監(jiān)督索引號53052300122200000

中國共產黨龍陵縣紀律檢查委員會2023年預算公開目錄

第一部分 中國共產黨龍陵縣紀律檢查委員會2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產黨龍陵縣紀律檢查委員會2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 中國共產黨龍陵縣紀律檢查委員會2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中共龍陵縣紀委與縣監(jiān)察委合署辦公，實行一套工作機構，兩個機關名稱的體制，履行黨的紀律檢查和監(jiān)察兩種職能，共同設立內設機構。

（二）機構設置情況

我部門共設置36個內設機構，包括：辦公室、第一紀檢監(jiān)察審查調查室、第二紀檢監(jiān)察審查調查室、第三紀檢監(jiān)察審查調查室、第四紀檢監(jiān)察審查調查室、第五紀檢監(jiān)察審查調查室、信訪室、案件審理室、案件管理室、組織部、宣傳部、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、黨風政風監(jiān)督室、16個派駐紀檢監(jiān)察組、縣委巡察工作領導小組辦公室、縣委巡察工作信息中心、5個縣委巡察組（巡察辦、巡察工作信息中心及5個巡察組為縣委組成部門，設在縣紀委）。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一是做細做實政治監(jiān)督。把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆六中全會精神，習近平總書記考察云南重要講話精神和考察保山工作要求的落實情況作為日常監(jiān)督和巡察的重要內容，圍繞統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展、做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿盏戎卮鬀Q策部署加強監(jiān)督檢查。二是“三不腐”一體推進更加扎實?！安桓腋钡恼饝剡M一步強化；“不能腐”的籠子進一步扎牢；“不想腐”的自覺進一步形成。三是糾“四風”樹新風更加有勁。持續(xù)深化作風建設；持續(xù)推進落實中央八項規(guī)定精神；持續(xù)糾治黨員、公職人員違反社會治安管理秩序問題。通報曝光黨員、公職人員違反社會治安管理秩序問題5批8人。四是維護群眾利益更加有為。整治群眾身邊腐敗和不正之風更加精準；鞏固“四項制度”成效更加明顯，持續(xù)推進以“四項制度”為主要內容的小微權力監(jiān)督機制，以小切口推動全縣黨風廉政建設和反腐敗斗爭大轉變；“清廉龍陵”建設成效明顯，認真謀劃“清廉龍陵”建設行動，積極開展優(yōu)化營商環(huán)境監(jiān)督治理、以精準監(jiān)督助力“河湖革命”、“小切口”整治民生領域問題、以“小”見“嚴”糾四風等八個專項行動，各項行動均取得了顯著成效。五是監(jiān)督貫通融合更加到位。推動主體責任和監(jiān)督責任一體落實更加有力；監(jiān)督體制機制更加健全；巡察利劍作用更加彰顯。組織開展十四屆縣委第四、第五、第六3輪巡察，三輪共發(fā)現問題483個，移交問題線索23條。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：在職人員編制85人，其中：行政編制78人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制3人。在職實有88人，其中：財政全額保障88人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制7輛，實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入16612433.38元，其中：一般公共預算16612433.38元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增320488.56元，同比增長1.97%，主要是：一是2023年預算時將按月發(fā)放的績效獎勵納入預算；二是人員工資逐年增長。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入16612433.38元，其中:本年收入16612433.38元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款16612433.38元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增320488.56元，同比增長1.97%，主要是一是2023年預算時將按月發(fā)放的績效獎勵納入預算；二是人員工資逐年增長。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，與上年預算持平。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出16612433.38元。財政撥款安排支出16612433.38元，其中：基本支出16004633.38元，與上年對比，比上年預算增812688.56元，同比增長5.35%，主要是：一是2023年預算時將按月發(fā)放的績效獎勵納入預算；二是人員工資逐年增長；項目支出607800.00元，與上年對比，比上年預算減少492200.00元，同比下降44.75%，主要是：2023年項目比2022年減少，2022年項目支出1100000.00元，2023年只有607800.00元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排16004633.38元，其中：人員經費12670645.14元；公用經費3323536.24元；對個人和家庭補助經費10452.00元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計607800.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目2個，資金共計607800.00元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，行政運行（2011101）13408791.55元，主要用于工資福利支出及商品和服務支出；其他紀檢監(jiān)察事務支出（2011199）600000.00元，主要用于項目支出；行政單位離退休（2080501）7800.00元，主要用于退休人員公用經費；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）1400305.92元，主要用于單位職工繳納養(yǎng)老保險費；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506）130000.00元，主要用于退休及調出縣外人員職業(yè)年金記實；行政單位醫(yī)療（2101101）656339.83元，主要用于單位公務員及工勤人員繳納基本醫(yī)療保險費；事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）8193.31元，主要用于單位事業(yè)人員繳納基本醫(yī)療保險費；公務員醫(yī)療補助（2101103）364794.48元，主要用于單位職工繳納公務員醫(yī)療補助繳費；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）36208.29元，主要用于單位職工其他醫(yī)療繳費支出。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，基本支出工資福利支出（301）12670645.14元，其中：基本工資（30101）3579780.00元、津貼補貼（30102）5012496.00元、獎金（30103）1399915.00元、績效工資（30107）79728.00元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（30108）1400305.92元、職業(yè)年金繳費（30109）100452.00元、職工基本醫(yī)療保險繳費（30110）664533.14元、公務員醫(yī)療補助繳費（30111）364794.48元、其他社會保障繳費（30112）39092.60元；商品和服務支出（302）3323536.24元，其中：辦公費（30201）506030.00元、印刷費（30202）20000.00元、水費（30205）6000.00元、電費（30206）38000.00元、郵電費（30207）90000.00元、差旅費（30211）330000.00元、維修（護）費（30213）60000.00元、會議費（30215）90000.00元、培訓費（30216）500000.00元、公務接待費（30217）94090.00元、勞務費（30226）380000.00元、工會經費（30228）152766.24元、公務用車運行維護費（30231）100880.00元、其他交通費用（30239）955770.00元；對個人和家庭的補助（303）10452.00元，其中：生活補助（30305遺屬補助）10452.00元。

