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龍陵縣人民政府辦公室2025年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣人民政府辦公室2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣人民政府辦公室2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣人民政府辦公室2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1．負責國務院和省人民政府、市人民政府（及辦公室）文件、指示在龍陵縣貫徹落實的行文工作，縣人民政府向市人民政府報告、請示的擬稿和審核工作，以及市委、市人民政府及其部門（單位）和縣委轉由縣人民政府辦理的事項。

2．負責縣人民政府會議的準備工作，協助縣人民政府領導組織實施會議決定的事項。

3．協助縣人民政府領導組織起草和審核以縣人民政府及辦公室名義印發的公文。負責重要文件的政策解讀，起草縣人民政府領導講話稿和其他文稿。

4．研究各鄉鎮人民政府和縣直有關部門（單位）請示縣人民政府的事項，提出辦理意見，報縣人民政府領導審批。

5．根據縣人民政府領導指示，對縣直有關部門（單位）間出現的爭議問題進行協調并提出處理意見，報縣人民政府領導決定。

6．督促檢查各鄉鎮人民政府和縣直有關部門（單位）對縣人民政府決定事項及縣人民政府領導指示、批示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府報告。

7．負責縣人民政府值班工作，及時向縣人民政府領導報告重要情況，傳達和督促落實縣人民政府領導的批示要求，協助處理各鄉鎮人民政府和縣直有關部門（單位）向縣人民政府反映的重要情況。

8．根據縣人民政府領導指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。

9．組織協調、督促指導全縣政府系統人大代表建議和政協委員提案的辦理工作，承辦交由縣人民政府和縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協委員提案。

10．負責全縣政務信息工作。

11．負責行政機關規范性文件合法性審查、備案工作。

12．指導監督、協調推進政府信息公開工作。

13．負責全縣打擊走私的綜合協調工作。

14．完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

龍陵縣人民政府辦公室共設置9個內設機構，包括：文秘股、綜合股、信息調研股、行政股、打擊走私綜合治理股、督查股、政府信息與政務公開股、規范性文件審查備案和法律顧問股、總值班室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1．持續加強學習。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，著力提升政治理論水平和業務工作能力。堅決貫徹落實黨中央決策部署和省委市委縣委工作要求，大力提升工作執行力，充分利用“黨建+辦公室工作”機制，將黨建工作與辦公室業務有機結合起來，推動各項工作再上新臺階。

2．持續做好“三辦三服務”工作。創新工作舉措，積極探索辦公室規范建設，狠抓文稿起草，嚴把公文運轉，確保公文運行規范有序和高效無誤。嚴謹細致抓會議服務，確保會議質量。強化超前服務意識，做到能辦大事、會辦難事、敢辦新事。

3．持續提升參謀助手能力。堅持圍繞中心、服務大局，努力做到“參之有道”。準確把握政府和領導意圖，努力做到“謀之有方”，抓好調查研究、信息處理，努力做到“言之及時”，力促各項決策部署落地落細落實。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截止2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制35人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業編制7人。在職實有40人，其中：財政全額保障40人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入8,221,562.73元，其中：一般公共預算8,221,562.73元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，2025年部門財務總收入增加1,247,944.08元，主要原因分析：基本支出較上年增加877,944.08元，原因為2025年人員較上年增加，人員工資及各項保險支出增加；項目支出較上年增加470,000元，原因為新增項目電子政務租賃經費。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入8,221,562.73元，其中:本年收入8,221,562.73元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款8,221,562.73元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，財政撥款收入增加1,347,944.08元，主要原因是由于2025年人員增加，人員工資、津補貼和各項保險增加。

四、預算單位支出情況

（本條分組按項級科目細化）

2025年部門預算總支出8,221,562.73元。財政撥款安排支出8,221,562.73元，其中：基本支出6,651,562.73元，與上年對比增加877,944.08元，原因為2025年人員較上年增加，人員工資及各項保險支出增加；項目支出1,570,000.00元，與上年對比增加470,000.00元，原因為新增項目電子政務租賃經費。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1．一般公共服務支出7,056,570.91元，其中2010301行政運行6,059,237.26元、2010302一般行政管理事務470,000.00元、2010350事業運行527,333.65元，主要用于在職人員工資福利支出、辦公經費、公務接待費、委托業務費、公務用車購置及運維費、差旅費、其他交通費用和辦公室專項業務經費及電子政務租賃費用等。

