龍陵縣電子政務網(wǎng)絡管理中心2017年部門預算編報說明

目錄

第一部分龍陵縣電子政務網(wǎng)絡管理中心單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2017年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、人員經(jīng)費支出預算表

五、日常公用經(jīng)費預算表

六、項目支出預算表

七、項目支出預算表（經(jīng)濟分類）

八、財政撥款支出預算表

九、財政撥款人員經(jīng)費支出預算表

十、財政撥款日常公用經(jīng)費預算表

十一、龍陵縣2017年部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表

十二、政府性基金支出預算表

第三部分2017年度部門預算情況說明

一、收入預算情況說明

二、支出預算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 龍陵縣電子政務網(wǎng)絡管理中心單位概況

一、主要職能

一主要職責

電子政務網(wǎng)絡管理中心職能職責：

1、貫徹落實國家和省市有關(guān)電子政務的政策和技術(shù)標準具體負責全縣電子政務網(wǎng)絡建設(shè)與運行管理規(guī)范的制定和監(jiān)督檢查；負責組織建設(shè)與全省統(tǒng)一的網(wǎng)絡構(gòu)架和網(wǎng)絡平臺。

2、負責全縣電子政務網(wǎng)絡管理和信息安全管理，負責電子政務平臺和綜合門戶網(wǎng)站的建設(shè)和管理，以及全縣人民政府有關(guān)會議的多媒體技術(shù)服務。

3、負責全縣的電子政務應用建設(shè)，電子政務目錄庫建設(shè)，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門信息資源庫建設(shè)。

4、負責建立有關(guān)管理制度，對部門電子政務的運行、管理進行監(jiān)督檢查。

5、負責全縣重大政治、經(jīng)濟、文化等活動及各個時期重點工作的網(wǎng)絡宣傳報道。

6、負責辦理上級部門和縣人民政府領(lǐng)導、縣人民政府辦公室領(lǐng)導交辦的其他工作。

二、部門基本情況

龍陵縣電子政務網(wǎng)絡管理中心是縣人民政府辦公室直屬副科級單位。行使行政職能的行政人員4名，事業(yè)編3名，共計7個編制。其中：主任1名（副科級），龍陵縣電子政務網(wǎng)絡管理中心車輛編制0輛，實有車輛0輛。

第二部分2017年度部門預算表

二、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、人員經(jīng)費支出預算表

五、日常公用經(jīng)費預算表

六、項目支出預算表

七、項目支出預算表（經(jīng)濟分類）

八、財政撥款支出預算表

九、財政撥款人員經(jīng)費支出預算表

十、財政撥款日常公用經(jīng)費預算表

十一、龍陵縣2017年部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表

十二、政府性基金支出預算表

（詳見附件）

第三部分2017年度部門預算情況說明

一、收入預算情況說明

2017年部門預算總收入120.72萬元，全部為財政撥款。2016年部門預算總支出120.72萬元，其中：基本支出58.72萬元，項目支出62萬元。

二、支出預算情況說明

（一）基本支出情況

2016年用于人員工資、保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出58.72萬元。

1、工資福利支出32.34萬元

即在職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效工資等構(gòu)成；

2、商品和服務支出3.55萬元

其中：公務費2.1萬元，公務用車運行維護費0.8萬元、工會費0.65萬元；

（二）項目支出情況

2016年項目經(jīng)費65.5萬元

龍陵手機快報運行工作經(jīng)費2.00萬元，網(wǎng)站合作經(jīng)費3.00萬元，網(wǎng)站運行維護費6.00萬元，光纖租用費2.50萬元，電子公文交換系統(tǒng)運行維護費1.00萬元，電子政務線路租用及運行維護費51.00萬。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2017年較2016年機關(guān)運行經(jīng)費即人員公務經(jīng)費無增減變化，均為2.1萬元，原因為同一標準下單位職工無增減。

三、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

2017年部門預算總收入120.72萬元，全部為財政撥款。2016年部門預算總支出120.72萬元，其中：基本支出58.72萬元，項目支出62萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

2017年三公經(jīng)費預算與2016年決算對比情況說明，2016年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6.8萬元，比2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)6.89萬元減少0.09萬元。

公務接待費：公務接待費2017年預算數(shù)3.11萬元，較2016年持平。

因公出國（境）費：無因公出國（境）費

公務用車運行及購置費：因公車改革將原有公務用車收回，無公務用車運行及購置費。公務用車購置費0元，公務用車運行費0元。

其中因公出國境與公務用車購置費兩年均未發(fā)生，公務用車運行維護費預算數(shù)比決算數(shù)減少0.09萬元，減少原因為節(jié)約油費，公務接待費與去年持平。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

2017年，部門政府采購預算78165.73萬元，其中貨物類73750.00萬元，工程類0萬元，服務類4415.73萬元。政府采購預算資金中，一般公共預算 78165.73萬元，政府性基金0元，其它資金0元。

第四部分名詞解釋

情況說明里未涉及到需要解釋說明的預算相關(guān)專用名詞。

龍陵縣電子政務網(wǎng)絡管理中心

2017年1月25日