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第一部分龍陵縣婦女聯合會2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣婦女聯合會2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.省對下轉移支付預算表

15.省對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分  龍陵縣婦女聯合會2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1﹒組織引導婦女學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策，用中國特色社會主義共同理想凝聚婦女。

2．團結動員婦女投身改革開放和社會主義“五位一體”建設，注重發揮婦女在社會生活和家庭生活中的獨特作用，為中國特色社會主義偉大實踐作貢獻。

3．教育引導婦女樹立“四自”精神，宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，宣傳表彰優秀婦女典型，培養、推薦女性人才。

4．維護婦女兒童合法權益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向各級機關提出有關建議，要求并協助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

5．關心婦女工作生活，拓寬服務渠道，創新服務方式，建設服務陣地，壯大巾幗志愿者隊伍，加強婦女之家建設。聯系和引導女性社會組織，推動全社會為婦女兒童和家庭服務。

6．承擔龍陵縣婦女兒童工作委員會辦公室日常工作。

7．完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

龍陵縣婦女聯合會設置2個內設機構，包括：綜合股、維權股。所屬單位1個，為龍陵縣婦女聯合會。

（三）重點工作概述

1．深化政治站位，時刻為婦女干部群眾“提提神”。2021年以來，縣婦聯始終將學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神及黨的十九屆三中、四中、五中全會精神作為首要政治任務，采取靈活多樣的形式時刻為群體提神醒腦，筑牢廣大婦女聽黨話、跟黨走的思想根基。一是開展宣傳引導。充分運用好“龍陵姊妹”微信公眾號、全縣婦聯執委工作群等平臺，時刻將宣傳主動權掌握在手中。截至目前，縣婦聯撰寫報送信息簡報120余期，被中國婦女網、人民日報、新浪網、云南網、云南女聲及保山市婦聯、保山日報等各級媒體采用40余期（次）。其中，《云南龍陵全方位提升婦女素質，“女子學堂”助力鄉村婦女再成長》一文，被國務院婦兒工委官網采用；《龍陵象達姑娘調解隊：家長里短的“大樹洞”，矛盾糾紛的“軟化劑”》《村社區婦聯干部從“表決者”變“辦事人”》兩文被中國婦女報及學習強國采用。繼榮獲中國婦女報“2020年度全國婦女宣傳輿論陣地建設先進單位”后再次榮登中國婦女報“2021年度全國婦聯宣傳輿論陣地建設”優秀榜。二是開展主題宣講。扎實開展“千百萬巾幗大宣講”活動，組織巾幗宣講團、婦女干部、婦聯執委、巾幗志愿者等走進村（社區）“婦女之家”、走近婦女群眾，圍繞習近平新時代中國特色社會主義思想、關于婦女和婦女工作的重要論述、黨史學習教育等內容開展主題宣講30余期；落實黨組織和在職黨員“雙報到雙服務雙報告”制度，深入社區開展服務活動4次，評選“最美庭院”5戶；圍繞“頌百年風華 傳紅色家風”家庭親子閱讀活動，在全縣持續開展家庭教育讀書會、專題講座、交流會等親子閱讀活動，目前開展10余場次，覆蓋人群1000余人次。三是開展主題活動。縣婦聯以“巾幗心向黨 云嶺綻芳華”為主題，結合建黨100周年，精心謀劃組織、周密安排部署，開展了“健康文明眾參與、禮贊百年鑄豐碑”迎“三八”工間操比賽，全縣37支代表隊850余名干部職工在歡樂、熱情的氛圍中為黨獻上贊禮；組織龍陵縣女企業家協會、部分村社區婦聯執委、婦聯干部職工等開展了“學百年黨史，做書香女子”主題活動5期，進一步深化了“書香”品牌建設；聯合縣委宣傳部等部門開展了“紅土地之歌”演講比賽；在“七一”前后開展了“巾幗心向黨 萬家訴情懷”紅歌傳唱活動，全縣300多名來自各行各業的婦女參與到了紅歌傳唱活動中，掀起喜迎建黨100周年的熱潮。四是開展黨史學習教育。黨史學習教育開展以來，縣婦聯堅持把握關鍵環節，統籌謀劃、精心組織、周密安排，組織引領黨員干部自覺學黨史、深刻悟思想、真情辦實事、奮力開新局，扎實推進黨史學習教育“嚴起來”“活起來”“實起來”。共開展學習活動20次，撰寫心得體會30余篇，調研報告4篇，讀書筆記10本。

