監督索引號 53052300110100000

龍陵縣人民代表大會常務委員會2024年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣人民代表大會常務委員會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣人民代表大會常務委員會2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣人民代表大會常務委員會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1．在本級人民代表大會閉會期間，根據本行政區域的具體情況和實際需要，在不同憲法、法律、行政法規和本省地方性法規相抵觸的前提下，配合市人大常委會制定城鄉建設與管理、環境資源保護、歷史文化保護等方面地方性法規。

2．在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行。

3．領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉。

4．召集本級人民代表大會會議。

5．討論、決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。

6．根據本級人民政府的建議，決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、財政預算的部分變更。

7．依法監督本級人民政府、監察委員會、人民法院和人民檢察院的工作，聯系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見。

8．撤銷鄉鎮人民代表大會及其主席團不適當的決議。

9．撤銷本級人民政府不適當的決定和命令。

10．在本級人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免；在縣長和監察委員會主任、人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候，從本級人民政府、監察委員會、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選。決定代理檢察長，按程序報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案。

11．根據縣長的提名，決定本級人民政府辦公室主任和縣人民政府工作部門局長、主任的任免，報上一級人民政府備案。

12．根據監察委員會主任的提名，依法任免監察委員會副主任、委員。

13．按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定，依法任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。

14．在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長的職務。決定撤銷所任命的本級人民政府其他組成人員。決定撤銷所任命的監察委員會副主任、委員的職務。決定撤銷人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員。決定撤銷人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務。

15．在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。

16．決定授予地方的榮譽稱號。

17．完成市人民代表大會及其常務委員會、縣委交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

龍陵縣人民代表大會及其常務委員會設8個正科級機構，（縣人大專門委員會6個、縣人大常委會工作委員會和辦事機構2個）即縣人大監察和司法委員會、縣人大財政經濟委員會、縣人大城市建設和環境與資源保護委員會、縣人大農業與農村委員會、縣人大社會建設委員會、縣人大民族華僑外事委員會、縣人大常委會選舉聯絡工作委員會、縣人大常委會辦公室（研究室）。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，深入貫徹習近平總書記關于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，認真貫徹習近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，在縣委的堅強領導下，圍繞中心、服務大局，深入落實省委十一屆五次、市委五屆六次、縣委十四屆六次全會精神，推動落實“3815”戰略發展目標，依法行使憲法法律賦予的監督權、決定權、任免權，踐行和發展全過程人民民主，為推動龍陵經濟社會高質量發展作出人大貢獻。

1．堅持黨的領導，把牢人大工作政治方向。一是堅持正確政治方向。始終堅持黨的全面領導這一最高政治原則，堅決執行黨的政治路線，緊緊圍繞黨中央決策部署和省市縣委工作安排，統籌謀劃、推進人大各項工作。堅持重大事項向縣委請示報告制度。加強對鄉鎮人大主席團工作的指導，推進基層人大工作規范化建設。二是堅持依法履職行權。不斷健全完善常委會運行機制和工作機制，準確把握人大工作與全縣中心工作的切入點、結合點，在依法履職中深入踐行全過程人民民主。注重察民情、聽民聲、匯民意、護民權，讓縣委、縣人民政府在決策、執行過程中，聽到來自人民的聲音。堅持黨管干部原則，嚴格人事任免工作程序，確保縣委推薦的人選通過法定程序成為地方國家機關的領導人員。圍繞縣委重大決策、事關全縣工作大局和人民群眾切身利益的重大問題，依法作出決議決定，全力服務好全縣經濟社會發展大局。三是堅持全面從嚴治黨。自覺把黨的領導貫穿于人大工作的全過程和各方面。認真履行全面從嚴治黨主體責任，以實的作風、嚴的紀律保障履職行權。嚴格落實意識形態工作責任制，傳播好黨的聲音，講好人大故事，展示好履職風采，堅決守好意識形態主陣地。

２．突出精準監督，增強人大監督工作實效。一是聚焦經濟穩定發展精準發力。聽取和審議全縣2024年1—6月國民經濟和社會發展計劃執行情況報告、2024年1—6月地方財政預算執行情況報告、2023年地方財政收支預算執行和其他財政收支的審計工作報告、2023年自然資源國有資產管理情況報告；聽取和審查2023年地方財政決算報告、2024年財政預算調整方案（草案）報告、全縣和縣本級政府債務限額的議案，做好地方財政收支預算（草案）初步審查；聽取全縣2023年國有資產管理情況報告、2023年債務管理工作情況報告；對2023年度縣本級財政預算執行情況和其他財政資金收支審計查出問題整改落實情況進行跟蹤監督。二是聚焦夯實法治基礎靶向用力。聽取縣人民政府法治政府建設情況報告；聽取和審議縣人民法院執行工作情況報告；認真做好規范性文件備案審查工作，做到有件必備、有備必審、有錯必糾，聽取縣人大監察和司法委員會2023年規范性文件備案審查工作情況報告；對全縣貫徹實施《中華人民共和國社區矯正法》《中華人民共和國自然保護區條例》情況進行執法檢查。三是聚焦增進民生福祉持續加力。聽取和審議全縣生態環境保護工作情況報告，對全縣礦產資源保護和開發利用工作進行專題詢問；對全縣易地扶貧搬遷安置工作情況進行視察；對全縣糧食安全、城鄉垃圾治理、社會救助、國界管理等工作進行專題調研。主任會議聽取全縣農村宅基地審批工作情況報告，對縣實驗中學建設項目推進情況進行跟蹤問效。四是聚焦增強履職質量定向施力。對縣公安局、醫療保障局工作進行評議；聽取全縣民族工作情況報告；對全縣衛生健康工作專題詢問辦理落實情況、評議縣農業農村局和市場監督管理局交辦事項辦理落實情況進行跟蹤監督；聽取縣審計局、統計局、政務服務局主要負責人年度履職情況報告；聽取縣人民政府辦理代表建議的情況報告。

