監(jiān)督索引號53052300143600000

目 錄

第一部分龍陵縣人民政府辦公室2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣人民政府辦公室2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍陵縣人民政府辦公室2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負責(zé)國務(wù)院和省人民政府、市人民政府（及辦公室）文件、指示在龍陵縣貫徹落實的行文工作，縣人民政府向市人民政府報告、請示的擬稿和審核工作，以及市委、市人民政府及其部門（單位）和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項。

2.負責(zé)縣人民政府會議的準備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定的事項。

3.協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草和審核以縣人民政府及辦公室名義印發(fā)的公文。負責(zé)重要文件的政策解讀，起草縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)講話稿和其他文稿。

4.研究各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直有關(guān)部門（單位）請示縣人民政府的事項，提出辦理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對縣直有關(guān)部門（單位）間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

6.督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直有關(guān)部門（單位）對縣人民政府決定事項及縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示、批示的貫徹落實情

況，及時向縣人民政府報告。

7.負責(zé)縣人民政府值班工作，及時向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況，傳達和督促落實縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)的批示要求，協(xié)助處理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直有關(guān)部門（單位）向縣人民政府反映的重要情況。

8.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

9.組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)委員提案的辦理工作，承辦交由縣人民政府和縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)委員提案。

10.負責(zé)全縣政務(wù)信息工作。

11.負責(zé)行政機關(guān)規(guī)范性文件合法性審查、備案工作。

12.指導(dǎo)監(jiān)督、協(xié)調(diào)推進政府信息公開工作。

13.負責(zé)全縣打擊走私的綜合協(xié)調(diào)工作。

14.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣人民政府辦公室，為縣人民政府工作部門，正科級，9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為秘書股、綜合股、信息調(diào)研股、行政股、縣打擊走私綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、督查股、政府信息與政務(wù)公開辦公室、規(guī)范性文件審查備案和法律顧問股、總值班室以及縣網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

2021年，龍陵縣政府辦緊緊圍繞市委、市政府決策部署和縣委、縣政府中心工作，認真履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、審核把關(guān)、督促落實等職責(zé)，全面提升“三辦”“三服務(wù)”能力和水平，優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)政府決策，高標定位、實干篤行，全力為建設(shè)人民滿意的服務(wù)型政府添磚加瓦。

一是練好內(nèi)功、提升素質(zhì)，干部隊伍自身建設(shè)全面加強。

1.堅持政治引領(lǐng)，黨的建設(shè)全面深化。堅持用黨的最新理論武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作，全面貫徹新時代黨的建設(shè)總要求和新時代黨的組織路線，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，實現(xiàn)黨建工作與業(yè)務(wù)工作雙發(fā)展、雙促進。

2.堅持身心健康為要，快樂工作的氛圍初步形成。針對

辦公室長期久坐、運動量小導(dǎo)致的腰椎病、肥胖病及各類辦公室職業(yè)病等，認真組織全民健身、日行萬步、登山等各種體育運動。實行積分管理制度，對日行萬步連續(xù)5天積分清零的干部職工和工會積分連續(xù)3個月排名倒數(shù)5位的人員，在干部職工會議上進行通報。

3.堅持學(xué)習(xí)為要，隊伍素質(zhì)全面提升。以“提筆能寫、開口能講、問策能對、遇事能辦”為目標，加強干部隊伍思想淬煉、政治歷練、實踐鍛煉、專業(yè)訓(xùn)練，修改完善公文運轉(zhuǎn)、學(xué)習(xí)制度等28項制度，形成了辦公室“嚴”和“實”的作風(fēng)。通過組織開展“辦公室業(yè)務(wù)交流培訓(xùn)”“傳幫帶”“文件材料回頭看”等，交流經(jīng)驗、查錯糾錯、取長補短。深入推進“書香機關(guān)”建設(shè)，每位干部職工每季度至少完成一本以上書籍閱讀，撰寫心得體會和不低于10頁的讀書筆記，并在干部職工會議上進行交流發(fā)言；同時，將所讀書籍無償捐獻給辦公室。

