龍陵縣檔案局2017年部門預算公開目錄

一、主要職責及機構設置情況

二、部門預算編制情況

三、部門基本情況

四、2017年部門預算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項目支出情況

（三）“三公”經費預算支出情況

五、部門預算表

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預算基本支出表

（六）一般公共預算基本支出情況表

（七）龍陵縣2017年部門“三公”經費預算財政撥款情況統計表

（八）政府性基金預算支出情況表

六、其他需要說明的預算情況

七、名詞解釋

無

龍陵縣檔案局2017年部門預算編報說明

一、龍陵縣檔案局基本情況

（一）主要職能：龍陵縣檔案局為縣政府工作部門，是行使行政職能的參照《中華人民共和國公務員法》管理的事業單位，正科級，加掛龍陵縣檔案館牌子。主要工作職能：一是貫徹執行國家檔案工作的方針、政策和法律、法規。二是依據《中華人民共和國檔案法》、《云南省檔案條例》及國家有關規定，制定全縣檔案工作的相關制度。三是制定全縣檔案事業發展規劃并組織實施。四是對全縣范圍內所屬各機關、團體、企業、事業單位和其他組織的檔案工作、各類檔案室工作進行監督、檢查和指導。五是負責全縣檔案干部的教育培訓，檔案專業職務的評聘管理，檔案宣傳，檔案學理論研究，檔案保護與現代化管理技術研究等工作。六是配合有關部門對所屬各機關、團體、企業、事業單位和其他組織文件材料的收集、整理和歸檔等工作進行指導、咨詢服務。七是按照《中華人民共和國檔案法》和《云南省檔案條例》的規定，接收、征集應當進館的檔案、資料。八是對館藏檔案進行規范化整理、科學化管理和安全保管，并對破損檔案進行修復、復制和搶救。九是向各部門、社會各方面提供利用檔案，開發館藏檔案信息資源，為科學研究、經濟和社會發展服務。十是根據各級黨委、政府及檔案主管部門對檔案信息化工作的有關規定及要求，負責規劃全縣檔案信息化建設并組織實施；組織實施館藏檔案數字化工作。十

一是完成縣委、縣政府和省、市檔案局（館）交辦的其他工作事項。

（二）機構人員情況：龍陵縣檔案局領導職數為局長1名，副局長2名，內設機構領導職數5名。股室分別為辦公室、檔案業務監督指導股(法規教育股)、檔案管理利用股(龍陵縣現行公開文件查閱中心)、檔案信息化建設管理股、檔案數字化加工管理股。龍陵縣檔案局編制12名，實有人數12人，其中公務員11人，工勤人員1人。

2017年部門預算是：龍陵縣本級財政安排經費132.91萬元，支出132.91萬元，其中：（按功能科目分類)一般公共服務支出115.22萬元，社會保障與就業17.69萬；（按經濟用途分類）基本支出123.91萬元；項目支出9萬元。

二、實行部門預算的重要性和必要性

實行部門預算是財政改革的主要內容：是三大改革（政府采購、國庫單一支付制度、部門預算）的重中之重，是推進依法理財的重要措施。實行部門預算有利于建立與社會主義市場經濟和公共財政框架相適應的財政運行機制，實現依法理財、規范理財，提高財政工作質量和財政資金使用效率。推進部門預算是建立科學規范的預算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎。實行部門預算就是將財政資金按部門和項目進行分配，通過零基預算辦法，把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目，把部門的各種收支納入預算管理，預算一經人民代表大會批準，財政部門和預算單位都必須嚴格執行。

三、編制部門預算的指導思想和基本原則

龍陵縣檔案局部門預算的指導思想是：按照建立公共財政框架的總體要求，努力提高預算編制質量和水平。以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平總書記系列重要講話精神為指導，依法認真履行職責，不斷推進龍陵縣檔案工作。

四、具體做法

（一）全面清理預算單位的經常性業務，充分預估2017的業務工作。實行部門預算后，部門預算一經龍陵縣人民代表大會批準，必須嚴格執行，年中一般不能追加，而且下達的預算不能調整。因此要求對2017年的各項業務要有充分估計。

（二）認真估算各項業務所需資金。各項工作的開展，離不開資金的支撐，同時應與國家財力相適應。因此要求在提出預算時，一要充分反映各項業務所需資金，對各項工作，都要根據業務性質及消耗水平合理確定所需資金；二要考慮財力的可能，根據財政收入的情況，合理安排資金；三是對所申請的資金合理分類排序，讓財政部門了解部門的主要任務，統籌兼顧。

（三）準確把握部門的工作重點。編制部門預算必須把部門的中心工作擺在突出位置，加以重點考慮。所需項目經費為：一是檔案查閱利用費2萬元；二是檔案搶救、保護、管理經費7萬元。以上項目經費合計9萬元。

五、部門預算編制數

根據上述指導思想、原則及做法，預算數為：收入安排132.91萬元，支出132.91萬元。

六、部門預算單位構成

納入2017年部門預算編報的單位共1個，單位性質為參照公務員管理的事業單位，獨立核算機構。

七、“三公”經費編報情況

根據中央八項規定，厲行節約的相關要求，2017年龍陵縣檔案局“三公”經費預算總額0.94萬元，其中，公務用車購置0元，公務用車運行維護費支出0萬元，公務接待費支出0.94萬元，因公出國（境）費0萬元。2017年“三公”經費預算數比上年減0.73萬元。我局將繼續加強管理，精打細算，增收節支，合理開支，專款專用，將嚴格執行各項財經紀律和財務開支范圍及標準，加大建立健全支出報銷審批制度，嚴格控制“三公”經費支出。具體情況如下：

（一）公務用車購置及運行維護費

2017年龍陵縣檔案局公務用車購置費為0萬元，運行維護費0萬元，比上年減0.73萬元，實行公車改革，不保留公車，無公務用車購置及運行維護費。

（二）公務接待費

2017年龍陵縣檔案局預計共執行國內公務接待14批次，110人次，公務接待費開支0.94萬元，與上年保持一致，無增減。主要用于接待工作檢查、工作經驗交流產生的費用。

（三）因公出國費

2017年龍陵縣檔案局無因公出國（境）團組數及人數。

八、按規定需要說明的預算情況

（一）預算收支增減變化情況。納入工資統發經費94.15萬元，比上年預算數57.96萬元多36.19萬元，原因是人員工資增加；公務經費3.88萬元，比上年預算數4.18萬元少0.3萬元，原因是無公務用車。

（二）機關運行經費安排情況說。2017年預算安排9萬元，主要用于辦公室日常辦公正常運行管理等支出。

（二）政府采購預算安排情況說明。2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》（保政辦發〔2017〕3號）規定執行政府采購。實行集中采購與分散采購相結合，集中目錄內限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規定進行分散采購。

2017年，部門政府采購預算0萬元，其中貨物類0萬元，工程類0萬元，服務類0萬元。政府采購預算資金中，一般公共預算0萬元，政府性基金0萬元，其他資金萬元。

九、名詞解釋

無。

龍陵縣檔案局

2017年2月3日