項目支出：商品和服務支出（302）567800.00元，其中：辦公費（30201）64200.00元、差旅費（30211）416000.00元、租賃費（30214）30000.00元、會議費（30215）10800.00元、其他交通費（30239）39000.00元、其他商品和服務支出（30299）7800.00；資本性支出（310）40000.00元，其中：辦公設備購置（31002）40000.00元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額195880.00元，其中：政府采購貨物預算145000.00元、政府采購服務預算50880.00元（公務用車保險費、修理費及印刷費）、政府采購工程預算。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國共產黨龍陵縣紀律檢查委員會2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計194970.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產黨龍陵縣紀律檢查委員會2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中國共產黨龍陵縣紀律檢查委員會2023年公務接待費預算為94090.00元，與上年持平，國內公務接待批次為149次，共計接待679人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產黨龍陵縣紀律檢查委員會2023年公務用車購置及運行維護費為100880.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費100880.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年中共龍陵縣紀委共申報項目2個，按要求編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個（巡察工作經費、退休人員公用經費），財政預算安排607800.00元，編制績效指標2個。

（一）巡察工作經費

巡察工作經費600000.00元，用于對縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展3輪常規(guī)政治巡察及按上級或縣委安排開展專項巡察。通過巡察發(fā)現問題、形成震懾、推動改革、促進發(fā)展助推龍陵高質質量發(fā)展。

（二）退休人員公用經費

退休人員公用經費7800.00元，用于2023年退休人員公用經費。通過關懷慰問退休干部，切實落實退休老干部的生活待遇，用心用情用力為退休干部辦實事做好事解難事。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費3323536.24元，比上年預算減210720.16元，同比減5.96%，占基本支出的20.76％，主要是人員減少，編制2022年預算時人員91人，編制2023年預算時人員88人，減少3人。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，中國共產黨龍陵縣紀律檢查委員會資產總額8910293.45元，其中，流動資產5727940.75元，固定資產凈值3182352.7元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少1336592.44元，其中固定資產減少74420.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值397501.35元；報廢報損資產39項，賬面原值30310.00元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 中國共產黨龍陵縣紀律檢查委員會2023年部門預算表

預算表詳見附件。

中國共產黨龍陵縣紀律檢查委員會

2023年2月12日    

監(jiān)督索引號53052300122200111