３．堅定為民初心，發揮人大代表主體作用。一是推動代表陣地建設規范化。圍繞“建強有形陣地、凝聚無形力量”工作思路，將全縣132個人大代表活動陣地規范化建設與省人大代表履職服務平臺推廣使用融為一體，建設好網上代表活動陣地和可視化管理平臺，實現“線上”與“線下”代表活動陣地一一對應，著力提升人大代表工作的信息化、數字化水平。二是推動代表建議辦理高質量。依托省人大代表履職服務平臺，全面實現代表建議提出審核、分類交辦、結果查詢等環節網上辦理，增強建議辦理工作的智慧化水平，利用大數據實行建議辦理全過程跟蹤、全方位追溯。通過“線上交辦、實地督辦、年終評議”等方式，推動建議辦理工作真正從高“滿意率”向高“落實率”轉變。三是推動代表依法履職多渠道。充分發揮人大代表在發展全過程人民民主中的作用，為全縣改革發展穩定匯聚民意、集中民智。持續深化拓展“雙聯”制度，常態化組織代表接待選民，安排部分代表向選民述職，分組召開駐鄉鎮各級代表座談會。堅持邀請代表列席縣人大常委會會議，組織代表參加執法檢查、專題調研、旁聽縣人民法院案件審理、參與縣人民檢察院檢察活動等，更好發揮人大代表對“一府一委兩院”的監督作用。

４．強化自身建設，提升人大依法履職能力。一是強化理論武裝。堅持以政治建設為統領，嚴格落實“第一議題”制度，抓實政治理論、憲法法律和人大業務知識學習，著力提高人大干部政治理論素養和運用法治思維、法治方式履職盡責的能力，不斷夯實人大干部的思想政治基礎，切實把理論學習成效轉化為推進人大“四個機關”建設的強大內生動力。二是強化工作落實。圍繞全縣發展大局，嚴格落實縣委安排的工作任務，積極推進落實好掛鉤的重大項目、重點產業、重點工作，認真履行好河（湖）長制、林長制督察等工作職責，高度重視來信來訪、婦女兒童、老干部、檔案等工作。三是強化作風建設。鞏固拓展主題教育成果，深化作風革命效能革命，堅持“三法三化”，深入落實習近平總書記關于調查研究“五字訣”要求，讓調查研究成為理論學習向實踐運用轉化的過程，成為轉變作風、了解民意的過程，成為提高履職本領、增強責任擔當的過程，著力將調研成果轉化為破解難題、推動工作的實際成效。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制19人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有40人，其中：財政全額保障40人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員36人，其中：離休0人，退休36人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入10,313,742.43元，其中：一般公共預算9,982,742.43元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100，000.00元，上年財政撥款結轉結余231，000.00。

與上年對比，2024年部門財務總收入增加228，313.73元，其中，一般公共預算收入減少102，686.27元，其他收入增加100，000.00元；主要原因分析：一般公共預算收入減少原因一是專項業務費減少，二是人員減少，人員經費及各類保險減少；其他收入較上年增加單位自有資金收入100，000.00元；上年財政撥款結轉結余經費增加231，000.00元，為上級補助基層人大履職能力提升經費及市人大代表活動經費，上年上級補助經費不在本級預算內。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入10,213,742.43元，其中：本年收入9,982,742.43元，上年結轉231,000.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款9,982,742.43元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加128，313.73元，主要原因是結轉上年上級補助基層人大履職能力提升經費及市人大代表活動經費，上年上級補助經費不在本級預算內。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出10,313,742.43元。財政撥款安排支出10,213,742.43元，其中：基本支出9,182,742.43元，與上年對比減少2，686.27元，主要原因是人員減少，工資、津補貼和各項保險減少；項目支出1,031,000.00元，與上年對比增加231，000.00，主要原因一是結轉上年上級補助基層人大履職能力提升經費及市人大代表活動經費，上年上級補助經費不在本級預算內。二是其他收入較上年增加單位自有資金收入100，000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1．201一般公共服務支出8,118,995.22元，其中2010101一般公共服務支出-人大事務-行政運行7,077,995.22元，主要用于在職人員工資福利支出、辦公經費、公務接待費、委托業務費、公務用車購置及運維費、差旅費、其他交通費用等支出；2010104一般公共服務支出-人大事務-人大會議610,000.00元，主要用于人代會及人大常委會會議各項支出；2010107 一般公共服務支出-人大事務-人大代表履職能力提升200,000.00元，主要用于人大常委會會議表決系統和有關配套設備建設支出；2010108 一般公共服務支出-人大事務-代表工作231,000.00元，主要用于人大代表開展代表視察、代表活動等各項工作支出。

