDF兩種格式的備份。三是啟動檔案數字化加工工作。共計掃描館藏檔案3995卷、68.9萬頁，同時，還接收了縣人大辦、縣計生局、縣招商局電子檔案共15萬頁。

4. 圍繞檔案組織建設，提高檔案干部隊伍素質。一是深入開展黨的群眾路線教育實踐活動。二是加強培訓，提高干部隊伍素質。4月17日召開了縣直單位檔案專兼職人員檔案工作培訓會，到會培訓53人次;2014年共組織全縣18名新任專兼職檔案員到昆明參加省檔案局舉辦的全省檔案專業基礎知識培訓，提高了新進人員的專業素質和技能。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共1個，單位性質為參照公務員管理的事業單位，人員編制14人。其中：行使行政職能的事業編制11人，工勤編制2人。2014年末在職14人，行使行政職能的事業編制11人，工勤人員3人。在編實有車輛1輛。

三、部門決算總體情況

2014年縣檔案局決算總收入112.01萬元，其中：財政撥款收入112.01萬元，占總收入的100%。

部門決算總支出142.01萬元，其中：基本支出112.01萬元，占總支出的78.87%;項目支出30萬元，占總支出的21.13%。

(一)基本支出情況。2014年用于保障檔案局機關正常運轉的日常支出112.01萬元。與上年97.99萬元對比增加14.02萬元，增14.31%，原因是人員增加。包括基本工資，津貼補貼等人員經費支出62.54萬元占基本支出的55.83%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費17.82萬元占基本支出的15.91%。用于社會保障和就業(家庭和個人的補助)工資支出31.65萬元占基本支出的28.26%。

(二)項目支出情況。2013年結余項目資金30萬元用于檔案館搬遷。

四、公共預算財政撥款支出決算情況

2014年部門公共預算財政撥款支出142.01萬元,占本年支出合計100%。與上年159.99萬元對比減少17.98萬元，檔案館項目竣工，支出減少。按支出功能分類主要用于以下方面：

(一)一般公共服務支出122.26萬元。工資福利支出62.54萬元，占總支出的44.04%，商品及服務支出17.82萬元，占總支出的12.55%，對家庭和個人的補助11.9萬元，占總支出的8.38%。

(二)社會保障和就業支出19.75萬元，主要用于退休人員的工資，占總支出的13.91%。

(三)項目支出30萬元，主要用于檔案館搬遷，占總支出的21.12%。

五、“三公”經費決算情況說明

縣檔案局2014年財政撥款“三公”經費決算總額2.26萬元，比上年2.35萬元減0.09萬元，減少3.83%;2014年車輛支出1.02，比上年1.32萬元減0.3萬元，減少22.73%，公務接待1.24萬元，比上年1.04萬元增0.2萬元，增加19.23%，原因檔案館項目驗收，接待費增加，公務接待16批次，130人，公務接待標準及陪同人員數嚴格按照相關規定執行。車輛保有量為1輛，與上年一致。

六、相關口徑說明

(一) 基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(三)“三公”經費決算數：指省級各部門(含下屬單位)用財政撥款(含上年結轉結余和當年預算)安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數。

龍陵縣檔案局

2015年7月8日

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