龍陵縣科學技術協會2017年部門預算情況說明

目錄

一、主要職責及機構設置情況

二、部門基本情況

三、2017年部門預算收支情況

（一）機關運行經費安排情況說明

（二）項目支出情況

四、2017年部門預算收支比2016年增減情況

五、名詞解釋

六、部門預算表

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預算基本支出表

（六）一般公共預算基本支出情況表

（七）龍陵縣2017年部門“三公”經費預算財政撥款情況統計表

（八）政府性基金預算支出情況表

龍陵縣科學技術協會

2017年部門預算情況說明

根據新《中華人民共和國預算法》及縣財政局關于2017年預算、部門預算及 “三公”經費預算公開工作的通知，現將龍陵縣科學技術協會部門預算情況說明如下：

一、主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

龍陵縣科協是屬于參公管理的一個群團機關。部門主要工作職責是:

1、宣傳貫徹執行《中華人民共和國科學技術普及法》、《云南省科學技術普及條例》和《全民科學素質行動計劃綱要》。2、組織開展學術交流，活躍學術思想，促進科技人才成長，全自動科技與經濟建設的有機結合。3、組織開展實用技術培訓，開辦農函大、組織編印鄉土實用教材和輔導教材，為提高全民科技文化素質服務。4、創建科技工作者之家，全心全意為科技工作者服務。5、指導協調全縣科學技術普及工作，研究制定全縣科學技術普及工作的規劃和計劃，并組織實施。6、舉薦科技人才，表彰優秀科技工作者。7、組織開展青少年科技教育活動，開展青少年科技創新大賽及其他科技活動。8、開展國際、國內民間科技交流與合作，加強與縣內外科技團體和科技工作者的交流與協作。9、進一步推進農村專業技術協會的發展，組織各學會、行業協會、企業科協和農技協開展學術交流和專項科普 活動。10、組織創建各類科普示范村（社區）、示范學校、示范企業和示范園。11、承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

科協有內設構數2個，即：綜合辦公室和科普科。

二、部門基本情況

科協有群團機關使用的事業編5人，實有人數7人，遺屬補助1人。其中：主席1人，副主席2人，其他人員4人。

三、2017年部門預算收支情況

2017年部門預算總支出97.29萬元，其中：基本支出77.29萬元，項目支出20萬元。

（一）機關運行經費安排情況說明（即基本支出情況）

2017年用于人員工資、保障機構正常運轉的日常支出77.29萬元。

1、工資福利支出66.28萬元；

2、商品和服務支出10.43萬元；

其中：公務費2.34萬元，公務用車運行維護費0.8萬元，工會費1.11萬元；

核定標準：公務費核定每人年均3000元，公務用車運行維護費核定每車年均8000元，工會費核定在職人員應發工資總額的2％，退休公用經費核定退休人員每人年均400元；

3、對個人和家庭補助支出0.58萬元。

（二）項目支出情況

2017年項目經費20萬元（其中：科普活動費15萬元，老科協工作經費3萬元，公民科學素質經費2萬元。）。

（三）“三公經費”預算及增減變化情況

為了進一步貫徹執行中央八項規定以及習近平《厲行勤儉節約 反對鋪張浪費》的重要精神，2017年科協“三公經費”預算安排如下：

1、沒有因公出國（境）費。

2、沒有公務用購置費。

3、公務用車運行費支出0.8萬元，與2016年實際決算數一至。

4、沒有公務接待費。公務接待費比2016年實際決算數減少0.3萬元。

（四）政府采購預算安排情況

2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》（保政辦發〔2017〕3號）規定執行政府采購。實行集中采購與分散采購相結合，集中目錄內限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規定進行分散采購。

2017年，部門政府采購預算2.5萬元，其中貨物類2萬元，工程類0萬元，服務類0.5萬元。政府采購預算資金中，一般公共預算0.5萬元，政府性基金0萬元，其他資金2萬元。

四、2017年部門預算收支比2016年增減情況

2017年部門預算總收入97.29萬元，比2016年的126.76萬元減少29.47萬元，主要原因一是科技局并入工信局，原來的農業科技三項費28萬元也隨之劃入工信局，不在科協預算。二是從2016年12月開始，退休人員全部劃歸社保局統一管理，不在由單位支出，單位不在預算這部分資金。

2017年部門預算總支出97.29萬元，其中：基本支出77.29萬元，項目支出20萬元。2016年部門預算總支出126.76萬元，其中：基本支出79.26萬元，項目支出47.5萬元。2017年部門預算總支出比2016年減少29.47萬元。其中：基本支出減少1.97萬元，項目支出減少27.5萬元。原因和預算收入一樣，一是科技局并入工信局，農業科技三項費也隨之劃入工信局，不在科協預算支出。二是退休人員全部劃歸社保局統一管理，單位不在預算這部分資金。

為進一步加強財政支出管理，增強財政資金使用的安全性、規范性和有效性，通過定量分析和定性分析相結合，合理地做出單位預算。

五、名詞解釋

無

六、部門預算表

（詳見附件）

龍陵縣科學技術協會

2017年1月23日