4.堅持正風(fēng)肅紀，辦公室黨風(fēng)廉政縱深推進。認真落實全面從嚴治黨主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”，帶頭嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神和“3·29”專案整改工作，馳而不息糾治“四風(fēng)”，堅決防范和克服形式主義、官僚主義。加強對干部的紀律約束和警示教育，增強底線意識和紅線意識，時刻繃緊廉潔自律這根弦，把黨風(fēng)廉政建設(shè)抓在日常、嚴在經(jīng)常。組織開展家風(fēng)教育“三個一”系列活動，采取同看家風(fēng)視頻、簽訂家庭助廉承諾書等多種形式，弘揚優(yōu)良家風(fēng)，筑牢廉潔奉公、拒腐防變的家庭防線。

二是圍繞中心、服務(wù)大局，綜合服務(wù)能力和水平全面提升。

1.政務(wù)順暢有序運轉(zhuǎn)，“三辦”質(zhì)量和效率明顯提高。一是辦文質(zhì)量有效提升。著力壓減發(fā)文數(shù)量，提升文稿質(zhì)量，規(guī)范公文處理程序，以文輔政的能力和水平不斷提高。二是辦會水平更加高效。嚴格控制會議次數(shù)和規(guī)模，大力精簡各類會議，提前對需要審議的議題進行認真審核，并報縣政府領(lǐng)導(dǎo)審定同意后提交會議研究，從源頭上確保了會議的時效性。三是辦事能力進一步增強。強化服務(wù)理念、質(zhì)效意識和底線思維，發(fā)揮溝通上下、協(xié)調(diào)各方的作用，營造上下“一盤棋”、工作“一體化”的良好氛圍，最大限度的化解梗阻、達成共識、協(xié)調(diào)聯(lián)動、形成合力，切實做到大事辦好、小事辦實、周全辦事。

2.積極建言獻策，服務(wù)科學(xué)決策水平明顯提高。一是圍繞中心獻計出力。堅持吃透上情、掌握縣情、了解下情，圍繞脫貧攻堅、“六穩(wěn)”“六保”，抗擊新冠肺炎疫情等工作，聚焦重點領(lǐng)域，積極研究探索方法路徑，思考需要破解的難題，抓住牽動全局的“關(guān)鍵點”、重點工作“薄弱點”和基層工作“閃光點”，堅持調(diào)查研究工作與中心工作同向、與現(xiàn)實發(fā)展需求同路、與領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注問題合拍，積極深入開展調(diào)研活動，為縣政府把握全局、正確決策提供了及時、準確、可行的對策建議。二是圍繞重點報送信息。始終堅持把反映大勢、事關(guān)大局、代表群眾心聲的信息進行收集整理，不當“二傳手”，對信息進行深入研究、加工、提煉，做到既當好領(lǐng)導(dǎo)同志的“耳目”，又當好群眾的“喉舌”，使信息成為宣傳龍陵的一個窗口、解決問題的一條渠道、爭取扶持的一條捷徑、推動工作的一種手段，為政府科學(xué)決策提供重要依據(jù)。

3.狠抓督查督辦，服務(wù)決策部署落地見效。始終當好抓落實的“主攻手”，敢于動真碰硬、攻堅克難，堅決打通政策落實的“最后一公里”，把政府重要決策、重要工作、重點工程作為督查的核心內(nèi)容，完善暗訪督查、線索核查等行之有效的創(chuàng)新方式，跟著問題走、盯著問題改，切實發(fā)揮好督查的重要作用，推動各項重點工作落到實處，切實解決群眾關(guān)心關(guān)注的熱點難點問題。同時，在開展督查過程中，推行國務(wù)院辦公廳提出的“四不兩直接”方式以及“三分之二督查人員和時間精力用于暗訪督查與線索核查”等做法，確實為基層減負。

4.推進政府職能轉(zhuǎn)變，營商環(huán)境全面優(yōu)化提升。緊緊圍繞中央、省、市關(guān)于深化“放管服”改革總體要求，著力激發(fā)市場活力和社會創(chuàng)造力，為企業(yè)“松綁”、為群眾“解絆”、為市場“騰位”，營造了協(xié)同高效的審批環(huán)境、公開透明的政策環(huán)境、優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境、公平正義的法治環(huán)境、自由便利的外商投資和對外貿(mào)易環(huán)境，全縣營商環(huán)境持續(xù)向好。

