龍陵縣紀委2017年部門預算編報說明

 目錄

一、主要職責及機構設置情況

二、部門預算編制情況

三、部門基本情況

四、2017年部門預算收支情況

五、名詞解釋

六、部門預算表

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預算基本支出表

（六）一般公共預算基本支出情況表

（七）“三公經費”預算財政撥款情況

（八）政府性基金預算支出情況表

一、主要職責及機構設置情況

根據《中共龍陵縣紀委、龍陵縣監察局職能配置內設機構和人員編制方案的通知》（黨辦發〔2002〕60號）精神的規定，中共龍陵縣紀委與縣監察局合署辦公，實行一套工作機構，兩個機關名稱的體制，履行黨的紀律檢查和政府行政監察兩種職能，履行下列工作職能：

（一）主管全縣黨的紀律檢查工作。

（二）主管全縣行政監察工作。

（三）負責檢查并處理縣委和縣級國家機關各部門、各鄉鎮黨的組織和縣委管理的黨員領導干部違反黨的章程及其它黨內法規的比較重要或復雜的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申述，必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關管轄范圍內的比較嚴重或復雜的案件。

（四）負責處理縣政府各部門及其工作人員、具有行政管理職能的單位及個人和各鄉鎮人民政府及其主要負責人違反國家政策、法律、法規和國務院、省、市、縣政府的決定、命令及行政紀律的行為，并根據責任人所犯錯誤的情節輕重，作出撤職及撤職以下的行政處分；受理檢查對象不服主管行政機關給予行政處分決定的申訴，受理個人或單位對監察對象違紀行為的檢舉、控告。

（五）負責作出關于維護黨紀的決定，制定黨風黨紀教育規劃，配合有關部門做好黨的紀檢工作方針、政策的宣傳工作和對黨員遵守紀律的教育工作。

（六）會同有關部門做好行政監察工作的方針、政策和法律、法規的宣傳教育工作，教育國家工作人員遵紀守法，為政清廉。

（七）負責對黨的紀律檢查工作理論及有關問題進行調查研究，擬定黨紀條規和有關規定的具體實施意見。

（八）調查研究縣政府各部門和鄉鎮政府制定的有關政策、規定的情況，對其違反國家法律法規和有損國家利益、群眾利益的條款，提出修改建議；變更或撤銷下級行政監察機關不適當的決定或規定。

（九）會同縣委及縣級國家機關各部門以及各鄉鎮黨委、政府做好紀檢監察干部的管理工作，參與推薦、考察、考核縣直單位、各鄉鎮級委班子及縣紀委監察局派駐縣直單位紀檢組、監察室領導干部人選；負責對縣委擬提拔任用干部遵守紀律情況的審查、監督；組織和指導全縣紀檢監察系統干部的培訓。

（十）承辦縣委、縣政府授權和交辦的其他任務。

二、部門預算編制情況

（一）實行部門預算的重要性和必要性

實行部門預算是財政改革的主要內容：是三大改革（政府采購、國庫單一支付制度、部門預算）的重中之重，是推進依法理財的重要措施。實行部門預算有利于建立與社會主義市場經濟和公共財政框架相適應的財政運行機制，實現依法理財、規范理財，提高財政工作質量和財政資金使用效率。推進部門預算是建立科學規范的預算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎。實行部門預算就是將財政資金按部門和項目進行分配，通過零基預算辦法，把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目，把部門的各種收支納入預算管理，預算一經人民代表大會批準，財政部門和預算單位都必須嚴格執行。

（二）編制部門預算的指導思想和基本原則

龍陵縣紀委監察局部門預算的指導思想是：按照建立公共財政框架的總體要求，努力提高預算編制質量和水平。以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平總書記系列重要講話精神為指導，依法認真履行職責，不斷推進龍陵縣紀檢監察工作。

