監督索引號53052300143700000

目 錄

第一部分 龍陵縣接待辦2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣接待辦2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣接待辦公室2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹落實中央、省、市、縣委關于接待的工作方針、政策和規定，研究并組織實施縣委、縣人民政府關于來賓接待工作的規定、辦法和措施。

2.負責到龍陵指導檢查工作的廳級以上（含廳級）領導的接待工作。

3.負責對龍陵全縣性工作進行檢查、調研的上級工作組、檢查組、調研組，縣級以上（含縣級）黨政考察團、交流團的接待工作。

4.負責縣委、縣人民政府邀請到龍陵指導工作的領導、專家、學者，外國領導人，友好城市代表團和特邀外賓的接待工作。

5.負責投資、洽談經貿合作的重要客商及其它重要商務接待，國際、國內重要新聞媒體到我縣采訪的接待。

6.負責縣委、縣人民政府率團赴外省、地市考察的前站工作及縣級領導有關服務工作。

7.在接待中收集各種信息。加強與接待對象的聯系，積極宣傳介紹龍陵，不斷提高龍陵對外知名度，為我縣社會經濟發展服務。

8.負責指導全縣接待工作，負責全縣接待系統網絡建設和接待人員的業務培訓。

9.參與縣級重大活動和大型會議的后勤接待工作。

10.承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置2個內設機構，包括：綜合股、接待股。

（三）重點工作概述

龍陵縣接待辦公室主要負責全縣的公務接待工作，做好區域內的公務接待管理，指導好全縣接待相關工作，承接好各種規格的相關接待。具體重點工作主要為開展全縣縣級接待工作任務，確?？h級接待工作正常開展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制7人。在職實有10人，其中： 財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入3,148,498.01元，其中：一般公共預算2,868,498.01元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入280,000.00元。

與上年對比，比上年預算減332,307.68元，同比下降9.55%，主要原因為本年干部周轉房運維經費預算比上年減少，導致預算數同比下降。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2,868,498.01元，其中:本年收入2,868,498.01元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,868,498.01元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算減332,307.68元，同比下降10.38%，主要原因為本年干部周轉房運維經費預算比上年減少，導致預算數同比下降。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出3,148,498.01元。財政撥款安排支出2,868,498.01元，其中：基本支出1,318,498.01元，與上年對比，比上年預算減82,307.68元，同比下降5.88%，主要原因是工資福利支出中職業年金記實減少，導致基本支出預算數同比上年下降；項目支出1,550,000.00元，與上年對比，比上年預算減250,000.00元，同比下降13.89%，主要原因為本年干部周轉房運維經費預算比上年減少，導致預算數同比下降。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況:

一般公共服務支出（科目代碼201）：2,640,048.67元。其中：2010301一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行349,729.82元、2010350一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業運行790,318.85元，主要用于在職人員工資福利支出、辦公費、差旅費、公務用車運行維護等；2010302一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-一般行政管理事務1,500,000.00元，主要用于專項業務接待費；

社會保障和就業支出（科目代碼208）:133,797.12元，其中：2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出133,797.12元，主要用于在職人員養老保險繳費；

衛生健康支出（科目代碼210）:94,652.22元，其中：2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療19,297.30元、2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療43,119.29元,主要用于在職人員基本醫療、生育保險；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助28,697.28元,主要用于在職人員繳納公務員醫療補助費用；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出3,538.35元，主要用于在職人員工傷保險、失業保險和大病保險。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額29,000.00元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算29,000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣接待辦公室2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1,520,000.00元，與上年持平，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣接待辦公室2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

本部門因公出國（境）費預算無變化。

（二）公務接待費

龍陵縣接待辦公室2024年公務接待費預算為1,500,000.00元，與上年持平，國內公務接待批次為180次，共計接待2700人次。

本部門公務接待費預算無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣接待辦公室2024年公務用車購置及運行維護費為20,000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費20,000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

本部門公務用車購置及運行維護費預算無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年龍陵縣接待辦公室共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算財政撥款項目2個，財政預算安排1,550,000.00元。納入非財政撥款項目1個，預算資金280,000.00元。對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

（一）專項接待經費項目

1.立項依據

《龍陵縣財政局關于批復龍陵縣接待辦公室單位2024年部門預算的通知》龍財行﹝2024﹞1號。

2.項目實施單位

龍陵縣接待辦公室。

3.項目基本概況

龍陵縣接待辦公室專項接待經費項目主要是開展全縣縣級接待工作任務，項目的實施能確?？h級接待任務正常開展。

4.項目實施內容

專項接待經費項目主要是開展全縣縣級接待工作任務，項目經費全部用于公務接待費支出，確保專款專用。

5.資金安排情況

專項接待經費項目共安排資金1,500,000.00元，全部由本級財政預算統籌安排。

6.項目實施計劃

專項接待經費項目計劃用于全縣縣級接待費用支出，項目經費全部用于公務接待費支出，確保?？顚Ｓ?。

7.項目實施成效

通過項目的實施，確?？h級接待任務正常開展。

（二）專項業務經費

1.立項依據

《龍陵縣財政局關于批復龍陵縣接待辦公室單位2024年部門預算的通知》龍財行﹝2024﹞1號。

2.項目實施單位

龍陵縣接待辦公室。

3.項目基本概況

龍陵縣接待辦公室專項業務經費項目主要用于西部志愿者勞務費，項目的實施能確保臨時人員工作的開展。

4.項目實施內容

專項業務經費項目主要是用于西部志愿者勞務費。

5.資金安排情況

專項業務經費項目共安排資金50,000.00元，全部由本級財政預算統籌安排。

6.項目實施計劃

專項業務經費項目計劃用于西部志愿者勞務費支出。

7.項目實施成效

通過項目的實施，西部志愿者經費得到保障。

（三）單位自有資金項目

1.立項依據

《龍陵縣財政局關于批復龍陵縣接待辦公室單位2024年部門預算的通知》龍財行﹝2024﹞1號。

2.項目實施單位

龍陵縣接待辦公室。

3.項目基本概況

單位自有資金項目為非財政撥款單位自有資金，項目資金收支列入非財政撥款預算收支。

4.資金安排情況

單位自有資金項目安排資金280,000.00元。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣接待辦公室2024年機關運行經費安排138,918.64元，比上年預算增261.12元，同比增長0.19%，占基本支出的10.54％，同比上年度增長的主要原因是人員變動及公務經費調整導致經費增長。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣接待辦公室資產總額334,706.59元，其中，流動資產167,207.69元，固定資產167,498.9元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少172,044.56元，其中固定資產減少54,839元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

第二部分 龍陵縣接待辦公室2024年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣接待辦公室2024年部門預算公開表

監督索引號53052300143700111