監督索引號53052300177200000

目 錄

第一部分 龍陵縣融媒體中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣融媒體中心2022年部門預算表

一.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分 龍陵縣融媒體中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據《中共龍陵縣委辦公室關于印發<龍陵縣融媒體中心職能配置、內設機構和人員編制方案>的通知》（龍辦發〔2019〕59號）文件精神，龍陵縣融媒體中心是中共龍陵縣委直屬的公益二類財政全額撥款事業單位，為正科級，歸口縣委宣傳部管理，保留電臺、電視臺名稱和呼號。設立為參加部門預算編制的單位，并履行以下主要職責：

一是貫徹落實黨的新聞宣傳方針政策，宣傳黨的理論、路線和各項方針政策，發揮黨委和政府的喉舌作用，為全縣經濟社會發展提供輿論支持。

二是圍繞縣委、縣人民政府中心工作，組織開展新聞宣傳和重大宣傳報道活動，研究新聞宣傳工作中的重大問題，把握正確輿論導向，發揮輿論監督作用。

三是承擔全縣對內、對外宣傳工作的計劃與實施。

四是承擔全縣新聞通聯工作，抓好宣傳陣地和人才隊伍建設，做好新聞工作者的思想政治工作。

五是承擔融媒體技術的運用推廣和開發利用工作。

六是組織制訂并實施融媒體相關產業發展規劃。

七是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

龍陵縣融媒體中心是中共龍陵縣委直屬的公益二類財政全額撥款事業單位，為正科級，歸口縣委宣傳部管理。保留電臺、電視臺名稱和呼號。單位內設機構有6個，分別是辦公室、新聞采訪部、欄目策劃部、新媒體部、產業發展部、技術保障部。單位現為一級單位，無下屬二級單位的情況。

（三）重點工作概述

2022年，龍陵縣融媒體中心在縣委、縣政府的正確領導下，在縣委宣傳部的指導下，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神和習近平總書記考察云南時的重要講話精神。牢記“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務，以媒體融合發展為契機，堅持一手抓輿論宣傳、一手抓融合轉型，著力打造縣域主流媒體的公信力、傳播力、影響力，為推動縣域經濟社會高質量發展提供強有力的輿論保障。2022年，在新的趕考路上，龍陵縣融媒體中心將從以下幾方面重點發力:

1.扎實推進媒體深度融合。繼續著力深化內部體制機制改革，完善績效考核體系，充分調動人員的工作積極性和創造性。進一步推動傳統媒體與新興媒體的融合發展，用好用活“七彩云”融媒體平臺，加強“一臺一網三微一端一視頻”建設，繼續著力提高本領能力，強化現有采編人員“一人多能”的工作模式。

2.力求新聞報道出新出彩。一是在宣傳上求突破。進一步做好疫情防控、產業項目、民生問題、鄉村振興等重點工作的宣傳報道，為全縣經濟社會發展營造良好的宣傳氛圍。二是在新媒體上求突破。認真研究“互聯網+”新形勢下的宣傳規律，不斷豐富宣傳載體，開辟宣傳陣地，拓展宣傳渠道，在原有新聞網站、微信、微博的基礎上，進一步用好抖音、快手等新媒體平臺。著力構建全覆蓋、立體化宣傳傳播格局。三是在各級主流媒體用稿求突破。提高稿件上星、上報、上網率，重點在提高新聞稿件、圖像畫面質量上下功夫，結合全縣重點工作、重點項目和地方特色，俯下身、沉下心，努力更多推出有思想、有深度、有品質的新聞作品。

3.努力提升“造血”功能。用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，踐行“走轉改”、落實“三貼近”，不斷增強腳力、眼力、腦力、筆力，努力推出更多“粘泥土”“帶露珠”“有溫度”的好作品。加強與縣直部門、鄉鎮、企業、團體合作交流，做好各種宣傳策劃活動和信息服務工作。

4.切實提高公共服務能力。抓住“融媒體+大政務”先行先試縣建設的機遇，進一步暢通縣級融媒體中心與政務服務的雙向對接，為廣大群眾提供更多“新聞+政務+便民”服務。強化硬件建設，加強值班值守，保障融媒體各平臺發布安全和優質播出，尤其保障重要時間節點的安全播出和網絡安全工作。

