龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明

目錄

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職能

（二）部門(mén)基本情況

二、部門(mén)預(yù)算編制情況

（一）基本支出情況

（二）項(xiàng)目支出情況

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)編制情況

三、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)安排情況

四、部門(mén)預(yù)算表

（一）部門(mén)收支預(yù)算總表

（二）部門(mén)收入預(yù)算總表

（三）部門(mén)支出預(yù)算總表

（四）人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（五）日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

（六）項(xiàng)目支出預(yù)算表

（七）項(xiàng)目支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類）

（八）財(cái)政撥款支出預(yù)算表

（九）財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（十）財(cái)政撥款日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

（十一）龍陵縣2017年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

（十二）政府性基金預(yù)算支出情況表

五、名詞解釋

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職能

縣殘聯(lián)是行使行政職能的事業(yè)單位，其主要職責(zé)是：代表、服務(wù)、管理殘疾人，開(kāi)展對(duì)殘疾人康復(fù)服務(wù)、教育培訓(xùn)、就業(yè)、扶貧、文化體育活動(dòng)，辦理殘疾人證，征收殘疾人就業(yè)保障金等。

（二）單位基本情況

（1）機(jī)構(gòu)情況

縣殘聯(lián)下設(shè)參公事業(yè)單位1個(gè)（縣本級(jí)），無(wú)下屬二級(jí)單位。

（2）人員構(gòu)成及車輛情況

縣殘聯(lián)總編制3人，有參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制3人，實(shí)有在職職工人數(shù)6人，其中工勤人員1人，超編3人，退休4人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

二、部門(mén)預(yù)算編制情況

（一）基本支出情況

2017年部門(mén)預(yù)算總收入736736.24元。其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入736736.24元。與2016年606531.76元增加了130204.48元，增加17.67%，增加的主要原因是人員工資增加。支出736736.24元，與2016年606531.76元增加了130204.48元。增加17.67%，增加的主要原因是用于人員工資的支出。其中基本支出696736.24元，較2016年566531.76元增加了130204.48元。（包括工資福利支出614030.40元，較2016年379008元增加235022.4元。其中納入工資統(tǒng)發(fā)515292元，較2016年379008元增加136284.00元，增加的主要原因是職工工資調(diào)整。養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政配套資金98738.4元，較2016年0元增加98738.4元，增加的主要原因是2017年實(shí)行單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)改革。商品和服務(wù)支出82705.84元，較2016年35180.16元增加47525.68元。增加的主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。其中：公務(wù)經(jīng)費(fèi)19600元，較2016年19600元沒(méi)有變化。車輛經(jīng)費(fèi)0元，較2016年8000元減少8000元，減少的主要原因是2016年11月進(jìn)行公車改革，本單位公車被統(tǒng)一收回。工會(huì)經(jīng)費(fèi)10305.84元，較2016年7580.16元增加2725.68元，增加的主要原因是職工工資增加。公務(wù)交通補(bǔ)貼52800元，較2016年0元增加52800元。增加的主要原因是實(shí)行公務(wù)用車改革）。

（二）項(xiàng)目支出情況

項(xiàng)目支出40000元，較2016年40000元沒(méi)有變化。主要用于發(fā)展殘疾人的就業(yè)扶貧、康復(fù)各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)編報(bào)情況

根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約的相關(guān)要求，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10000元，較2016年三公經(jīng)費(fèi)支出21000元，減少11000元，減少5.24%。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2017年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)為0元，無(wú)因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，較2016年沒(méi)有變化。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年縣殘聯(lián)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車保有量為0輛。較2016年公務(wù)用車保有量減少1輛，減少主要原因是實(shí)行公務(wù)用車改革，公車收回。

2017年縣殘聯(lián)無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較2016年9200元減少9200元，減少主要原因是本單位公務(wù)用車。

（3）公務(wù)接待費(fèi)

2017年縣殘聯(lián)預(yù)計(jì)共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待40批次，400人次，公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支1萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)對(duì)下級(jí)工作檢查，工作經(jīng)驗(yàn)交流，接待基層殘聯(lián)工作等產(chǎn)生的各種費(fèi)用。與2016年11800元減少1800元，減少15.3%。主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定，厲行節(jié)約，增強(qiáng)行政成本意識(shí)，努力提高執(zhí)行力。簡(jiǎn)化公務(wù)接待，嚴(yán)格控制宴請(qǐng)、接待規(guī)模和規(guī)格，嚴(yán)禁用公款大吃大喝，公務(wù)消費(fèi)嚴(yán)格按照縣政府要求接待。

三、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排122705.84元，與2016年75180.16元增加47525.68元，增63.22%。增加的主要原因是職工工資調(diào)整，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加，公車改革，公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。2017年部門(mén)預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)主要為公務(wù)經(jīng)費(fèi)19600元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10305.84元，公務(wù)交通補(bǔ)貼52800元及項(xiàng)目支出40000元。

（二）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》（保政辦發(fā)〔2017〕3號(hào)）規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)。實(shí)行集中采購(gòu)與分散采購(gòu)相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下按要求備案自行采購(gòu)，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按要求集中招標(biāo)采購(gòu)，集中目錄外限額標(biāo)準(zhǔn)以下的自行采購(gòu)，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按規(guī)定進(jìn)行分散采購(gòu)。

2017年，部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算47043.34元，其中貨物類40400元，工程類0元，服務(wù)類6643.34元。政府采購(gòu)預(yù)算資金中，一般公共預(yù)算47043.34元，政府性基金0元，其他資金0元。

四、部門(mén)預(yù)算表

（一）部門(mén)收支預(yù)算總表

（二）部門(mén)收入預(yù)算總表

（三）部門(mén)支出預(yù)算總表

（四）人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（五）日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

（六）項(xiàng)目支出預(yù)算表

（七）項(xiàng)目支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類）

（八）財(cái)政撥款支出預(yù)算表

（九）財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（十）財(cái)政撥款日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

（十一）龍陵縣2017年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

（十二）政府性基金預(yù)算支出情況表

（詳見(jiàn)附表）

五、 名詞解釋

情況說(shuō)明里未涉及到需要解釋說(shuō)明的預(yù)算相關(guān)專用名詞。

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

2017年1月20日