監督索引號53052300647400000

龍陵縣行政執法指揮調度中心2025年部門預算公開目錄

第一部分 龍陵縣行政執法指揮調度中心2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣行政執法指揮調度中心2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣行政執法指揮調度中心2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）落實國家和省、市、縣相關技術標準規范。

（2）統籌全縣行政執法指揮調度工作。推行“大數據+指揮調度+執法隊伍”的智慧執法模式，對行政執法隊伍進行統一指揮調度，充分運用攝像頭、群眾“隨手拍”、視頻投訴等手段，發現、收集、固定、推送違法行為，調度縣級及鄉鎮執法隊伍處置和限時辦結。負責全縣行政執法指揮調度平臺建設、運行維護、升級管理工作，加強與省“區塊鏈+行政執法和監督”平臺對接，實現行政執法統一調度。

（3）負責統籌協調、指導監督行政執法部門執法派件管理工作，制定管理規范并組織實施，承擔行政執法部門執法派件的辦結率、群眾評價的監督管理和考核。

（4）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、行政執法指揮調度股、信息股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一是加大整合資源數據，持續打造全域感知平臺“一張網”。以云計算、大數據、深度學習、模式識別、視頻服務、互聯網+等新技術為基礎，以全城全網的視頻聯網服務和應用服務為根本導向，打造了一套可支撐海量視頻接入和應用的視頻應用支撐“云平臺”。目前平臺已接入68路視頻，結合龍陵實際情況，通過AI智能分析技術可自動識別森林煙火告警、強邊固防、松山景區管理、硅石、黃龍玉私挖亂采等管理問題，通過移動監控、預警防控，數字賦能、精準服務，綜合提升行政執法的超強感知、公共資源的高效配置、異常情形的及時預警和突發事件的快速處置能力，讓執法調度更加高效。

二是加快視頻資源互聯、數據上傳共享互通，打造“零距離”“全覆蓋”“全響應”“快處置”的數字化智能化系統平臺。為實現全縣視頻“一張網”全覆蓋目標，截至目前，已收編全縣含鄉鎮、公安、交警、林業、文化旅游等多個部門2542個攝像頭至指揮調度中心，下一步將繼續進行視頻收編。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制7人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入1,094,732.82元，其中：一般公共預算1,094,732.82元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增加1,094,732.82元；主要原因為該單位是2024年1月新成立事業單位，未開展2024年初預算工作，故上年預算數為0。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1,094,732.82元，其中:本年收入1,094,732.82元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,094,732.82元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增加1,094,732.82元；主要原因為該單位是2024年1月新成立事業單位，未開展2024年初預算工作，故上年預算數為0。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出1,094,732.82元。財政撥款安排支出1,094,732.82元，其中：基本支出1,094,732.82元，與上年對比增加1,094,732.82元，主要原因為該單位是2024年1月新成立事業單位，未開展2024年初預算工作，故上年預算數為0；項目支出0元，與上年持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.201一般公共服務支出990,005.37元，其中2010350一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業運行990,005.37元，主要用于事業機構人員工資福利支出、公用經費支出等。

2.208社會保障和就業支出57,181.44元，其中2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出57,181.44元，主要用于單位基本養老保險繳費支出。

3.210衛生健康支出47,546.01元，其中2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療31,092.41元，主要用于事業單位人員基本醫療保險支出，2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助14,295.36元，主要用于單位人員公務員醫療補助支出，2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出2,158.24元，主要用于單位人員大病保險和工傷保險支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額2,040.00元，其中：政府采購貨物預算2,040.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣行政執法指揮調度中心2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3,000.00元，較上年增加3,000.00元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣行政執法指揮調度中心2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣行政執法指揮調度中心2025年公務接待費預算為3,000.00元，較上年增加3,000.00元，國內公務接待批次為5次，共計接待25人次。

與上年對比增加3,000.00元，主要原因為該單位是2024年1月新成立事業單位，未開展2024年初預算工作，故上年公務接待費預算為0。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣行政執法指揮調度中心2025年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及重點項目預算的情況。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．機關運行經費：是指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入我單位預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣行政執法指揮調度中心2025年機關運行經費安排0元，主要原因為本單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣行政執法指揮調度中心資產總額22,423.97元，其中，流動資產23.97元，固定資產22,400.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加22,423.97元，其中固定資產增加22,400.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

第二部分  龍陵縣行政執法指揮調度中心2025年部門預算公開表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣行政執法指揮調度中心2025年部門預算公開表

監督索引號53052300647400111