（三）具體做法

1、全面清理預算單位的經常性業務，充分預估2017的業務工作。實行部門預算后，部門預算一經龍陵縣人民代表大會批準，必須嚴格執行，年中一般不能追加，而且下達的預算不能調整。因此要求對2017年的各項業務要有充分估計。有些不可預估的臨時決定召開的重要會議、培訓、學習等，在編制預算時無法預估，只能特殊解決。

2、認真估算各項業務所需資金。各項工作的開展，離不開資金的支撐，同時應與國家財力相適應。因此要求在提出預算時，一要充分反映各項業務所需資金，對各項工作都要根據業務性質及消耗水平合理確定所需資金；二要考慮財力的可能，根據財政收入的情況，合理安排資金；三是對所申請的資金合理分類排序，讓財政部門了解部門的主要任務，統籌兼顧。

2017年龍陵縣紀委監察局部門預算是：龍陵縣本級財政安排經費850.76萬元，支出850.76萬元，其中：（按功能科目分類)一般公共服務支出756.31萬元，社會保障與就業94.45萬元；（按經濟用途分類）基本支出830.76萬元，項目支出20.00萬元。

三、部門基本情況

中共龍陵縣紀委與縣監察局合署辦公，實行一套工作機構，兩個機關名稱的體制，履行黨的紀律檢查和政府行政監察兩種職能，對縣委全面負責，納入預算編制單位數為1個。單位下設10個委室、6個派出紀工委。龍陵縣紀委監察局人員總編制71名，其中行政編制　40名，暫定編制27名，工勤編制4名；實有人員65名，其中工勤編4名。龍陵縣紀委監察局車輛編制7輛（一般公務用車1輛，執法執勤用車6輛），實有車輛5輛（執法執勤用車）。

四、2017年部門預算收支情況

根據上述指導思想、原則及做法，2017年預算數為：收入安排　850.76萬元，支出850.76萬元，比上年600.2萬元增加250.56元，增長41.7%，其中：公務經費179.03萬元（比上年178.99萬元增加0.04萬元，增長0%），工資489.23萬元（比上年365.19萬元增加124.04萬元，增長34.0%），機關事業單位基本養老保險單位負擔部分93.16萬元（比上年增長100%），工會經費9.78萬元（比上年7.30萬元增加2.48萬元，增長34%），公務交通補貼58.56萬元（比上年增長100%），遺屬補助1.0萬元（與上年持平），重大項目督查及脫貧攻堅督查經費20.00萬元（與上年持平）。增長原因為公務員工資調整。

2016年三公經費支出24.87萬元，其中：行政運行18.70萬元，其他紀檢監察事務6.17萬元；按用途分：公務用車運行維護費13.29萬元，公務接待費用11.58萬元，無因公出國境費用，無公務用車購置費。2017年三公經費預算數為23.5萬元，其中：行政運行18.5萬元，其他紀檢監察事務5.00萬元（重大項目督察及脫貧攻堅督查經費）；按用途分：公務用車運行維護費12.00萬元，公務接待費用11.50萬元，因公出國境費用為0.00元，公務用車購置費0元。2017年三公經費預算數比2016年決算數減少1.37萬元，降幅5.5%，其中：公務用車運行維護費減少1.29萬元，降幅9.7%；公務接待費用減少0.08萬元，降幅0.7%。比2016年預算數25.50萬元減少2.00萬元，降幅7.8%，其中：公務用車運行維護費比2016年預算數13.00萬元減少1.00萬元，降幅7.7%；公務接待費比2016年預算數12.50萬元減少1.00萬元，降幅8.0%。三公經費預算數比上年決算數減少原因為：我單位嚴格執行“八項”規定，厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待；從嚴安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，規范單位因公用車管理，從嚴控制用車費用，嚴禁公車私用。

2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》（保政辦發〔2017〕3號）規定執行政府采購。實行集中采購與分散采購相結合，集中目錄內限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規定進行分散采購。

2017年，部門政府采購年初預算0萬元。

五、名詞解釋

（無）

六、部門預算表 

　中共龍陵縣紀委

　　　　　　　　　　　　　　　2017年1月25日