中共龍陵縣委政策研究室2017年部門預算公開目錄

一、主要職責及機構設置情況

二、部門預算編制情況

三、部門基本情況

四、2017年部門預算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項目支出情況

（三）“三公”經費預算支出情況

五、部門預算表

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預算基本支出表

（六）一般公共預算基本支出情況表

（七）龍陵縣2017年部門“三公”經費預算財政撥款情況統計表

（八）政府性基金預算支出情況表

六、其他需要說明的預算情況

七、名詞解釋

無

中共龍陵縣委政策研究室2017年部門預算編報說明

一、主要職責及機構設置情況

根據《中共龍陵縣委辦公室關于印發〈中共龍陵縣委政策研究室主要職責內設機構和人員編制規定〉的通知》（龍辦發〔2015〕61 號文件）精神，縣委政研室履行下列工作職能：

（一）主要職責。一是圍繞縣委縣政府的中心工作，根據縣委縣政府的工作部署，組織有關部門和鄉鎮，就縣委縣政府關注的經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設等方面的重大問題進行調查研究，提出意見和建議，供縣委縣政府決策參考。參與和組織協同縣級有關部門共同起草、修改縣委縣政府重要文件（文稿）；二是調查了解各鄉鎮各部門貫徹執行黨的路線、方針、政策的情況，及時向縣委縣政府反映新情況、新經驗、新問題，提出相應的建議。參與和組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料，建立為縣委決策服務的相關信息、數據資料庫；三是承擔縣委全面深化改革領導小組辦公室職責，負責領導小組的聯絡、會議組織、簡報編印、資料管理等工作；統籌、協調、督促、檢查、推動各深化改革專項小組的工作；組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統籌協調各項改革工作方案和措施，協調、督促、落實縣委全面深化改革領導小組的決定事項、工作部署和要求；研究辦理有關重要改革的請示事項，向領導小組提出意見建議；收集匯總有關改革的信息資料，協調各改革專項小組、有關部門、專家學者就改革重要問題進行研究和咨詢，在綜合各方面意見的基礎上提出對策建議；四是貫徹落實中央和省、市、縣委關于農村工作的各項方針政策，參與研究制定農村工作的重大政策和重要工作措施，協助縣委縣政府、縣委農村工作領導小組作出工作部署；督促檢查中央和省、市委農村政策和縣委農村工作重大舉措的貫徹落實；對事關農村全局性的重大政策以及重大問題進行調查研究，提出政策意見和工作措施；注重發現農村發展中的新生事物，總結推廣典型經驗，抓好農村政策宣傳和典型宣傳。承辦組織縣委農村工作領導小組的重大活動和重要會議；負責組織起草縣委農村工作重要文件、領導講話和材料；協調縣級涉農部門工作。指導深化農村改革，籌劃并提出農村經濟體制、社會事業以及農村其他改革的意見，供縣委農村工作領導小組決策；負責農村有關重大改革項目的組織實施工作，負責新農村建設的指導和管理工作；五是承辦縣委全面深化改革領導小組、縣委農村工作領導小組交辦的其他事項。

（二）機構設置。龍陵縣委政研室內設辦公室、調研股、改革協調股、農村發展股、新農村建設項目股、信息督查股、新農村建設駐村幫扶工作隊員管理股七個股室。

二、部門基本情況

有機關行政編制4 名、待消化暫定編制12 名。其中：主任1 名，正科級；副主任3 名、副主任兼新農辦主任1 名，副科級；內設機構領導職數7 名，工勤編制2名，車輛編制1輛，實有人數17人，車輛1輛。

三、部門預算編制情況

2017年部門預算的編制工作，全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和省第十次黨代會、省委十屆二次全會精神，深入推進部門預算管理制度改革和創新，按照有利于部門履行職責而申報預算，有利于部門加強內部控制和自我約束，有利于人大及其它監督機構實施外部監督的總體要求，堅持依法理財、厲行節約、量力而行、統籌兼顧的原則，嚴格控制和降低行政運行成本，做到數據真實、重點工作突出，確保預算編制的科學性和合理性。縣委政研室2017年所需項目經費為：新農村建設項目管理、調研經費、辦刊經費、深化改革工作經費、業務經費17萬元。

四、2017年部門預算收支情況

2017年政研室部門預算是：龍陵縣本級財政安排經費195.36萬元，支出195.36萬元，其中：（按功能科目分類)一般公共服務支出—行政運行（2013601）152.90萬元，一般公共服務支出-其他共產黨事務支出-其他共產黨事務支出（2013699）5.00萬元；社會保障和就業支出—機關事業單位基本養老保險繳費支（2080505）24.46萬元；農林水支出-農業-其他農業支出（2130199）13.00萬元（按經濟用途分類）基本支出177.36萬元；項目支出18.00萬元。

（一）基本支出情況

2017年用于人員工資、保障機構正常運轉的日常支出177.36萬元。

1．工資福利支出168.60萬元，即納入工資統發的在職人員工資。

2．商品和服務支出8.77萬元，其中：公務費5.1萬元，公務用車運行維護費0.8萬元，工會經費2.87萬元。

（二）項目支出情況

2017年項目經費18.00萬元，其中：新農村建設項目管理費10.00萬元、調研經費3.00萬元、《龍陵政研》辦刊經費2.00萬元、深化改革工作經費3.00萬元。

（三） “三公”經費預算支出情況

2017年預算“三公”經費支出8.92萬元，其中車輛運行維護費支出3.42萬元，公務接待費支出5.5萬元。根據中央八項規定、厲行節約的相關規定，政研室規范了公務接待、公務用車管理，力爭2017年“三公”經費支出比去年得到有效控制。

1.公務用車購置及運行維護費

2017年公務用車購置費為0萬元，運行維護費3.42萬元，2.公務接待費

2017年公務接待費開支5.5萬元。

3.因公出國費

2017年我單位無因公出國（境）團組數及人數。

五、部門預算表

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預算基本支出表

（六）一般公共預算基本支出情況表

（七）龍陵縣2017年部門“三公”經費預算財政撥款情況統計表

（八）政府性基金預算支出情況表

六、其他需要說明的預算情況

（一）預算收支增減變化情況

縣委政研室2016年預算收入43萬元，支出43萬元，2017年預算收入195.36萬元，支出195.36萬元，比上年增加152.36萬元增加354%。原因是新農辦合并政研室，人員增加11人，車輛增加，所以增加了工資福利支出，項目支出，“三公”經費支出增加。

（二）機關運行經費安排情況說明

2017年預算安排8.77萬元，主要用于辦公室日常辦公正常運行管理等支出。

（三）政府采購安排情況說明

2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》（保政辦發〔2017〕3號）規定執行政府采購。實行集中采購與分散采購相結合，集中目錄內限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規定進行分散采購。

2017年，部門政府采購預算 3萬元，其中貨物類 2萬元，工程類 0萬元，服務類1萬元。政府采購預算資金中，一般公共預算3萬元，政府性基金0 萬元，其他資金 0萬元。

七、名詞解釋

無

中共龍陵縣委政策研究室 

2017年2月1日       

附件：縣委政研室2017年預算公開表冊