2．深化婦聯改革，時刻為基層組織“強強基”。縣婦聯始終堅持“黨建帶婦建，婦建促黨建”，聚焦基層婦聯組織“乏人”、服務婦女兒童“乏力”、參與基層治理“乏術”等問題，不斷深化婦聯改革、強化組織活力。一是精心組織好村（社區）婦聯換屆工作。多次與縣委組織、縣委換屆辦、縣民政局等溝通協調，確保我縣村（社區）“兩委”換屆工作中婦女比例得到保障，認真籌備開展好村（社區）婦聯換屆工作，圓滿完成目標任務。經過換屆選舉，全縣村（社區）黨組織中累計選舉產生女書記9名，占比7.43%；女副書記25名，占比20.66%；女委員128名，占比34.31%。村民委員會中婦女主任有15名，占比12.9%；村民委員會中婦女有205名，占比35.5%；居民委員婦女有21名，占比60%。全縣121個村（社區）選舉產生婦聯主席121名，專兼職副主席484名，執委1815名，全面完成目標任務。二是認真指導好鄉（鎮）婦聯換屆。鄉（鎮）黨委換屆后，縣婦聯緊鑼密鼓開展了鄉鎮婦聯換屆工作，截至目前，10鄉（鎮）選舉婦聯主席10名，由同級黨政班子中的女性成員擔任，專職副主席10名、兼職副主席20名，執委250名（包括主席、副主席）。著力解決了婦聯基層組織薄弱、工作力量不足等問題，為更好的適應新形勢下婦女群眾工作需求奠定了基礎。三是在“兩新”組織中建強婦聯。縣婦聯加強在“兩新”組織中建婦聯的實踐，以“1+2+N”模式，建立“兩新”婦聯工作隊伍新架構。截至目前，龍陵縣成立婦聯組織的非公企業12戶，配齊婦聯主席12人、執委66人；共有女性社會組織7個，全部建立婦女小組；建立“兩新”組織建婦聯縣級示范點2個。

3．深化素質提升，時刻為婦女干部群眾“充充電”。2021年以來，龍陵縣婦聯始終將提升女性素質，使女性充分施展才華貢獻社會經濟發展作為工作重點，全力為女性素質提升提供平臺和保障。一是著力提升婦女干部群眾綜合能力。組織優秀婦女參加省、市、縣相關培訓，不斷提高領導干部隊伍的黨性修養、業務素質和創業能力。2021年以來，共組織28名婦女創業帶頭人、婦女兒童工作者、基層婦聯干部外出參加市級以上培訓學習；依托“美麗鄉村 女子學堂”等平臺，聯合龍陵縣女企業家協會、縣委組織部等開展了“公務禮儀知識”培訓3期；開展石斛楓斗加工培訓1期150人次。二是著力提升婦女干部群眾維權能力。2021年以來，龍陵縣婦聯深入全縣10個鄉鎮圍繞《中華人民共和國憲法》《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國婦女權益保障法》《中華人民共和國反家庭暴力法》等相關法律法規，開展了維權骨干培訓，2000余名婦聯執委通過培訓進一步提升了維權能力和矛盾糾紛調處能力。三是著力提升新一屆婦聯干部履職能力。為全面貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想及習近平關于“注重家庭、注重家教、注重家風”的重要指示精神，切實提升我縣新一屆基層婦聯干部履職能力，培養造就一支高素質婦聯干部隊伍，全力撐起我縣鄉村振興“半邊天”，實現婦女兒童工作提升與扶志扶智、黨史學習教育同頻共振，組織開展了為期1個月的“巾幗講堂”鄉村行公益巡回講座44場，惠及10個鄉鎮，13所中小學，特聘8名資深講師，攜帶《黨史學習教育》《如何做好婦聯工作》《心理咨詢疏導》《家風家教》等內容豐富的課程包，與7000余名婦女姐妹及婦聯執委開展了交流，為新一屆任婦聯干部如何履職提供了“說明書”；邀請市婦聯干部、心理咨詢師為龍陵企事業單位、婦聯執委140余人開展家風家教骨干培訓班，引導廣大家庭念好“家字經”“育子經”，涵養好家教。

