政協龍陵縣委員會2017年部門預算編報說明

目錄

一、主要職責及機構設置情況

二、部門預算編制情況

三、2017年部門預算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項目支出

（三）“三公”經費預算情況對比說明

（四）機關運行經費安排情況說明

（五）政府采購預算安排情況說明

四、名詞解釋

無

五、部門預算表

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預算基本支出表

（六）一般公共預算基本支出情況表

（七）龍陵縣2017年部門“三公”經費預算財政撥款情況統計表

（八）政府性基金預算支出情況表

按照預算管理的相關規定，部門預算編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中，政協機關的收支均全部包含在部門預算中。

一、主要職責及機構設置情況

1、主要職責

(1)組織召開一年一次的縣政協全體委員會議，對“一府兩院”的工作報告和事關全市政治、經濟、社會發展等重大問題進行協商討論，提出意見建議。

(2)組織政協委員對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前和決策之中進行協商；對國家憲法、法律和法規的實施、重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監督。

(3)征集和督辦委員提案。以及改革發展中出現的新情況、新問題進行調研、視察，反映社情民意，為黨委、政府提供決策參考。

(4)圍繞團結和民主兩大主題，加強同各民主黨派、無黨派人士、工商聯的聯系，加強與港澳臺同胞、海外僑胞及歸僑僑眷的聯誼工作，加強與各族各界的聯系。

(5)圍繞依法治市加強民主監督，配合黨政部門做好化解矛盾，理順情緒工作，維護邊疆民族團結和社會穩定。

(6)做好教、科、文、衛、體的協調發展和文史資料的征集、編輯出版工作。

(7)配合市政協組織的政協委員或專委會委員視察、調研工作。

(8)聯系和指導鄉鎮委員活動組工作和政協理論研討工作。

(9)完成縣委、縣政府和市政協交辦的其他工作。

2、內設機構情況

縣政協內設機構包含六委一室，六委即提案法制委員會、經濟委員會、人口資源環境委員會、科教文衛體委員會、民族宗教華僑聯絡委員會和文史資料委員會，一室即辦公室。

二、部門預算編制情況

2005年機構改革以來，經縣委批復，我單位現有總編制18名，其中行政編制13名，暫定編制2名，工勤編制3名。

編制2017年部門預算時，實有人數41人，其中：財政全供養在職41人；在編實有車輛7輛。

三、2017年部門預算收支情況

2017年部門預算總收入582.87萬元，全部為財政撥款。2017年部門預算總支出582.87萬元，其中：基本支出468.27萬元，項目支出114.6萬元（其中項目支出包含行政運行68萬、政協會議4萬、委員視察38.6萬和其他政協事務支出4萬元）。預算收支比去年增加81.61萬元，主要增加原因：在職職工工資收入調整導致工資增加。

（一）基本支出情況

2017年用于人員工資、保障機構正常運轉的日常支出468.27萬元。

1、工資福利支出401.41萬元

即在職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關工作人員年終一次性獎金、績效工資等構成；

核定標準：在職人員工資依據市人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人。

2、商品和服務支出66.36萬元

其中：公務費13.42萬元，公務用車運行維護費6萬元、工會經費6.74萬元,公務交通補貼40.2萬元；

核定標準：公務費核定每人年均3000元，公務用車運行維護費核定每車年均20000元，工會經費按在職人員工資的2%提取。

3、對個人和家庭的補助0.5萬元（遺囑補助0.5萬元）

核定標準：遺囑補助每人月均417元。

（二）項目支出

2017年項目支出預算114.6萬元，其中政協主席工作經費10萬元、副主席工作經費16萬元、非3實質處級領導掛鉤“三重”工作及社會精細化管理工作經費4萬元、常委會會議經費4萬元、委員活動經38.6萬元、機關其他專項經費42萬元。

（三）“三公”經費預算情況對比說明

2016年部門財政撥款“三公”經費預算總額54.42萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置費0萬元，運行維護費支出22.74萬元，公務接待費支出31.68萬元。2017年部門預算45.08萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費支出13萬元，公務接待費支出29萬元。 2017年三公經費預算比2016年減少12.42萬元，減少原因主要是：公務用車改革，車輛減少經費隨之減少；單位嚴格執行厲行節約制度。

（四）機關運行經費安排情況說明

2017年機關運行經費預算安排180.96萬元，與上年對比增加56.51萬元，主要原因分析：在職職工工資收入調整導致工資增加。部門機關運行經費主要用于政協會議經費、委員活動經費、視察調研、接待費、培訓費、車輛訓醒維護費等支出

（五）政府采購預算安排情況說明

2017年我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》（保政辦發〔2017〕3號）規定執行政府采購。實行集中采購與分散采購相結合，集中目錄內限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規定進行分散采購。

2017年，部門政府采購預算 7.5萬元，其中貨物類 3.7萬元，工程類0萬元，服務類3.8萬元。政府采購預算資金中，一般公共預算 7.5萬元，政府性基金0萬元，其他資金0萬元。

四、名詞解釋

無

龍陵縣政協辦

2017.02.03