監(jiān)督索引號(hào)53052300476400000

目  錄

第一部分 龍陵縣退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

第二部分龍陵縣退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 龍陵縣退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

龍陵縣退役軍人事務(wù)局貫徹落實(shí)黨中央和省市縣委關(guān)于退役軍人工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)退役軍人工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵、無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務(wù)管理工作；組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí)；負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對(duì)象撫恤、優(yōu)待工作；協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員的養(yǎng)老及生活救助工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)2個(gè)股室（辦公室、雙擁優(yōu)撫安置股）、1個(gè)下屬事業(yè)單位（龍陵縣退役軍人服務(wù)中心），2021年初有人員編制10個(gè)。其中：行政編制5個(gè)，事業(yè)編制5個(gè)；在職實(shí)有人員11人，其中：行政人員6人，事業(yè)人員5人。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.貫徹落實(shí)有關(guān)退役軍人工作方針政策和決策部署，組織實(shí)施中央、省市有關(guān)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚(yáng)、彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵、無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務(wù)管理。

3.組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.會(huì)同有關(guān)部門擬訂退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí)。

5.組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

6.負(fù)責(zé)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作。擬訂退役軍人有關(guān)醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對(duì)象撫恤、優(yōu)待等工作。協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員的養(yǎng)老及生活救助工作。

8.擬訂、指導(dǎo)烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和管理維護(hù)方案并做好相關(guān)實(shí)施工作。負(fù)責(zé)烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，承辦政府安排的烈士紀(jì)念活動(dòng)。承擔(dān)擬列入全國(guó)、全省、全市重點(diǎn)保護(hù)單位烈士紀(jì)念設(shè)施報(bào)批事宜。根據(jù)國(guó)家授權(quán)，承辦境外我國(guó)烈士和外國(guó)在我縣烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜。

9.指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人有關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)、服務(wù)管理、待遇保障和有關(guān)人員的幫扶援助工作。負(fù)責(zé)退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)，表彰宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年龍陵縣退役軍人事務(wù)局財(cái)務(wù)總收入397.17萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)950.37萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款397.17萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入均為0元。

與上年對(duì)比增加46.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加43.95萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出增加2.93萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入397.17萬(wàn)元，其中:本年收入397.17萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款397.17萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力397.17萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加46.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加43.95萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出增加2.93萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出397.17萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出397.17萬(wàn)元，其中：其中，基本支出142.44萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加23.55萬(wàn)元；增長(zhǎng)16%，主要原因是2021年隨月發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資未納入預(yù)算收入及單位實(shí)行厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)支出。項(xiàng)目支出254.73萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加23.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%，主要原因是義務(wù)兵家屬優(yōu)待金、其他退役軍人事務(wù)管理兩保接續(xù)等支出增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，功能科目：2080101行政運(yùn)行2萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.65萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080804優(yōu)撫事業(yè)單位支出4.2萬(wàn)元，主要用于烈士紀(jì)念設(shè)施維護(hù)改造經(jīng)費(fèi)及大壩烈士陵園管理保護(hù)經(jīng)費(fèi)、烈士紀(jì)念活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；2080805義務(wù)兵優(yōu)待150.4萬(wàn)元，主要用于發(fā)放義務(wù)兵家庭的優(yōu)待金；2080899其他優(yōu)撫支出22.93萬(wàn)元，主要用于其他優(yōu)撫對(duì)象的部分生活補(bǔ)助；2080901退役士兵安置50萬(wàn)元，主要用于退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出；2080905軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置7.2萬(wàn)元，主要用于落實(shí)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部四項(xiàng)政策；2080999其他退役安置支出10萬(wàn)元，主要用于退役士兵兩保接續(xù)；2082801行政運(yùn)行72.44萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)工資和福利等基本支出；2082850事業(yè)運(yùn)行43.31萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)基本支出；2082899其他退役軍人事務(wù)管理支出10萬(wàn)元，主要用于退役軍人服務(wù)中心宣傳培訓(xùn)辦公費(fèi)等支出；2101101行政單位醫(yī)療4.62萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療3.02萬(wàn)元，主要用于服務(wù)中心基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.41萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金7.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.9萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣退役軍人事務(wù)局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.94萬(wàn)元，較上年減少1.06萬(wàn)元，下降比率為27%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣退役軍人事務(wù)局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)（境）相關(guān)規(guī)定。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣退役軍人事務(wù)局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.94萬(wàn)元，較上年減少0.06萬(wàn)元，下降3%。

主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)接待審批，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣退役軍人事務(wù)局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元下降比率為50%。年末公務(wù)用車保有量為1輛。

主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，減少公務(wù)用車出行，節(jié)約車輛燃油費(fèi)，降低車輛維修費(fèi)用。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2021年龍陵縣退役軍人事務(wù)局共申報(bào)項(xiàng)目7個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%,納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排254.73萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)7個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排187.53萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)4個(gè)。2021年龍陵縣退役軍人事務(wù)局對(duì)納入預(yù)算安排的不涉密項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣退役軍人事務(wù)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安18.18萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加4.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%，增加的主要原因是我單位2021年新增行政人員1人，事業(yè)人員1人，其他交通費(fèi)用及工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

第二部分龍陵縣退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算表

具體詳見附件

監(jiān)督索引號(hào)53052300476400111