監督索引號53052300122200000

目錄

第一部分中共龍陵縣紀委2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

（三）經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產占用情況

第二部分中共龍陵縣紀委2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分中共龍陵縣紀委2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中共龍陵縣紀委與縣監察委合署辦公，實行一套工作機構，兩個機關名稱的體制，履行黨的紀律檢查和監察兩種職能，共同設立內設機構。

（二）機構設置情況

龍陵縣紀委、監委下設：辦公室、第一紀檢監察審查室、第二紀檢監察審查室、第三紀檢監察審查室、第四紀檢監察審查室、第五紀檢監察審查室、信訪室、案件審理室、案件管理室、組織部、宣傳部、紀檢監察干部監督室、黨風政風監督室、16個派駐紀檢監察組、縣委巡察工作領導小組辦公室、5個縣委巡察組（巡察辦及5個巡察組為縣委組成部門，設在縣紀委）。

（三）重點工作概述

一是下功夫抓實管黨治黨責任，著力推動兩個責任落實。二是抓實宣傳教育，著力營造“不想腐”氛圍。“早”宣傳、“早”教育、“早”提醒，及時咬耳扯袖、紅臉出汗，將問題解決在萌芽狀態。三是抓實制度建設，著力扎緊“不能腐”的制度籠子。解決好不會監督、不敢監督、不善監督的問題，切實加強對脫貧攻堅、重大項目、掃黑除惡等重點領域、重點環節的制度約束。四是抓實作風建設，著力推動黨風政風明顯轉變，抓住元旦春節等時間節點，緊盯公款吃喝、公款送禮、公車私用、私車公養等開展明察暗訪，緊盯“小金庫”等違反中央八項規定精神的問題開展專項整治，認真貫徹中紀委和省紀委扶貧領域監督執紀問責會議精神，切實加強扶貧領域監督執紀問責。五是抓實紀律監督，我們始終堅持有貪必肅、有腐必懲，緊扣“三嚴”抓實紀律監督，著力形成“不敢腐”的震懾。六是“嚴”巡察。巡察利劍作用得到有效發揮，通過巡察形成震懾，針對問題提出整改意見建議，督促被巡察單位制定整改措施、建立健全各項規章制度。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截止2020年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制82人，其中：行政編制82人，事業編制0人。在職實有89人，其中：財政全額保障89人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制7輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入1526.00萬元，其中：一般公共預算1526.00萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1711.55萬元對比減少185.55萬元下降10.84%，主要原因為：一是2021年政府獎勵性績效未納入預算；二是2020年項目預算包含檢舉舉報平臺建設項目、巡察工作經費100.00萬元，而2021年只有巡察工作經費60.00萬元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1526.00萬元，其中:本年收入1526.00萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1526.00萬元（本級財力1526.00萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年1711.55萬元對比減少185.55萬元下降10.84%，主要原因為：一是2021年政府獎勵性績效未納入預算；二是2020年項目預算包含檢舉舉報平臺建設項目、巡察工作經費100.00萬元，而2021年只有巡察工作經費60.00萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出1526.00萬元。財政撥款安排支出1526.00萬元，其中：基本支出1466.00萬元，與上年1611.55萬元對比減少145.55萬元下降9.03%，主要原因是2021年政府獎勵性績效未納入預算；項目支出60.00萬元，與上年100.00萬元對比減少40.00萬元下降40.00%，主要原因是2020年項目預算包含檢舉舉報平臺建設項目、巡察工作經費100.00萬元，而2021年只有巡察工作經費60.00萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于。

基本支出：（301）工資福利支出1119.02萬元，其中：基本工資（30101）332.65萬元、津貼補貼（30102）538.04萬元、獎金（30103）27.72萬元、機關事業單位基本養老保險繳費（30108）121.48萬元、職工基本醫療保險繳費（30110）66.05萬元、公務員醫療補助繳費（30111）30.37萬元、其他社會保障繳費（30112）2.71萬元；商品和服務支出（302）346.16萬元，其中：辦公費（30201）83.30萬元、印刷費（30202）2.00萬元、水費（30205）0.35萬元、電費（30206）3.00萬元、郵電費（30207）8.00萬元、差旅費（30211）65.00萬元、維修（護）費（30213）1.00萬元、會議費（30215）2.00萬元、培訓費（30216）10.00萬元、公務接待費（30217）9.70萬元、勞務費（30226）30.00萬元、工會經費（30228）15.18萬元、公務用車運行維護費（30231）10.40萬元、其他交通費用（30239）105.87萬元、其他商品和服務支出（30299）0.36萬元；對個人和家庭的補助（303）0.81萬元，其中：生活補助（30305遺屬補助）0.81萬元。

項目支出：（302）商品和服務支出60.00萬元，其中：辦公費（30201）13.00萬元、差旅費（30211）34.00萬元、租賃費（30214）5.00萬元、會議費（30215）2.00萬元、其他交通費（30239）6.00萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中共龍陵縣紀委2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計20.10萬元，較上年20.80萬元減少0.7萬元，下降3.37%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中共龍陵縣紀委2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中共龍陵縣紀委2021年公務接待費預算為9.70萬元，較上年10.00萬元減少0.30萬元，下降3.0%，國內公務接待批次為155次，共計接待701人次。

增減變化原因控制接待標準、減少陪餐人員、不符合接待條件的一律不予接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

中共龍陵縣紀委2021年公務用車購置及運行維護費為10.40萬元，較上年10.80萬元減少0.40萬元，下降3.70%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費10.40萬元，較上年10.80萬元減少0.40萬元，下降3.70%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

增減變化原因是控制公車使用頻率，杜絕同城使用公車，公務出差優先考慮公交出行。但我單位公務用車購置時間較長，最長的已超過15年，需要經常進行修理維護，公務用車運行維護費下降空間小。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年中共龍陵縣紀委共申報項目1個，按要求編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個（巡察工作經費），財政預算安排60.00萬元，編制績效指標1個。2021年中共龍陵縣紀委對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

中共龍陵縣紀委2021年機關運行經費安排346.16萬元，與上年336.46萬元對比增加9.70萬元增長2.88%，主要原因是2021年編制預算時實有人員89人比上年增加2人，公務經費及公車補貼增加（紀委人均公務經費2.75萬元），所以機關運行費比上年增加。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分中共龍陵縣紀委2021年部門預算表

（具體詳見附件）

中國共產黨龍陵縣紀律檢查委員會

2021年3月12日

監督索引號53052300122200111