4．深化創新創業，時刻為創業婦女“支支招”。一是提供資金支持，推動婦女建功立業。大力實施“小額信貸助推農村巾幗創業行動”。以“致富能力提升、創業創新引領”為抓手促進脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接，幫助各地婦女發展特色產業，就近就地實現增產增收。2021年縣婦聯為315名創業婦女提供每戶15—20萬的創業資金扶持，發放創業資金6000余萬元。二是培樹先進典型，營造良好創業氛圍。召開縣女企協會員大會，引領廣大女企業家不忘創業初心，牢記使命擔當，真情回饋社會；加大“婦”字號龍頭企業的扶持力度，積極培樹致富典型，2021年，1戶企業家庭獲縣級“最美家庭”榮譽稱號，龍陵縣富民石斛專業合作社獲“全國巾幗建功先進集體”榮譽稱號。

5．深化社會治理，時刻為平安建設“加加碼”。2021年以來，縣婦聯主動適應加強基層社會治理新要求，突出“婦”字特色，發揮“聯”字優勢，推進婦聯組織嵌入治理體系、工作融入治理建設、力量加入治理隊伍。一是充分發揮家庭家教家風在社會治理中的重要作用。2021年，縣婦聯精心組織開展了豐富多彩的“親子閱讀”、“親子展演”活動，促進了親子之間的互動和交流，評選出了“書香少年”6人，“書香家庭”10戶；在全縣各村社區建立“家庭教育輔導站”121個，并將逐漸開展輔導站規范化建設，力爭將輔導站打造為家庭教育的“解憂百貨鋪”。二是注重挖掘、宣傳在社會治理中涌現出的典型家庭。將典型引路作為婦女在家庭中踐行社會主義核心價值觀的創新實踐，促使形成法治、德治相結合的基層治理體系。2021年，評選出縣級“見義勇為”、“民族團結”等最美家庭40戶，市級“綠色家庭”及“最美家庭”11戶。三是推動新一輪婦女發展規劃和兒童發展規劃良好開局。充分發揮婦兒工委辦公室的組織協調作用，對上一輪規劃取得的成績、存在的困難開展深入調查研究、客觀評估分析，對新一輪“兩規”編制方案進行了座談評審，為新一輪規劃的制定打下了基礎。四是打造“女子調解隊”參與矛盾糾紛排查化解工作品牌。在各鄉鎮，打造了由村社區婦聯執委、婦聯主席等組成，富有特色的“女子調解隊”，女子調解隊用“情感牌”講道理、講法律，使情、法、理有機地結合。截至目前，全縣成立“女子調解隊”121支，共有成員1123人。五是在全民抗疫中充分凸顯婦聯優勢。2021年，縣婦聯聯合女企業家協會、社會愛心人士等，以“三八”婦女節、春節為契機，深入醫務前線、防控卡點對“疫線”人員開展走訪慰問，并對在抗擊疫情中貢獻突出的個人和家庭進行了表彰。2021年，共發放抗疫救助、獎勵資金5.5萬元；攜手縣委組織部、縣衛健局、縣總工會等部門，邀請健康專家、心理導師等舉辦疫后家庭教育、心理調適、女性健康等公益講座5期，受益群眾1500余人。