5.不斷增強黨組織戰斗力。結合中心實際，建立健全各項制度，確保各項工作穩步推進。通過不斷抓學習教育、不斷抓作風建設、不斷抓廉潔從政，筑牢信仰之基、補足精神之鈣、把穩思想之舵，不斷增強全體干部職工的向心力、凝聚力和戰斗力。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制27人，其中：行政編制0人，事業編制27人。在職實有23人，其中：財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制1輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入270.34萬元，其中：一般公共預算270.34萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少8.04萬元，下降2.89%。主要原因分析：一是人員調出減少1人，人員經費和公用經費基本支出相應減少；二是2022年退休人員職業年金記實補助資金列入年初預算。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入270.34萬元，其中:本年收入270.34萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款270.34萬元（本級財力270.34萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少8.04萬元，下降2.89%。主要原因分析：一是人員調出減少1人，人員經費和公用經費基本支出相應減少；二是2022年退休人員職業年金記實補助資金列入年初預算。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出270.34萬元。財政撥款安排支出270.34萬元，其中：基本支出270.34萬元，與上年對比減少8.04萬元，下降2.89%。主要原因分析：一是人員調出減少1人，人員經費和公用經費基本支出相應減少；二是2022年退休人員職業年金記實補助資金列入年初預算。項目支出0萬元，與上年持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于一般公共服務支出270.34萬元；基本支出：207文化旅游體育與傳媒支出214.79萬元，208社會保障和就業支出33.88萬元，210衛生健康支出21.67萬元；其中：2070808廣播電視事務214.79萬元，主要用于保障機構正常運轉經費；2080502事業單位離退休0.76萬元，主要用于本部門7名退休人員退休公用經費支出；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出26.71萬元，主要用于繳納職工單位負擔社會養老保險費用；2080506機關事業單位職業年金繳費支出4.20萬元，主要用于2022年退休職業年金做實部分；2101102事業單位醫療14.99萬元，主要用于繳納在職職工單位負擔城鎮職工基本醫療保險；2101103公務員醫療補助6.68萬元，主要用于繳納在職職工單位負擔公務員醫療補助保險。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此事項的公開。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此事項的公開。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此事項的公開。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額1.71萬元，其中：政府采購貨物預算1.71萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣融媒體中心2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計6.31萬元，較上年減少0.19萬元，下降2.92%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣融媒體中心2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年持平，本部門不涉及因公出國（境）費用。

（二）公務接待費

龍陵縣融媒體中心2022年公務接待費預算為2.43萬元，較上年減少0.07萬元，下降2.8%，國內公務接待批次約為10次，共計接待約124人次。

減少變化原因：因控制接待標準、減少陪餐人員、不符合接待條件的一律不予接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣融媒體中心2022年公務用車購置及運行維護費為3.88萬元，較上年減少0.12萬元，下降3%。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年持平；公務用車運行維護費3.88萬元，較上年減少0.12萬元，下降3%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

減少變化原因是從嚴安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，規范單位因公用車管理，從而嚴控制用車費用，嚴禁公車私用。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年龍陵縣融媒體中心共申報項目1個，按要求編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，其中：重點項目1個（縣級融媒體中心整體搬遷及系統升級建設項目），財政預算安排400.82萬元，編制績效指標1個。重點項目預算績效目標情況詳見附件：龍陵縣融媒體中心部門2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣融媒體中心2022年機關運行經費安排21.46萬元，與上年對比減少8.1萬元，下降27.4%，主要原因分析是人員減少1人，辦公費減少0.9萬元、公務接待費減少0.07萬元、公務用車運行維護費減少0.12萬元、其他費用減少7.01萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣融媒體中心資產總額375.89萬元，其中，流動資產161.72萬元，固定資產214.17萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少24.51萬元，其中固定資產減少26.45萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值23.54萬元；處置車輛0輛，賬面原值33.23萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分 龍陵縣融媒體中心2022年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300177200111