龍陵縣政法委2017年部門預算公開目錄

一、主要職責及機構設置情況

二、部門預算編制情況

三、部門基本情況

四、2017年部門預算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項目支出情況

五、“三公”經費編報情況

六、按規定需要說明的預算情況

七、名詞解釋

無

八、部門預算表

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預算基本支出情況表

（六）一般公共預算基本支出情況表

（七）“三公”經費預算財政撥款情況表

（八）政府性基金預算支出情況表

 

 

中共龍陵縣委政法委

2017年部門預算編報說明

 

一、主要職責及機構設置情況

（一）主要職能：龍陵縣政法委全稱中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會，它既是政法部門，又是黨委的重要職能部門，是同級黨委加強政法工作和社會治安綜合治理工作的參謀和助手，其主要職能是：一是指導督促政法各部門貫徹執行中共的路線、方針、政策和上級的指示及同級黨委、政府的工作部署，統一政法各部門的思想和行動。二是定期分析社會治安形勢，對一定時期本地的政法工作作出全面部署。三是組織推動政法部門開展新形勢下加強和改革政法工作的調查研究，及時向同級黨委提出建議和意見。四是指導社會治安綜合治理，協調各部門落實社會治安綜合治理各項措施。五是研究指導政法執委會的建設和隊伍建設，協助組織部門做好政法各部門領導班子建設和政法干部的考察和管理。六是切實履行政法委職能，抓好執法督促工作，支持和督促政法各部門依法行使職權，協調政法各部門的關系，重大業務問題和有爭議的重大疑難案件。七是辦理縣委和上級政法委交辦的其他事務。

（二）機構設置情況：龍陵縣政法委設辦公室、社會管理綜合治理維護穩定辦公室、政治處、鐵路護路聯防辦公室、依法治縣辦5個處室，縣委、縣政府610辦與縣委政法委合署辦公。

二、部門預算編制情況

2017年政法委（含610辦）部門預算是：龍陵縣本級財政安排經費322.27萬元，支出322.27萬元，其中：（按功能科目分類)一般公共服務支出294.56萬元，社會保障與就業27.71萬；（按經濟用途分類）基本支出222.27萬元；項目支出100萬元。

根據中央八項規定，厲行節約的相關要求，2016年“三公”經費決算數12萬元，其中公務用車運行費6萬元，接待費6萬元；在2016年的基礎上，2017年“三公”經費預算總額11萬元比上年減少1萬元,減幅8%，原因是大一點的接待由接待辦支出。

三、部門基本情況

（一）部門預算單位構成

納入2017年部門預算編報的單位共1個，單位性質為行政單位，獨立核算機構。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

政法委（含610辦）編制數為21人，其中：行政編制10人 ；行使行政職能事業編制9人；工勤編制2人。2016年在職人員18人（含工勤人員2人）。在職人員中處級領導1人（副處1人）；科級10人（正科7人，副科3人）；科員5人；工勤2人。

政法委（含610辦）車輛編制3輛，實有車輛4輛。

    四、2017年部門預算收支情況

根據上述指導思想、原則及做法，預算數為：收入安排322.27萬元，支出322.27萬元。其中如下：

（一）基本支出情況

 

1.納入工資統發經費144.22萬元；養老保險配套經費27.55萬元。

2.公務經費30.96萬元（在職職工人均17200元），退休人員經費0.16萬元；工會經費2.88萬元；公務交通補貼16.50萬元；

（二）項目支出情況

項目支出經費100萬元。其中：社會管理綜合治理工作經費（含維穩員工資）90萬元；政法統籌專項資金10萬元。

五、“三公”經費編報情況

根據中央八項規定，厲行節約的相關要求，2016年“三公”經費決算數12萬元，其中公務用車運行費6萬元，接待費6萬元；在2016年的基礎上，2017年“三公”經費預算總額11萬元比上年減少1萬元,減幅8%，原因是大一點的接待由接待辦支出。政法委將繼續加強管理，精打細算，增收節支，合理開支，專款專用，將嚴格執行各項財經紀律和財務開支范圍及標準，加大建立健全支出報銷審批制度，嚴格控制“三公經費”支出。具體情況如下：

(一)公務用車購置及運行維護費

2017年龍陵縣政法委公務用車購置費為0萬元，運行維護費5.5萬元，與上年減少0.5萬元。減幅8%。主要用于保障工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(二)公務接待費

2017年龍陵政法委預計共執行國內公務接待80批次，610人，公務接待費開支5.5萬元，與上年減少0.5萬元，減幅8%。主要用于接待上級對下級工作檢查，工作經驗交流等產生的各種費用。

（三）因公出國費

2017年我單位無因公出國（境）團組數及人數。

六、按規定需要說明的預算情況

（一）預算收支增減變化情況

   納入工資統發經費144.22萬元，比上年預算數99.89萬元多44.33萬元，原因是人員工資增加；公務經費31.12萬元，比上年預算數29.40萬元多1.72萬元，原因是在職人員增加，相應的公務經費就增加，今年項目支出100萬元 ，比上年預算數99.70萬元多0.3萬元，原因是隨全縣總人口（人均3元）增加而增多。

 （二）機關運行經費安排情況說明

   龍陵縣政法委2016年機關運行經費支出31.88萬元，2017年預算安排50.50萬元，主要用于辦公室日常辦公正常運行管理等支出。

 （三）政府采購安排情況說明

    2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》（保政辦發〔2017〕3號）規定執行政府采購。實行集中采購與分散采購相結合，集中目錄內限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規定進行分散采購。

2017年，部門政府采購預算 5萬元，其中貨物類 3萬元，工程類 0萬元，服務類2萬元。政府采購預算資金中，一般公共預算 5萬元，政府性基金0 萬元，其他資金 0萬元。

七、名詞解釋

 無 

 

 

     

                   

                   

                       中共龍陵縣委政法委辦公室

                              2017年2月1日