5.扎實開展專項行動，嚴厲打擊走私違法犯罪。扎實開展“國門利劍2020”“藍天2020”“綠滇2020”聯(lián)合專項行動，圍繞突出問題，密切關(guān)注重點地區(qū)、重點領(lǐng)域、重點商品、重點渠道的各類走私活動。

6.做好政務(wù)公開，社會關(guān)切及時回應(yīng)。認真落實新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》，聚焦“六穩(wěn)”“六保”、優(yōu)化營商環(huán)境、疫情防控、“三大攻堅戰(zhàn)”、民生改善等重點工作，做好政務(wù)信息公開、政策發(fā)布和解讀回應(yīng)。

2021年，我們將充分發(fā)揮職能作用，突出工作重點，規(guī)范內(nèi)部管理，創(chuàng)新服務(wù)方式，強化機關(guān)效能建設(shè)，不斷提升綜合服務(wù)能力和水平，用心用力、認真扎實地做好各項工作，為全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越發(fā)展提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制35人，其中：行政編制31人，事業(yè)編制4人。在職實有32人，其中：財政全額保障32人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制7輛，實有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入602萬元，其中：一般公共預(yù)算602萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少637.51萬元，減少的主要原因是：因機構(gòu)改革，2021年縣機關(guān)事務(wù)管理局獨立，人員工資及公務(wù)經(jīng)費減少637.51萬元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入602萬元，其中:本年收入602萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款602萬元（本級財力602萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少637.51萬元，減少的主要原因是：因機構(gòu)改革，2021年縣機關(guān)事務(wù)管理局獨立，人員工資及公務(wù)經(jīng)費減少637.51萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出602萬元。財政撥款安排支出602萬元，其中：基本支出602萬元，與上年對比減少637.51萬元，主要原因是：因機構(gòu)改革，2021年縣機關(guān)事務(wù)管理局獨立，人員工資減少；項目支出0萬元，與上年對比無變動。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.一般公共服務(wù)支出520.5萬元，其中2010301行政運行400.5萬元，主要用于在職人員工資福利支出、辦公經(jīng)費、接待費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車購置及運維費、會議費、培訓(xùn)費、其他商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補助等；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出120萬元，主要用于保障機構(gòu)運行的辦公經(jīng)費、差旅費等。

2.社會保障和就業(yè)支出47.51萬元，其中2080501行政單位離退休5.5萬元，主要為退休干部公務(wù)經(jīng)費，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出42.01萬元，為在職干部基本養(yǎng)老保險財政配套資金。

3.衛(wèi)生健康支出33.99萬元，其中2101101行政單位醫(yī)療21.16萬元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療2.33萬元，為在職干部醫(yī)療保險財政配套資金，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助10.5萬元，為在職干部公務(wù)員醫(yī)療補助財政配套資金。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣人民政府辦公室2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計47萬元，較上年減少53.46萬元，下降53.22%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣人民政府辦公室2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年相比無變化。

（二）公務(wù)接待費

龍陵縣人民政府辦公室2021年公務(wù)接待費預(yù)算為11萬元，較上年減少2.03萬元，下降15.58%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為約為100次，共計接待約1300人次。

減少原因：一是縣政府辦公室嚴格按照中央八項規(guī)定精神及其實施細則、厲行節(jié)約等有關(guān)規(guī)定控制接待范圍、接待標準；二是因機構(gòu)改革，2021年縣機關(guān)事務(wù)管理局獨立，公務(wù)接待費預(yù)算減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

龍陵縣人民政府辦公室2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為36萬元，較上年減少51.43萬元，下降58.82%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費36萬元，較上年減少51.43萬元，下降58.82%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

減少原因：一是縣政府辦在保障日常公務(wù)出行的同時，厲行節(jié)約，愛護車輛；二是因機構(gòu)改革，2021年縣機關(guān)事務(wù)管理局獨立核算，減少車輛26輛，公務(wù)用車運行維護費減少。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

2021年龍陵縣人民政府辦公室無納入財政預(yù)算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍陵縣人民政府辦公室2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排211.18萬元，與上年對比減少103.54萬元，下降32.9%，主要原因：2021年因機構(gòu)改革，縣機關(guān)事務(wù)管理局獨立核算，公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費大幅減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分龍陵縣人民政府辦公室2021年部門預(yù)算表

（具體詳見附件）

監(jiān)督索引號53052300143600111