監(jiān)督索引號53052300121600000

目  錄

第一部分 龍陵縣政法委2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

第二部分龍陵縣政法委2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍陵縣政法委2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

一是對全縣政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安龍陵、法治龍陵建設(shè)，加強(qiáng)過硬隊(duì)伍建設(shè),確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)；

二是了解掌握和分析研判全縣政法工作情況動(dòng)態(tài),創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制；

三是加強(qiáng)對全縣政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作；

四是協(xié)調(diào)指導(dǎo)督查維穩(wěn)處突事務(wù)，維護(hù)安全；

五是組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬定政法工作相關(guān)決策部署，及時(shí)向縣委提出建議；

六是指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)全縣政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作；

七是監(jiān)督和支持全縣政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣政法各部門密切配合，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法；

八是指導(dǎo)推動(dòng)全縣政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，代管縣法學(xué)會(huì)指導(dǎo)縣法學(xué)會(huì)工作；

九是完成市委政法委和縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣政法委設(shè)辦公室、綜治維穩(wěn)室、禁毒協(xié)調(diào)室、執(zhí)法監(jiān)督室、政治處5個(gè)處室。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年，縣委政法委在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級政法委的指導(dǎo)下，加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)治理，完善黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府負(fù)責(zé)、民主協(xié)商、社會(huì)協(xié)同、公眾參與、法治保障、科技支撐的社會(huì)治理體系，建設(shè)人人有責(zé)、人人盡責(zé)、人人享有的社會(huì)治理共同體，確保人民安居樂業(yè)、社會(huì)安定有序，穩(wěn)步推進(jìn)平安法治龍陵建設(shè)，切實(shí)提升群眾安全感、滿意度、獲得感。按照關(guān)于平安龍陵建設(shè)的要求，主動(dòng)適應(yīng)形勢新變化，堅(jiān)持以法治為引領(lǐng)，有效防控各類風(fēng)險(xiǎn)，提高執(zhí)法司法公信力，忠實(shí)履行好維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)的職責(zé)使命，為推動(dòng)龍陵經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展?fàn)I造安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境、公平正義的法治環(huán)境和優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制 12人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有18人，其中： 財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中： 離休 0人，退休 6人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入 526.24萬元，其中：一般公共預(yù)算526.24萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加69.68萬元，增長15.26%，其中工資福利支出比上年減少9.65萬元，主要原因分析基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、維穩(wěn)員工資減少19.33萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加7.49萬元，衛(wèi)生健康支出增加2.09萬元；商品和服務(wù)支出比上年增加79.32萬元，主要原因分析：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（日常業(yè)務(wù)公用經(jīng)費(fèi)）200萬元增加75萬元，增長60%，主要原因分析：今年增加創(chuàng)建市域社會(huì)治理工作經(jīng)費(fèi)50萬元、邊防辦工作經(jīng)費(fèi)15萬元、禁毒工作經(jīng)費(fèi)10萬元，往年沒有。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入 526.24萬元，其中:本年收入526.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款526.24萬元（本級財(cái)力526.24萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比增加69.68萬元，增長15.26%，其中工資福利支出比上年減少9.65萬元，主要原因分析基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、維穩(wěn)員工資減少19.33萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加7.49萬元，衛(wèi)生健康支出增加2.09萬元；商品和服務(wù)支出比上年增加79.32萬元，主要原因分析：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（日常業(yè)務(wù)公用經(jīng)費(fèi)）200萬元增加75萬元，增長60%，主要原因分析：今年增加創(chuàng)建市域社會(huì)治理工作經(jīng)費(fèi)50萬元、邊防辦工作經(jīng)費(fèi)15萬元、禁毒工作經(jīng)費(fèi)10萬元，往年沒有。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 526.24萬元。財(cái)政撥款安排支出 526.24萬元，其中：基本支出526.24萬元，與上年對比增加69.68萬元，增長15.26%，其中工資福利支出比上年減少9.65萬元，主要原因分析基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、維穩(wěn)員工資減少19.33萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加7.49萬元，衛(wèi)生健康支出增加2.09萬元；商品和服務(wù)支出比上年增加79.32萬元，主要原因分析：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（日常業(yè)務(wù)公用經(jīng)費(fèi)）200萬元增加75萬元，增長60%，主要原因分析：今年增加創(chuàng)建市域社會(huì)治理工作經(jīng)費(fèi)50萬元、邊防辦工作經(jīng)費(fèi)15萬元、禁毒工作經(jīng)費(fèi)10萬元，往年沒有。項(xiàng)目支出0萬元，與上年持平。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于201一般公共服務(wù)支出410.20萬元，其中：2013101行政運(yùn)行支出234.91萬元，主要用于職工工資福利支出和日常辦公正常運(yùn)行費(fèi)用等支出；2013105專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出156.80萬元，主要用于維穩(wěn)辦公宣傳經(jīng)費(fèi)、發(fā)放維穩(wěn)員工資及創(chuàng)建市域社會(huì)治理工作經(jīng)費(fèi)支出；2013150事業(yè)運(yùn)行支出18.49萬元，主要用于職工事業(yè)人員工資福利及辦公正常運(yùn)行費(fèi)用支出；208社會(huì)保障和就業(yè)支出33.33萬元，其中：2080501行政單位離退休支出0.24萬元，主要用于退休人員的公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出28.18萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.91萬元，主要用于2021年退休人員職業(yè)年金記實(shí)部分支出；210衛(wèi)生健康支出22.72萬元，其中：2101101行政單位醫(yī)療支出14.52萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出1.16萬元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出7.04萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；203國防支出25萬元，其中：2030606國防支出10萬元，主要用于預(yù)備役部隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)支出；2030608邊海防支出15萬元，主要用于邊防辦工作經(jīng)費(fèi)支出；204公共安全支出35萬元，其中：2049901公共安全支出35萬元，主要用于龍陵縣掃黑辦工作經(jīng)費(fèi)支出25萬元、禁毒辦工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣政法委2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.30萬元，較上年減少0.12萬元，下降0.89%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣政法委2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣政法委2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.90萬元，較上年減少0.12萬元，下降1.99%，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為55次，共計(jì)接待約680人次。

減少原因是接待上級領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研和鄉(xiāng)鎮(zhèn)維穩(wěn)信息員少一點(diǎn)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣政法委2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.40萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.40萬元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍陵縣政法委2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排267.52萬元，與上年對比增加79.33萬元，增長42.15%，主要原因是今年增加創(chuàng)建市域社會(huì)治理工作經(jīng)費(fèi)50萬元、邊防辦工作經(jīng)費(fèi)15萬元、禁毒工作經(jīng)費(fèi)10萬元，往年沒有。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

第二部分龍陵縣政法委2021年部門預(yù)算表

具體詳見附件

監(jiān)督索引號53052300121600111