2017年縣委辦公室部門預算編報說明

龍陵縣委辦2017年部門預算公開目錄

一、主要職責及機構設置情況

二、部門預算編制情況

三、部門基本情況

四、2017年部門預算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項目支出情況

五、名詞解釋

六、按規定需要說明的預算情況

七、部門預算表

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預算基本支出表

（六）一般公共預算基本支出情況表

（七）龍陵縣2017年部門“三公”經費預算財政撥款情況統計表

（八）政府性基金預算支出情況表

一、主要職責及機構設置情況

中共龍陵縣委辦公室主要職能為：參謀助手、綜合協調、督促檢查、后勤保障。

中共龍陵縣委辦公室屬黨派團體，獨立核算機構1個，下設2局[機要局(一級局)、保密局(二級局)]5個科室(秘書科、信息科、行政科、督查室、關工委辦公室)關工委辦公室于2008年10月份劃歸縣委辦公室統一管理。

二、部門預算編制情況

縣委辦部門預算的指導思想是：按照建立公共財政框架的總體要求，努力提高預算編制質量和水平。以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，根據《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規定，依法認真履行職責，不斷推進各項工作。安排項目的原則：保障各機關工作的正常運轉，做好新形勢下各項工作的職責定位。

具體做法

(一)全面清理預算單位的經常性業務，充分預估2017的業務工作。實行部門預算后，部門預算一經龍陵縣人民代表大會批準，必須嚴格執行，年中一般不能追加，而且下達的預算不能調整。因此要求對2017年的各項業務要有充分估計。有些不可預估的臨時決定召開的重要會議、培訓、學習等，在編制預算時無法預估，只能特殊解決。

(二)認真估算各項業務所需資金。各項工作的開展，離不開資金的支撐，同時應與國家財力相適應。因此要求在提出預算時，一要充分反映各項業務所需資金，對各項工作，都要根據業務性質及消耗水平合理確定所需資金;二要考慮財力的可能，根據財政收入的情況，合理安排資金;三是對所申請的資金合理分類排序，讓財政部門了解縣委辦的主要任務，統籌兼顧。

三、部門基本情況

1．機構人員情況

中共龍陵縣委辦公室屬黨派團體，獨立核算機構1個，下設2局[機要局(一級局)、保密局(二級局)]5個科室(秘書科、信息科、行政科、督查室、關工委辦公室)關工委辦公室于2008年10月份劃歸縣委辦公室統一管理。

2．人員情況

2017年人員編制數行政機關26名，工勤編制9名，合計35名。

四、2017年部門預算收支情況

（一）基本支出情況

納入工資統發經費2453208.00元，比上年預算數2261595.00多191613.00元，原因是人員工資增加；公務經費254264.16元，比上年預算數295328.00少41063.84元，原因是公務車減少了3張，在職人員減少，相應的車輛經費、公務經費減少，今年不再預算專項業務經費； 預備役工作經費600000.00元，比上年預算數少430000.00元，原因是服裝費和應急救援物資器材費減少了。 今年預算新增了保安服務工作經費60000.00元、職工食堂各理費60000.00元、保密綜合業務網建設經費200000.00元，減少了法律顧問費30000.00元。

（二）項目支出情況

（一）納入工資統發經費2453208元。未納入工資統發經費12528.00元：其中遺屬補助1680.00元，病癱人員護理費2520.00元，值班費8328.00元

（二）公務經費254264.16元：其中車輛經費100000.00元(2萬元/輛);在職人員經費102000.00元(3000元/人)，退休人員經費3200.00元(400元/人)，工會經費49064.16元。

（三）近年來，我縣經濟社會快速發展，產業化、城鎮化快速推進，縣委領導外出考察學習、協調聯系、招商引資和下鄉調研的次數逐年增多，導致差旅費、交通費、接待費等費用支出大幅增加。建議2017年的日常業務公用經費安排1100000.00元。