2．社會保障和就業支出669,460.8元，其中2080501行政單位離退休7,800元，主要為退休干部公務經費，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出616,732.8元，為在職干部基本養老保險財政配套資金，2080801死亡撫恤44,928元，為單位職工死亡后遺屬生活困難補助。

3．衛生健康支出495,531.02元，其中2101101行政單位醫療264,427.05元，用于行政人員職工基本醫療保險繳費和大病保險，2101102事業單位醫療31,135.21元，用于事業人員基本醫療保險繳費和大病保險，2101103公務員醫療補助184,719.2元，用于職工公務員醫療補助繳費，2101199其他行政事業單位醫療支出15,249.56元，用于在職人員工傷保險、失業保險。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額200,000.00元，其中：政府采購貨物預算20,000.00元、政府采購服務預算180,000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣人民政府辦公室2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計300,000.00元，較上年減少300,000.00元，下降50%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣人民政府辦公室2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年一致，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣人民政府辦公室2025年公務接待費預算為100,000.00元，與上年保持不變，國內公務接待批次為100次，共計接待700人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣人民政府辦公室2025年公務用車購置及運行維護費為200,000.00元，較上年減少300,000.00元，下降60%。其中：公務用車購置費0元，較上年減少300,000.00元，下降100%；公務用車運行維護費200,000.00元，與上年保持不變。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。

增減變化原因：2025年無公務用車購置預算，故公務用車購置費為零。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年，龍陵縣人民政府辦公室共申報項目2個，按要求編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排資金1,570,000.00.00元，其中2025年專項業務經費1,100,000.00元，用于保障機構運行的辦公經費、郵電費、差旅費等。電子政務租賃經費470,000.00元，用于保障龍陵縣政府部門電子政務外網正常運轉租賃費。在開展過程中嚴格遵守中央八項規定，厲行節約，優質服務做好辦公室“三辦”“三服務”工作，發揮好辦公室參謀助手作用，優質高效服務政府決策，推動各項工作有序開展。

（一）項目一

1．項目名稱

2025年專項業務經費。

2．立項依據

辦公室“三定方案”。

3．項目實施單位

龍陵縣人民政府辦公室。

4．項目基本概況

2025年專項業務經費用于保障機構運行的辦公經費、郵電費、差旅費等。

5．項目實施內容

嚴格遵守中央八項規定，厲行節約，優質服務做好辦公室“三辦”“三服務”工作，發揮好辦公室參謀助手作用，優質高效服務政府決策，推動各項工作有序開展。

6．資金安排情況

預算資金1,100,000.00元。

7．項目實施計劃

2025年度內正常支付各項費用開支。

8．項目實施成效

優質服務做好辦公室“三辦”“三服務”工作，發揮好辦公室參謀助手作用，優質高效服務政府決策，推動各項工作有序開展。

（一）項目二

1．項目名稱

電子政務租賃經費

2．立項依據

辦公室“三定方案”。

3．項目實施單位

龍陵縣人民政府辦公室。

4．項目基本概況

保障保山市黨政協同辦公平臺穩步運行，全縣鄉（鎮）、縣直單位、駐龍單位及企業等共139家接入保山市黨政協同辦公平臺統一辦公，實現公文收發無紙化。

5．資金安排情況

預算資金470,000.00元。

6．項目實施計劃

2025年度內正常支付電子政務租賃費用開支。

7．項目實施成效

電子政務是國家實施政府職能轉變，提高政府管理、公共服務重要舉措。近年來，龍陵縣依托現代計算機、網絡通信等技術，建成了縣鄉村三級視頻會議系統，節約了會議成本，確保了脫貧攻堅、疫情防控、鄉村振興等重要工作高效推進；依托全市協同辦公系統，進一步提高了工作效率，全縣機關單位非涉密文件交換實現無紙化。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣人民政府辦公室2025年機關運行經費安排980,199.60元，與上年對比減少138546.32元，主要原因為：縣政府辦嚴格落實過緊日子要求，壓減一般公共服務支出，厲行節約，降低機關運行經費預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣人民政府辦公室資產總額8,442,100.48元，其中，流動資產4,227,111.03元，固定資產4,214,989.45元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加4,127,658.81元，其中固定資產增加369,677.13元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產131項，賬面原值206,762.00元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

附件：2025年部門預算公開表

第二部分 龍陵縣人民政府辦公室2025年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300143600111