6．做實公益項目，時刻為弱勢群體“輸輸血”。結合職能職責，本著“助弱、助貧、助殘”的工作原則持續開展社會貧困婦女兒童的特殊救助工作。整合“龍陵縣貧困女童關愛救助資金”，救助女童圓夢大學21名，發放救助資金12.80萬元；爭取省級救助資金13.40萬元為28名“兩癌”婦女解決資金困難；扎實推進“家庭安康工程”，全縣完成保險購買人數3215余人，開展理賠3人，共賠付8.80萬元；全力推進貧困學生救助工作，開展好“陽光助學”項目，資助4名貧困女學生圓夢校園，爭取救助資金0.96萬元；聯合衛檢部門開展HIV免費檢測，通過檢測實現早發現、早干預，完成宣傳培訓1350人，參與HIV免費檢測1350人；大力宣傳“兩癌”防治知識，舉辦宣傳活動30余場次，受益婦女10000余人次。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有5人，其中： 財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休 3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入88.48萬元，其中：一般公共預算87.67萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.80萬元。

2022年部門財務總收入88.48萬元，與上年數86.97萬元對比增長1.51萬元，同比增長1.73%。主要原因分析：2022年政策性工資調整、工資福利預算數增加及單位資金納入年初預算。其他收入0.80萬元，與上年數0.00萬元對比增長0.80萬元，主要原因分析：2021年以前的單位自有資金科目定義錯誤，未納入其他收入，2022年開始，按照新的會計科目，把0.80萬元單位自有資金按資金性質正常計入其他收入，所以其他收入比上年增加0.80萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入88.48萬元，其中:本年收入88.48萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款87.67萬元（本級財力87.67萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元，其他收入0.80萬元。

2022年部門財政撥款收入88.48萬元，與上年數86.97萬元對比增長1.51萬元，同比增長1.73%。其它收入0.80萬元。主要原因分析：2022年政策性工資調整、工資福利預算數增加及單位資金納入年初預算。其他收入0.80萬元，與上年數0.00萬元對比增長0.80萬元，主要原因分析：2021年以前的單位自有資金科目定義錯誤，未納入其他收入，2022年開始，按照新的會計科目，把0.80萬元單位自有資金按資金性質正常計入其他收入，所以其他收入比上年增加0.80萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出88.48萬元。財政撥款安排支出88.48萬元，其中：基本支出67.67萬元，與上年數66.97萬元對比增長0.70萬元，同比增長1.05%，其它支出0.80萬元。主要原因分析：2022年政策性工資調整、工資福利預算數增加及單位資金納入年初預算。項目支出20.00萬元，與上年持平，主要原因分析：2022年年初預算項目為婦女兒童活動經費。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2012901行政運行支出56.93萬元；2012999其他群眾團體事務支出20.00萬元；2080505機關事來單位基本養老保險繳費支出6.32萬元；2101101行政單位醫療3.53萬元；2101103公務員醫療補助1.58萬元2080501行政單位離退休0.12萬元。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況（其中：基本支出67.67萬元，項目支出20.00萬元,其它支出0.80萬元）。

基本支出分別為：

301工資福利支出58.04萬元，其中30101基本工資17.46萬元；30102津貼補貼27.65萬元；30103獎金1.46萬元；30108機關事業單位養老保險繳費6.32萬元；30110職工基本醫療保險繳費3.43萬元；30111公務員醫療補助繳費1.58萬元；30112其他社會保障繳費0.14萬元。