（四）根據中共保山市委《關于加強新形勢下密碼工作的實施意見》(保發〔2008〕10號)文件要求，密碼通信業務、零星設備更新等費用，由各級財政每年列入年度預算予以保障，建議2017年密碼工作經費安排100000.00元。

（五）隨著經濟的快速發展和社會的變革調整，保密工作面臨的形勢日益嚴峻，保密工作的重要性也日益凸顯，急需加大保密知識宣傳力度、保密業務的培訓力度，加強保密技術能力建設。經測算，2017年需100000.00元保密工作經費，建議2017年保密工作經費安排100000.00元。

（六）隨著關心下一代工作力度不斷加大，涉及面不斷擴寬，專項活動不斷增多，為使關工委工作更好的開展。建議2017年關工委工作經費安排50000.00元。

（七）根據《中共龍陵縣委辦公室關于進一步加強和改進信息報送工作的通知》(龍辦發〔2011〕8號)文件規定，建議2017年信息工作考核獎勵資金安排50000.00元。

（八）2013年以來，縣委決定實行黨代表列席縣委常委會制度，每次縣委常委會會議需3—5名黨代表列席常委會會議，需補貼列席常委會會議的黨代表誤工、交通、伙食、住宿費。建議2017年安排黨代表列席縣委常委會會議經費10000元。

（九）2016年預算批復安排水電費50000.00元不夠縣委辦公區域及職工食堂水電費開支，建議2017年安排水電費80000.00元。

（十）根據縣委辦公室和保山市護邦保安服務有限責任公司龍陵分公司簽訂的《保安服務合同書》，2017年保安人員工作經費需安排60000.00元。

（十一）根據《云南省保密業務信息系統州市、縣（市區）建設指導方案》（保密局發〔2016〕5號）文件要求，2017年需安排保密綜合業務網建設經費200000.00元。

（十二）縣委縣政府職工食堂自建設投入使用以來，方便了干部職工就餐。運行下來每年管理缺口資金60000元，建議列入2017年年初預算。

（十三）云南陸軍預備役步兵師第一團第一營2017年度經費預算共計600000.00元。其中：預備役城建制訓練經費200000.00元，預備役工作經費100000.00元，防災減災縣級配套經費100000.00元，預備役正規化建設經費100000.00元，松山干部教育培訓基地及松山管理所人員服裝費50000.00元，拍攝預備役參與松山國防小鎮建設專題片50000元。此經費屬縣委辦公室代管，建議2017年預備役工作經費安排600000.00元。

以上十三項合計伍佰壹拾叁萬零壹角陸分(￥5130000.16)。

五、名詞解釋

無

六、按規定需要說明的預算情況

（一）機關運行經費安排情況說明

縣委辦2016年機關運行經費支出3190014.25元，2017年預算安排3200000.00元，主要用于縣委辦公室日常辦公正常運行管理等支出。

（二）政府采購安排情況說明

2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》（保政辦發〔2017〕3號）規定執行政府采購。實行集中采購與分散采購相結合，集中目錄內限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規定進行分散采購。

2017年，部門政府采購預算 190000.00元，其中貨物類 50000.00元，工程類 110000.00元，服務類30000.00 元。政府采購預算資金中，一般公共預算 190000.00元，政府性基金0 元，其他資金0 元。

（三）三公”經費預算情況

2016年“三公”經費決算支出384000元，其中因公出境20000元，公務車保有量8輛運行維護費289000元;公務接待60批次560人次經費75000元。2017年“三公經費”預算支出340000元，比上年決算數減少44000元，減幅11%。其中：因公出境20000元，與上年決算數持平；公務車保有量5輛，比上年決算數減少3輛，原因是公務車改革，公務車運行維護費250000元比上年減少39000元，減幅13%；公務接待50批次460人次經費70000元，比上年決算數減少5000元，減幅7%。減少原因：本著厲行節約，減少公務接待費。

七、部門預算表

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預算基本支出表

（六）一般公共預算基本支出情況表

（七）龍陵縣2017年部門“三公”經費預算財政撥款情況統計表

（八）政府性基金預算支出情況表