2．208社會保障和就業支出1,522,790.40元，其中2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休25,800.00元，主要為退休干部公務經費，2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出770,486.40元，為在職干部基本養老保險財政配套資金，2080506社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出720,000.00元，為在職干部職業年金財政配套資金，2080801撫恤-死亡撫恤6,504.00元，為單位職工死亡后遺屬生活困難補助。

3．210衛生健康支出571,956.81元，其中2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療372,411.38元，用于行政人員職工基本醫療保險繳費和大病保險，2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助182,069.60元，用于職工公務員醫療補助繳費，2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出17,475.83元，用于在職人員工傷保險、失業保險。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額294,400.00元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算294,400.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣人民代表大會常務委員會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計190,000.00元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣人民代表大會常務委員會2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，較上年無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣人民代表大會常務委員會2024年公務接待費預算為70,000.00元，較上年減少0元，下降0%，較上年無變化。國內公務接待批次為70次，共計接待700人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣人民代表大會常務委員會2024年公務用車購置及運行維護費為120，000.00元，較上年增加0元，增長0%，較上年無變化。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%，較上年無變化；公務用車運行維護費120，000.00元，較上年增加0元，增加0%，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年，龍陵縣人民代表大會常務委員會共申報項目3個，均按要求編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。在開展過程中嚴格遵守中央八項規定，厲行節約，嚴格按照批復的預算組織執行，扎實做好項目前期工作，及時辦理資金支付手續。建立健全本部門預算執行考核機制，提高預算執行質量。推動各項工作有序開展。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排資金800，000.00元，分別為：

（一）代表活動經費200,000.00元，詳細情況如下：

1．項目名稱

代表活動經費。

2．立項依據

龍辦發〔2019〕64號關于印發《龍陵縣人民代表大會常務委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知。

3．項目實施單位

龍陵縣人民代表大會常務委員會。

4．項目基本概況

代表活動經費用于主要用于人大代表開展代表視察、代表活動等各項工作支出等。

5．項目實施內容

組織人大代表培訓，指導鄉鎮人大主席團依法開展工作；承辦縣人民代表大會關于停止執行代表職務和代表資格終止的有關工作，負責補選、增選縣人大代表的相關工作；聯系在我縣的省人大代表和市人大代表，安排和組織縣人大代表活動，總結人大代表的工作經驗，為代表履職做好服務工作；承辦縣人民代表大會及其常委會選舉、任免國家機關工作人員的相關工作；負責我縣省、市人大代表議案、建議、批評和建議的服務工作，負責對縣人大代表的議案、建議、批評和建議的交辦、督辦落實工作。

6．資金安排情況

預算資金200，000.00元。

7．項目實施計劃

2024年度內正常支付各項費用開支。

8．項目實施成效

支持代表依法履職，充分激發代表工作活力，組織代表對全縣重點項目建設情況進行視察，協助做好省市人大組織的代表培訓、代表視察和代表小組等活動，充分發揮代表在全縣經濟社會發展大局中的服務、監督作用，有力推動國道219、龍玉大道、縣實驗中學等重大項目加快推進。堅持邀請代表列席常委會會議，堅持組織邀請表參加聽證會、旁聽各種會議、案件公開審理，不斷擴大代表知情權。

（二）人代會經費600,000.00元，詳細情況如下：

1．項目名稱

人代會經費。

2．立項依據

龍辦發〔2019〕64號關于印發《龍陵縣人民代表大會常務委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知。

3．項目實施單位

龍陵縣人民代表大會常務委員會。

4．項目基本概況

人代會經費用于主要用于龍陵縣第十八屆人民代表大會第三次會議各項支出。

5．項目實施內容

主要用于龍陵縣第十八屆人民代表大會第三次會議住宿、餐費、材料、會場、農村代表誤工等費用支出。

6．資金安排情況

預算資金600，000.00元。

7．項目實施計劃

2024年度內正常支付各項費用開支。

8．項目實施成效

緊緊圍繞全縣改革、發展、穩定大局，依法行使好監督、重大事項決定、人事任免等職權，不斷開創人大工作新局面，推動龍陵經濟社會高質量發展。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣人民代表大會常務委員會2024年機關運行經費安排1,431,684.80元，與上年對比減少215703.04元，主要原因為：人員減少導致辦公經費減少；厲行節約，專項業務經費減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣人民代表大會常務委員會資產總額4,426,330.45元，其中，流動資產127,614.93元，固定資產4,298,715.52元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少201000.51元，其中固定資產減少180,774.21元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

第二部分 龍陵縣人民代表大會常務委員會2024年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號 53052300110100111