302商品和服務支出9.63萬元，其中30201辦公費1.58萬元；30217公務接待費0.84萬元；30205水費0.18萬元；30206電費0.12萬元；30207郵電費1.27萬元；30228工會經費0.79萬元；30239其他交通費用4.73萬元；30299其他商品和服務支出0.12萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額5.00萬元，其中：政府采購貨物預算2.00萬元、政府采購服務預算3.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣婦女聯合會2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.84萬元，較上年預算數0.85萬元減少0.01萬元，下降1.2%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣婦女聯合會2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年持平；共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣婦女聯合會2022年公務接待費預算為0.84萬元，較上年預算數0.85萬元減少0.01萬元，下降1.2%。國內公務接待批次約為23次，共計接待約71人次。增減變化原因：主要是嚴格執行中央八項規定，堅持厲行節約，簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁公款大吃大喝，公務消費嚴格按照規定要求接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣婦女聯合會2022年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年持平。公務用車運行維護費0.00萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年龍陵縣婦女聯合會共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排20.00萬元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排20.00萬元，編制績效指標1個。

(一）婦女兒童活動經費項目

（二）立項依據

根據《中共云南省委關于以改革創新精神加強新形勢下工會共青團婦聯工作的意見》（云發〔2013〕13號）中“縣（市、區）政府要根據所轄地區婦女兒童人口總數，按每人每年不低于1元的標準安排婦聯專項工作經費，并納入同級財政預算”；《保山市婦兒工委關于印發<2017年度保山市婦女兒童工作目標責任考評辦法>的通知（保市婦兒工委〔2017〕13號）中“婦女兒童工作經費納入財政預算，并隨經濟增長逐步增加的要求”。

（三）項目實施單位

龍陵縣婦女聯合會

（四）項目基本概況

根據所轄地區婦女兒童人口總數，按每人每年不低于1元的標準安排婦聯專項工作經費，并納入同級財政預算，并隨經濟增長逐步增加。

（五）項目實施內容

1．用于開展“兩綱”“兩規”培訓、統計監測等婦兒工委工作；

2．組織開展“平安家庭”創建工作，具體包括婚姻家庭矛盾糾紛化解、基層維權服務、普法宣傳教育、輿情監測應對、重大命案重大問題防控等工作；

3．組織開展宣傳教育培訓、“三八”、“六一”“婦女兒童之家”等婦女兒童活動；

4．開展困境婦女兒童走訪關愛。

（六）資金安排

資金安排：社會福利和救濟費、培訓費、會議費、辦公經費共20.00萬元（其中：辦公費12.00萬元，會議費2.00萬元，培訓費3.00萬元，救濟費3.00萬元）。

（七）項目實施計劃

1．開展“兩綱”“兩規”培訓、統計監測等婦兒工委工作；

2．組織開展“平安家庭”創建工作，具體包括婚姻家庭矛盾糾紛化解、基層維權服務、普法宣傳教育、輿情監測應對、重大命案重大問題防控等工作；

3．組織開展宣傳教育培訓、“三八”、“六一”“婦女兒童之家”等婦女兒童活動；

4．開展困境婦女兒童走訪關愛救助工作。

（八）項目實施成效

通過“兩綱”“兩規”培訓，婦女創業培訓、家庭教育培訓，培樹婦女典型及巾幗示范點創建活動等靈活多樣的活動，進一步拓寬婦女就業渠道，提升家庭建設能力，維護婦女兒童合法權益，受到廣大婦女兒童的好評。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣婦女聯合會2022年機關運行經費安排9.63萬元，與上年持平。分別是辦公費1.58萬元、公務接待費0.84萬元、水費0.18萬元、電費0.12萬元、郵電費1.27萬元、工會經費0.79萬元、其他交通費用4.73萬元、其他商品和服務支出0.12萬元。主要是2022年初在職實有人數與2021年在職實有人數一致。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣婦女聯合會資產總額9.15萬元，其中，流動資產2.86萬元，固定資產6.29萬元，其他應收款0.00萬元；對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少1.88萬元，主要原因是計提固定資產折舊。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分   龍陵縣婦女聯合會2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣婦女聯合會預算（預算公開表）。

附件：附件5龍陵縣婦女聯合會2022年預算重點領域財政項目文本公開

監督索引號53052300171300111